| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA ITR-6742-3 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA ICMS-6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA IPTU-5352-X CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA IPVA-6880-2 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FEP-8410-7 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA DIVERSOS-8.501-4 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FPM-8.500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA SNA-11.031-0 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CIDE-9.543-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA AFM-12.602-0 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PMT-AFM-16.7061 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CONCURSOPuBLICO2014-17.830-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PM-TENORIO-28.3143-0 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2021 | 146.84 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO N 3644-1000 LOTADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB CONFORME DEMONSTRA NFST N 1504900 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2021 | 127.05 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO N 3644-1001 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME DEMONSTRA NFST N 1504901 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA DNOCS-17.021-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA TENORIOPB FNDE-7.990-1 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PNAT-9.434-X CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FUNDEB-10.906-1 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA QSE-9.359-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PNAE2-11.422-7 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PMTENORIO BRASILALFABETIZADO-13.012-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PAR-17.242-1 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PAR-14.743-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MERENDA-12.425-7 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PEJA-15.246-3 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2021 | 55.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME NOTA FISCAL N 55510462 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2021 | 70.00 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO-AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 1822 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA TENORIOBLPSB-18.517-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/01/2021 | 257.89 | 09370362000149 | Juazeirinho cartório do Registro de Imóveis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS CARTORARIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2021 | 97.65 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FPM-8.500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Pagamento a Confederacao e Associacao de Classe (FAMUP/CNM/AMASTE e Ou | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2021 | 662.00 | 00703157000183 | CNM-Confederação Nacional dos Municípios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM-8.500-6 DO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2021 | 0.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FPM-8.500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2021 | 7.88 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA CIDE-9.543-5 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2021 | 4618.65 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM-8.500-6 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria Municipal de Financas | Agricultura | Administração Financeira | Acao Governamental | Contribuicao Patronal - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2021 | 26680.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 102020 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Agricultura | Administração Financeira | Acao Governamental | Contribuicao Patronal - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2021 | 16317.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de divida contratada | Pagamento da divida contraida junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2021 | 1575.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME DEMONSTRAEXTRATO BANCARIO DO FPM EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2021 | 29382.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO MDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 082020 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2021 | 0.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FPM-8.500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 13/01/2021 | 0.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FPM-8.500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 13/01/2021 | 0.54 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS-8.501-4 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 15/01/2021 | 24.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 57533044 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 15/01/2021 | 145.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ANEXO A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 57490580 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 15/01/2021 | 63.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 57490763 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 15/01/2021 | 6765.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 15/01/2021 | 1585.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 15/01/2021 | 4945.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 15/01/2021 | 25.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DE UMA RESIDENCIA DE UMA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 15/01/2021 | 74.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 57490716 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 15/01/2021 | 289.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 57511726 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 18/01/2021 | 1700.00 | 22806121000168 | JALIKEN VIEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VAZAO EM POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NO SITIO CATOLE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 18/01/2021 | 4636.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 11785 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 19/01/2021 | 1000.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PuBLICA NOS MEIOS DE COMUNICACAO REDES SOCIAIS O SITE WWW.POLITICAENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS FISICO E DIGITALCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 19/01/2021 | 2060.00 | 05784058000197 | GILTON PEREIRA DE CASTRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS PEQUENOS E GRANDES DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 698 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/01/2021 | 0.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FPM-8.500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/01/2021 | 1076.61 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM-8.500-6 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/01/2021 | 1900.00 | 39471790000129 | MEGADRONE PRODUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSMISSAO E SONORIZACAO DE SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA GESTAO MUNICIPAL NO DIA 01 DE JANEIRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/01/2021 | 31.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 57490611 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 21/01/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA DIVERSOS-8.501-4 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 21/01/2021 | 500.00 | 17627616000190 | SIDNEY GRAVAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM DIVULGACAO DAS ACOES DA GESTAO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE TENORIO-PB NO SITE WWW.PORTALVALENOTICIAS.COM.BR CONFORME NOTA FISCAL N 73 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 22/01/2021 | 2300.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE PAINEL DE LED MEDINDO 6X2 METROS ILUMINACAO CÊNICA BACKDROD MEDINDO 3X25 METROS E 14 METROS DE TRELICA Q30 EM ALUMINIO DESTINADOS A EVENTO DE SOLENIDADE DE POSSE DA GESTAO DO ANO DE 2021 A 2024 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 137 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 22/01/2021 | 420.00 | 11730146000109 | ANTÔNIO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS IMPRESSAO DE LONA COM ACABAMENTO DE ILHOS 3X2 BANNER DESTINADO A EVENTO DE SOLENIDADE DE POSSE DA GESTAO DO ANO DE 2021 A 2024 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 109 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 22/01/2021 | 110.58 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP-8.410-7 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 22/01/2021 | 5278.00 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N95036 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 22/01/2021 | 25.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DE UMA RESIDENCIA DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 25/01/2021 | 3021.40 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 31122020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 25/01/2021 | 252.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEIS DIARIAS COM VIAGENS NOS DIAS 1201E 1901 A CIDADE DE SAO VICENTE-PB 1301 A CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB 1501 A CIDADE DE JARDIM DO SERIDO-PB 1601 A CIDADE DE NATAL-RN COM A FINALIDADE DE LEVAR E BUSCAR MUDANCAS E DIAS 1701 E 2401 A CIDADE DE JUAZIRINHO-PB COM A FINALIDADE DE LEVAR PESSOAS PARA A REALIZACAO DA PROVA DO ENEM CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 25/01/2021 | 25.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 57490624 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 26/01/2021 | 9060.00 | 00622097000174 | AC Comercio de Pneus Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DEMONSTRA NOTA FISCAL N 9757 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 26/01/2021 | 2.67 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP-8.410-7 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 27/01/2021 | 5634.22 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 27/01/2021 | 11000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 27/01/2021 | 22500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 27/01/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADA DA CONTA FPM-8.500-6 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 27/01/2021 | 10816.10 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 27/01/2021 | 4415.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 27/01/2021 | 1320.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 27/01/2021 | 7888.97 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 27/01/2021 | 6386.17 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 27/01/2021 | 196885.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 27/01/2021 | 6130.80 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 27/01/2021 | 67406.45 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO AO FUNDEB DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 27/01/2021 | 21027.97 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 27/01/2021 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 27/01/2021 | 30899.59 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 27/01/2021 | 5400.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 27/01/2021 | 36.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 2701 A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS PARA O AEROPORTO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 27/01/2021 | 2420.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 27/01/2021 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTAECIMENTO E MEIO-AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 27/01/2021 | 4300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 27/01/2021 | 72.00 | 00096716207449 | Manoel Gregorio Dantas Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 2601 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE COMPRAR PECAS PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 27/01/2021 | 1465.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO LOTADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 27/01/2021 | 5500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMO CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 28/01/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADA DA CONTA IPTU-5.352-X NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 28/01/2021 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE O MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 1001219 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/01/2021 | 104.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FPM-8.500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/01/2021 | 2000.00 | 00005983468480 | ALINE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS AO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MEÊS DE JANEIRO2021 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N3964 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/01/2021 | 134.49 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO N 3644-1000 LOTADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME DEMONSTRA NFST N 1537576 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/01/2021 | 123.40 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO N 3644-1001 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME DEMONSTRA NFST N 1537577 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/01/2021 | 1765.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS FIAT PALIO DE PLACA N OGB-5043 GOL DE PLACA N QFS-3714 E MAQUINA RETROESCAVADEIRA CARTER PAC-2 416-E LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 3967. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/01/2021 | 3522.63 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM-8.500-6 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/01/2021 | 2796.65 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 33.648 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/01/2021 | 11396.00 | 00020152231854 | HÉLIO CUNHA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 62 HORAS COM MAQUINA PC PARA ABRIR VALAS PARA O NOVO LIXAO DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DO CARIRI NA ZONA RURAL CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 3968. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/01/2021 | 9115.00 | 21550943000168 | P.N. CONSTRUTORA E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 3966. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/01/2021 | 47.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS JANEIRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 57511727 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/01/2021 | 140.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 57533370 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 01/02/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA TENORIOBLPSB-18.517-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 01/02/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DA CONTA TENORIOBLPSB-18.517-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 01/02/2021 | 379.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA N OGB-5043 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCAIL TRABALHO E HABILITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 2 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 01/02/2021 | 40.00 | 00007147235410 | ZAQUEU CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DUAS VIAGENS PARA A CIDADE DE JUNCO DO SERIDO-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 3971 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 01/02/2021 | 3065.00 | 00007746543413 | HELENO JOSÉ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO MANUTENCAO EM REDE ELETRICA E ENCANACAO DE DIVERSOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME NOTA FISCALN 3972 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 01/02/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PAR-17.242-1 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 01/02/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PEJA-15.246-3 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 01/02/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PAR-14.743-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 01/02/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PMTENORIO BRASILALFABETIZADO-13.012-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 01/02/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PNAT-9.434-X CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 01/02/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA QSE-9.359-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 01/02/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MERENDA-12.425-7 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 01/02/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FUNDEB-10.906-1 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 01/02/2021 | 1330.00 | 10736246000180 | Roberta Rubia da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 38 PEN DRIVERS DESTINADOS AOS PROFESSORES E COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A REALIZACAO DA JORNADA PEDAGOGICA DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 5373 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 01/02/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA ICMS DESON-28.143-0 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 01/02/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CONCURSOPuBLICO2014-17.830-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 01/02/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA DNOCS-17.021-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/02/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA SNA-11.031-0 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 01/02/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA DIVERSOS-8.501-4 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 01/02/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FEP-8410-7 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 01/02/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA IPVA-6880-2 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 01/02/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA ICMS-6.879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 01/02/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CIDE-9.543-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 01/02/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA IPTU-5.352-X NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 01/02/2021 | 710.00 | 30257329000101 | CLAUDIO MARCIO MARQUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL A3 PESSOA FISICA DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO E CNPJ A1 DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 18 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 01/02/2021 | 2110.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS E DE BORRACHARIA NOS VEICULOS CAMINHAO CHEVROLET DE PLACA N MZG-1510 FURGCAO PEUGEOT DE PLACA N MOC-4971 CAMINHAO PIPA DE PLACA N NQH-8202 MAQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLANDRETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E MAQUINA PA CARREGADEIRA HYUNDAI E TRATOR VALMET LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DO TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 01/02/2021 | 265.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA EM DIVERSOS VEICULOS DA FROTA PuBLICA MUNICPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DA JANEIRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 3970 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 01/02/2021 | 77.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FPM-8.500-6 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 01/02/2021 | 2254.78 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS GOL DE PLACA N QFS-3714 E MAQUINA RETROESCAVADEIRA CARTER PAC-2 416-E LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 01/02/2021 | 2800.00 | 27120397000101 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTÊNCIA REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 01/02/2021 | 1500.00 | 00007247391499 | WARLEY ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ADESIVAGEM DE DIVERSOS VEICULOS DA FROTA PuBLICA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 01/02/2021 | 2522.50 | 20131828000196 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES QUENTINHAS PARA PESSOAS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 01/02/2021 | 1400.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE NA DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 0001 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/02/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DA CONTA DIVERSOS-8.501-4 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/02/2021 | 1500.00 | 00097774588434 | CARMEM LUCIA DANTAS PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/02/2021 | 1100.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A COLETA A DISTRIBUICAO DE CORRESPONDÊNCIAS DESEMPENHADA NA SEDE DO CORREIO SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE OMÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/02/2021 | 2500.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO E INFORMACOES DA GFIPSEFIP RAIS DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/02/2021 | 1100.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/02/2021 | 500.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/02/2021 | 2500.00 | 00001586502476 | ALDENKLÉSIO LUCENA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO COM MANUTENCAO EM DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/02/2021 | 220.00 | 00051790807468 | Severino dos Ramos Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE INDENTIFICACAO CIVIL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/02/2021 | 350.00 | 00008068692401 | LÍGIA ELINS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LUIZ MARINHEIRO N 352 - CENTRO PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/02/2021 | 1400.00 | 00028694114801 | Fábio Bernardo Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 20 DIARIAS DE PEDREIRO COM RETOQUES NOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/02/2021 | 1000.00 | 00009006185400 | Josenilton Severino dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 20 DIARIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM REPAROS NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/02/2021 | 900.00 | 00070270053441 | LUCAS WICTOR DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM 18 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS NA REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/02/2021 | 1100.00 | 00027373674844 | Joatan Dionizio dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NOTURNO EM PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/02/2021 | 350.00 | 00001863890432 | Maria Lucia Alves Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONFECCAO DE MASCARAS REUTILIZAVEIS PARA EQUIPE DE PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DA SEMANA PEDAGOGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB NOS DIAS 1 A 5 DEFEVEREIRO2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/02/2021 | 300.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM VEICULO FORD CARGO DIESEL DE PLACA N OSL-7167 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 3978 DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/02/2021 | 144.00 | 00003628638496 | Edmilson Djalma de Vasconcelos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/02/2021 | 115.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD CARGO DE PLACA N OSL-7167 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 90. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/02/2021 | 638.71 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCENEIRO DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/02/2021 | 1200.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DESEMPENHADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/02/2021 | 1100.00 | 00070270186409 | FRANCINALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 22 DIARIAS COM LIMPEZA DAS VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/02/2021 | 1100.00 | 00004189742414 | PEDRO RANGEL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM DIARIAS DE COVEIRO NO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/02/2021 | 500.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 125 TITAN KS DE PLACA N KLL-6344 LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE OMÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/02/2021 | 400.00 | 00004393691423 | Jose de Arimateia Azevedo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CICERO LEITE N 257 - CENTRO - TENORIO-PB PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/02/2021 | 150.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/02/2021 | 100.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM VEICULO MAQUINA RESTROESCAVADEIRA CARTEPILLAR 416E LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO-AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 3977EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/02/2021 | 350.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM VEICULO MAQUINA PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL740-9 LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB NO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 3975. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/02/2021 | 200.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM VEICULO TRATOR VALMET 785P LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB NO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 3976. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/02/2021 | 2265.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCCAO DO VEICULO MAQUINA PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL740-9 LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULUTRA ABASTECIMENTO E MEIO-AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 84. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/02/2021 | 870.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCCAO DO VEICULO MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULUTRA ABASTECIMENTO E MEIO-AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 85. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/02/2021 | 2640.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCCAO DO VEICULO TRATOR VALMET 785 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULUTRA ABASTECIMENTO E MEIO-AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 87. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/02/2021 | 1100.00 | 00001631671413 | José Adeilton de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS NA LOCALIDADE DO SITIO CACHOEIRINHA DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/02/2021 | 1100.00 | 00010695643460 | EMILLY CARLA DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS NA LOCALIDADE DO SITIO LAGOA DE TENORIO DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/02/2021 | 1100.00 | 00010543382486 | Luciélio Morais dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS NA LOCALIDADE DO SITIO TENORIO DE BAIXO DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENBTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE OMÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/02/2021 | 1100.00 | 00017639103851 | JOSE BALDUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS DESEMPENHADO NA LOCALIDADE DO SITIO SERRA DA GRUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DO TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/02/2021 | 1100.00 | 00005881451490 | MARCOS ANTONIO DINIZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS DESEMPENHADO NA LOCALIDADE DO SITIO TENORIO DE BAIXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DO TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/02/2021 | 900.00 | 00007553822426 | JOSELMA DOS SANTOS NASCIMENTO RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM MOTA NETO N 90 - CENTRO NO MUNICIPIO DE TENORIO-PB PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO-AMBIENTE DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/02/2021 | 400.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/02/2021 | 1200.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/02/2021 | 1200.00 | 00005710403490 | Pedro Julião Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/02/2021 | 1200.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/02/2021 | 500.00 | 00010403548403 | FRANCICLEIDE DINIZ OLIVEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 125 TITAN KS DE PLACA N MOT-7988 LOTADA NA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 03/02/2021 | 200.00 | 00007887569400 | GERCIANO GOMES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 03/02/2021 | 200.00 | 00006603308495 | Jessica Kely Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 03/02/2021 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSPECAO VEICULAR DO TIPO LAUDO TECNICO NO VEICULO ONIBUS M.POLOVOLARE DE PLACA N QFG-0643 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 241 EMANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 03/02/2021 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSPECAO VEICULAR DO TIPO LAUDO TECNICO NO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA N OGE-3720 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 242 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 03/02/2021 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DA CONTA ICMS-6.879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 04/02/2021 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DA CONTA ICMS-6.879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 04/02/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FPM-8.500-6 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 04/02/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DA CONTA DIVERSOS-8.501-4 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Aquisicao de Veiculos, Mobiliarios e Equipamentos - Administracao e Pl | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 04/02/2021 | 3924.00 | 47960950087731 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 3 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS EPSON ECOTANK L3150 DESTINADA A MANUTENLCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 46813 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Aquisicao de Veiculos, Mobiliarios e Equipamentos - Administracao e Pl | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 04/02/2021 | 12384.00 | 47960950087731 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 3 NOTEBOOKS DELL I15-3583-FS1P I5 8GB 256GB PRETO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE SECRETARIA DE FINANCAS E SETOR DE IDENTIFICACAO CIVIL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 46815 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 04/02/2021 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSPECAO VEICULAR DO TIPO LAUDO TECNICO NO VEICULO ONIBUS M.POLOVOLARE DE PLACA N QFG-1353 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 59 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 04/02/2021 | 500.00 | 00068868839415 | RILMA SUELY DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PALESTRA DE FORMACAO SOBRE A PRATICA DOCENTE POSSIBILIDADES DE DESAFIOS AOS PROFESSORES E EQUIPE TECNICA QUE PARTICIPARAM DA SEMANA PEDAGOGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB NO DIA 04 DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 04/02/2021 | 200.00 | 00012134873400 | COSMO AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 04/02/2021 | 150.00 | 00007677742483 | VITÓRIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 04/02/2021 | 150.00 | 00001091404437 | MARIA DALVA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 04/02/2021 | 300.00 | 00003379766437 | ADRIANA FELINTO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 04/02/2021 | 200.00 | 00070270011447 | MARINALDO GERMANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 04/02/2021 | 250.00 | 00028386545860 | Heleno Manoel de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 04/02/2021 | 11500.00 | 21052876000151 | PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO GRADATIVA DE UM VEICULO COM CONDUTOR EQUIPADO COM COLETOR COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS COM CAPACIDADE DE CAIXA DE LITRO DE 1200 M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 987 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 04/02/2021 | 3900.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCCAO DO VEICULO TRATOR VALMET 785 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULUTRA ABASTECIMENTO E MEIO-AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 3627. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 04/02/2021 | 2150.00 | 09217787000112 | Aluísio Calçados-Mercantil de Calçados,confec.e eltrod.Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 4913 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 05/02/2021 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DE AGUA DO MUNICIPIO DE TENORIOPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 05/02/2021 | 1100.00 | 00009363198448 | AFRANIO ALVES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE PARTE DO IMOVEL LOCALIZADO NA FAZENDA FLORESTA - SITIO LAGOA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB MEDINDO 24.200M² 110X220 DESTINADO A COLOCACAO FINAL DE RESIDUOS E LIXOS RECOLHIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 05/02/2021 | 200.00 | 00009899899410 | JOSILEIDE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 05/02/2021 | 200.00 | 00070219069433 | LENILDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 05/02/2021 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSPECAO VEICULAR DO TIPO LAUDO TECNICO NO VEICULO ONIBUS M.POLOVOLARE DE PLACA N oge-5280 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 59 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 05/02/2021 | 610.00 | 05013162000188 | Truckão Peças e Acessórios Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM DE PLACA N OGE-3720 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 28 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 05/02/2021 | 75.00 | 12963555000118 | LIDERANÇA ARTIGOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO DE EXTINTOR PARA OS VEICULOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 199 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 05/02/2021 | 417.00 | 12963555000118 | LIDERANÇA ARTIGOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO DE EXTINTORES DOS VEICULOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 198 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 05/02/2021 | 280.00 | 12963555000118 | LIDERANÇA ARTIGOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EXTINTOR PO QuMICO 4KG DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 2365 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 05/02/2021 | 1680.00 | 00026552315899 | Evilázio Alves de Azevedo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIOPB CONFORME NOTA FISCAL N 4013 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 05/02/2021 | 62.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DA CONTA ICMS-6.879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 05/02/2021 | 2000.00 | 00009439902469 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM DECORACAO DE AMBIENTES PARA EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 4014 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 05/02/2021 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DA CONTA DIVERSOS-8.501-4 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 08/02/2021 | 3500.00 | 13613436000106 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PÚBLICA E SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM AUDITORIA PUBLICA E ELABORACAO DE RELATORIO TECNICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 08/02/2021 | 1597.00 | 00007882499404 | DIONE JORGE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM MOTOCICLETA HONDA CG 125 DE PLACA N KLL-6344 LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS E MOTOCICLETA HONDA CG 125 DE PLACA N MOT -7988 LOTADA NA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 4015 EM AENXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 08/02/2021 | 526.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE JUAZEIRINHO -PB DESTINADO A MANUNTENCAO DOS CORREIOS DA CIDADE DE TENORIO-PB EM VEICULO FIATPALIO DE PLACA N KJQ-1B86 NO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 08/02/2021 | 6500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT TORO AT D4 DE PLACA N 2GF5A71 LOTADO EM GABINETE DO PREFEITO DURANTE O PERIODO DE 11 DE JANEIRO A 11 DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 3050 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 08/02/2021 | 60.00 | 00010697335470 | DIVANEIDE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM A FINALIDADE DE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL DE COMPETÊNCIA 122020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 08/02/2021 | 180.00 | 00007211687444 | LUCIENE PACIENCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 08/02/2021 | 130.00 | 00008303269445 | VERÔNICA APARECIDA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM A FINALIDADE DE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL DE COMPETÊNCIA 112020 E 122020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 08/02/2021 | 3641.50 | 21152441000189 | IVANIS SILVA RODRIGUES DE LIMA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MAUNTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 25 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 08/02/2021 | 722.00 | 00023775963472 | Sebastiao Alves Diniz | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM VEICULO FORD F-4000 DE PLACA N KHM 3078 DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIODE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 08/02/2021 | 1485.00 | 00004891668490 | José Ailton Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGENS EM VEICULO D10 CHEVROLET DE PLACA N JDQ-3657PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 08/02/2021 | 1800.00 | 16965340000197 | RESTAURANTE ESTRELA GRILL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AS PESSOAS EM SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 08/02/2021 | 54.00 | 00096716207449 | Manoel Gregorio Dantas Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 0602 PARA A CIDADE DE SOLEDADE-PB COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANPORTE PuBLICO NA VISTORIA DO CIRETRAN CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 09/02/2021 | 2245.00 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 95661 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 09/02/2021 | 4684.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS-Material Eletrico Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DEMONSTRA NOTA FISCAL N 5465 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 09/02/2021 | 2750.00 | 05757746000168 | INEL Com.de Mat.Eletricos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 18800 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 09/02/2021 | 516.00 | 08851925000158 | Art Técnica Caroca Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 2011 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 09/02/2021 | 330.00 | 03161004000220 | Replastil Ind. e Com. de Plásticos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 22930 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 09/02/2021 | 30.00 | 00010695657410 | SUZANERY MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM A FINALIDADE DE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL DE COMPETÊNCIA 012021 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 09/02/2021 | 150.00 | 00010543381404 | PEDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 09/02/2021 | 0.01 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA ITR-6742-3 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 09/02/2021 | 2000.00 | 32376456000147 | RAMON MATHEUS CUNHA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA REDES SOCIAIS FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DE EVENTOS OBRAS E SERVICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 09/02/2021 | 4800.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E PRESTACAO DE CONTAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 659 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/02/2021 | 62.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DA CONTA FPM-8.500-6 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Pagamento a Confederacao e Associacao de Classe (FAMUP/CNM/AMASTE e Ou | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/02/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-Confederação Nacional dos Municípios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM-8.500-6 DO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/02/2021 | 2820.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 7510 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/02/2021 | 1800.00 | 00005609611466 | RICARDO JORGE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM IMPRESSAO FOTOCOPIA CRIACAO DE PLANILHAS EM WROLD E EXCEL ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/02/2021 | 3031.62 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS DO TRECHO JPARECBSBVCPJPA E SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO PREFEITO MANOEL VASCONCELOS REFERENTE AOS DIAS 21022021 A 26022021 CONFORME NOTA FISCAL N 1016157 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Agricultura | Administração Financeira | Acao Governamental | Contribuicao Patronal - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/02/2021 | 11911.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 022021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/02/2021 | 8896.39 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM-8.500-6 DO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de divida contratada | Pagamento da divida contraida junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/02/2021 | 1577.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME DEMONSTRAEXTRATO BANCARIO DO FPM EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/02/2021 | 8443.12 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 33797 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Programa de Merenda Escolar no Municipio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/02/2021 | 11780.80 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 2 EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Programa de Merenda Escolar no Municipio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/02/2021 | 4077.20 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 3 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/02/2021 | 2940.00 | 08169340000152 | Joselito de Souza Guimarães | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 2003 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/02/2021 | 150.00 | 08169340000152 | Joselito de Souza Guimarães | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM MANUTENCAO EM BOMBA DE POCO ARTESIANO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 31 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 11/02/2021 | 1965.00 | 41136730000100 | Ramos & Macedo & Cia. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO-AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 27697 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 11/02/2021 | 421.20 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DOS GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 8 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 11/02/2021 | 151.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ANEXO A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 59003952 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 11/02/2021 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 57533044 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 11/02/2021 | 114.95 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DA CONTA FPM-8.500-6 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 11/02/2021 | 140.10 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 10 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 11/02/2021 | 103.00 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DOS GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 9 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 11/02/2021 | 269.00 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DOS GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 11 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 11/02/2021 | 631.05 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DOS GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 5 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 11/02/2021 | 49.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 59004135 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 11/02/2021 | 341.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 59027732 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 11/02/2021 | 24.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DE UMA RESIDÊNCIA DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 059004080 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 11/02/2021 | 66.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 59004088 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 12/02/2021 | 85.00 | 00006642353447 | MARIA DA VITÓRIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM A FINALIDADE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA DE COMPETÊNCIAS 122020 E 012021 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 12/02/2021 | 100.00 | 00070179241427 | UBALDUINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 12/02/2021 | 140.00 | 00006036763409 | MARIA NAZARETE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM A FINALIDADE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA DE COMPETÊNCIAS 122020 E 012021 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 12/02/2021 | 100.00 | 00004543047494 | MARIA DAS NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 12/02/2021 | 24.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DE UMA RESIDENCIA DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS 022021 CONFORME FATURA N 59004036 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 12/02/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DA CONTA ICMS-6.879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 12/02/2021 | 73.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DA CONTA FPM-8.500-6 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 12/02/2021 | 7268.00 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 168 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 12/02/2021 | 1046.50 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 26984 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 12/02/2021 | 27.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM PARA A CIDADE DE SOLEDADE-PB NO DIA 06022021 COM A FINALIDADE DE LEVAR VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA N OGC-5259 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA VISTORIA NA CIRETRAN CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 12/02/2021 | 27.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM PARA A CIDADE DE SOLEDADE-PB NO DIA 06022021 COM A FINALIDADE DE LEVAR VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA N OFC-1849 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA VISTORIA NA CIRETRAN CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 12/02/2021 | 27.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM PARA A CIDADE DE SOLEDADE-PB NO DIA 06022021 COM A FINALIDADE DE LEVAR VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA N QFG-1353 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA VISTORIA NA CIRETRAN CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 12/02/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSPENCAO VEICULAR REALIZADA PELO INMETRO NO VEICULO MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA N OGC-5259 LOTADO NA SECRETARIA DE EDEUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 12/02/2021 | 288.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS COM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 12/02/2021 | 144.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 0802 E 0902 PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 15/02/2021 | 1000.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICAÇÃO - Heleno Lima Valério | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS EDITAIS E NOTAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.HELENOLIMA.COM.BR E NO JORNAL IMPARCIAL TRANSMITIDO PELASRADIOS CIDADE AM ESPERANCA 1310 E SERRANA AM DE ARARUNA 590 CONFORME NOTA FISCAL N 1 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 16/02/2021 | 195.00 | 00009451850490 | ANANDA PAULINA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM A FINALIDADE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA DE COMPETÊNCIA 012021 CONFORME TERMODE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 16/02/2021 | 150.00 | 00006772745485 | Risocleide Vasconcelos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 16/02/2021 | 150.00 | 00006028029467 | MARIA DE FATIMA DINIZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 17/02/2021 | 200.00 | 00004329137852 | Jose Ramos de Azevedo. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 17/02/2021 | 100.00 | 00071326315439 | ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 17/02/2021 | 150.00 | 00004489747462 | JOSEFA SELMA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM A FINALIDADE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NA RUA JOAO FONTES RANGEL SN CENTRO-TENORIO-PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 17/02/2021 | 150.00 | 00070270313451 | MARIA DAS VITORIAS GALDINO PACIENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM A FINALIDADE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 17/02/2021 | 150.00 | 00008137257470 | CLEONICE GALDINO PACIÊNCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM A FINALIDADE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 17/02/2021 | 150.00 | 00004478498407 | MARIA BETANIA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM A FINALIDADE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 17/02/2021 | 150.00 | 00010222027401 | VALÉRIA ESTEVAN DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 17/02/2021 | 150.00 | 00007937454466 | MARIA DE FÁTIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000294 | 17/02/2021 | 943.09 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E HABILITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 485 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 17/02/2021 | 150.00 | 00010772051712 | Edilene Gomes Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAMENTO DE ALGUEL DE SUA RESIDÊNCIA NA RUA MANOEL BATISTA DE MORAIS N 330 CENTRO TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000295 | 17/02/2021 | 32822.20 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS VEICULOS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 483 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 17/02/2021 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA ICMS-6.879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 17/02/2021 | 0.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA ICMS-6.879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 17/02/2021 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DA CONTA FPM-8.500-6 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 19/02/2021 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DA CONTA FPM-8.500-6 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 19/02/2021 | 123.65 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP-8.410-7 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 19/02/2021 | 903.76 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM-8.500-6 NESTA DATA DO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 19/02/2021 | 1500.00 | 09217787000112 | Aluísio Calçados-Mercantil de Calçados,confec.e eltrod.Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 4921 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 22/02/2021 | 81.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COM VIAGENS NO DIA 1402 PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB E 1602 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 22/02/2021 | 81.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COM VIAGENS NO DIA 0902 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E 1302 PARA A CIDADE DE SOUSA-PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 22/02/2021 | 0.63 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS-8.501-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 22/02/2021 | 1010.00 | 05013162000188 | Truckão Peças e Acessórios Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM VEICULO MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA N OGC-5259 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 50 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 22/02/2021 | 54.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COM VIAGENS NO DIA 0602 PARA A CIDADE DE SOLEDADE-PB COM A FINIDADE DE LEVAR VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA N OGE-3720 PARA VISTORIA NA CIRETRAN E NO DIA 1602 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 22/02/2021 | 150.00 | 00056857888515 | WELLINGTON DA CRUZ SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTACAO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXAME OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE OCULOS CONFORMETERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0000305 | 22/02/2021 | 1300.32 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANPOSRTE DE USUARIOS E SERVIDORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 4022 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 23/02/2021 | 800.00 | 33754545000142 | NICLAUDIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM VEICULO CAMINHAO DE BACULANTE DE PLACA N OGB-5569 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 86 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 23/02/2021 | 3600.00 | 33754545000142 | NICLAUDIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA N NQH-8202 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 85 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 23/02/2021 | 1500.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADESAO A INSTALACAO E TREINAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA CIDADE DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 80 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 23/02/2021 | 62.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DA CONTA FPM-8.500-6 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 23/02/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DA CONTA DIVERSOS-8.501-4 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 23/02/2021 | 36.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DEUMA DIARIA COM VIAGENS NO DIA 1802 PARA A CIDADE DE SOUSA-PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANISTO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 23/02/2021 | 36.00 | 00010385094400 | JOSE DALVAN DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DEUMA DIARIA COM VIAGENS NO DIA 1902 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANISTO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 23/02/2021 | 350.00 | 00001863890432 | Maria Lucia Alves Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONFECCAO DE MASCARAS REUTILIZAVEIS PARA EQUIPE DE PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DA SEMANA PEDAGOGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB NOS DIAS 1 A 5 DEFEVEREIRO2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 24/02/2021 | 2595.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 24/02/2021 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTAECIMENTO E MEIO-AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 24/02/2021 | 4300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 24/02/2021 | 3300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 24/02/2021 | 1465.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO LOTADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 24/02/2021 | 3142.84 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO LOTADOS NOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PBREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 24/02/2021 | 1100.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 24/02/2021 | 5500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMO CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 24/02/2021 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 24/02/2021 | 12538.95 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 24/02/2021 | 1320.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 24/02/2021 | 4800.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 24/02/2021 | 1531.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 24/02/2021 | 22500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 24/02/2021 | 11000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 24/02/2021 | 12062.04 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 24/02/2021 | 1100.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 24/02/2021 | 156054.28 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 24/02/2021 | 56940.51 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EM APOIO AO FUNDEB DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 24/02/2021 | 6130.80 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 24/02/2021 | 30933.97 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 24/02/2021 | 5400.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 24/02/2021 | 17159.56 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 24/02/2021 | 4300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00055944809434 | EDMILSON INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADOR DAS HORTAS DO PROJETO TECNOLOGIAS SOCIAIS E EDUCACAO AMBIENTAL PARA O CONTROLE DE ARBOVIROSES PROMOVENDO A SAuDE E A QUALIDADE DE VIDA NO SEMIARIDO ZIKA UEPB DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 25/02/2021 | 1620.00 | 00007762648429 | MANOEL VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5 DIARIAS PARA O PREFEITO MANOEL VASCONCELOS DURANTE VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 25/02/2021 | 62.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DA CONTA FPM-8.500-6 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 25/02/2021 | 560.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA TOMADA DE PRECO N° 00012021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 25/02/2021 | 90.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 2102 PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 25/02/2021 | 200.00 | 00043796214487 | Nelson de Souza Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO EM POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 4024 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 26/02/2021 | 1200.00 | 00007746543413 | HELENO JOSÉ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO DE DIVERSOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NO SITIO TENORIO DE BAIXO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 4025 EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 26/02/2021 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DA CONTA TENORIOBLPSB-18.517-5 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Assistência Social - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 26/02/2021 | 4.08 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 26/02/2021 | 2820.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 7555 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 26/02/2021 | 167.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DA CONTA FPM-8.500-6 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 26/02/2021 | 0.03 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA ITR-6742-3 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 26/02/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 26/02/2021 | 2282.18 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM-8.500-6 NESTA DATA DO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 26/02/2021 | 1.47 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO ADO - LC 1762020 ADO25 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA N 28.3143-0 NESTA DATA DO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 26/02/2021 | 21.96 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PARA LIBERACAO DE REMESSA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS-8.501-4 DO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 26/02/2021 | 608.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PARA LIBERACAO DE REMESSA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS-6.8799 DO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Agricultura | Administração Financeira | Acao Governamental | Contribuicao Patronal - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 26/02/2021 | 33755.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 122020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Agricultura | Administração Financeira | Acao Governamental | Contribuicao Patronal - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 26/02/2021 | 28730.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 132020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 26/02/2021 | 1.47 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 26/02/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA TENORIOPB FNDE-7.990-1 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/02/2021 | 47560.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DAS FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 122020 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 26/02/2021 | 49329.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DAS FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 132020 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 26/02/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 26/02/2021 | 5406.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 2 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/03/2021 | 49.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS FEVEREIRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 59027733 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/03/2021 | 172.00 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICPS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 1874 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/03/2021 | 850.00 | 00070270053441 | LUCAS WICTOR DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DAS VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/03/2021 | 1000.00 | 00003285056410 | ALUIZIO DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DAS VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/03/2021 | 550.00 | 00001112878475 | OLAVO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM RECOLHIMENTO DE ANIMAIS NAS RUAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO E OUTROS SERVICOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/03/2021 | 900.00 | 00070270186409 | FRANCINALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DAS VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/03/2021 | 700.00 | 00070694266400 | VALMIR DINIZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LIMPEZA DE SACOLAS NO LIXAO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000413 | 01/03/2021 | 11500.00 | 21052876000151 | PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO GRADATIVA DE UM VEICULO COM CONDUTOR EQUIPADO COM COLETOR COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS COM CAPACIDADE DE CAIXA DE LITRO DE 1200 M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 1003 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/03/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PNAT-9.434-X CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/03/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA TENORIOPB FNDE-7.990-1 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/03/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA QSE-9.359-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/03/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MERENDA-12.425-7 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/03/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PAR-14.743-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/03/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PEJA-15.246-3 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/03/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PAR-17.242-1 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/03/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PMTENORIO BRASILALFABETIZADO-13.012-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/03/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PNAE2-11.422-7 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/03/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FUNDEB-10.906-1 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/03/2021 | 50.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 057518348 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/03/2021 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 59033885 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/03/2021 | 4498.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/03/2021 | 27.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 2702 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINIDADE DE BUSCAR VEICULO EM OFICINA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/03/2021 | 652.61 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PARA LIBERACAO DE REMESSA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS-8.501-4 DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/03/2021 | 612.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PARA LIBERACAO DE REMESSA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS-8.501-4 DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/03/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA IPTU-5.352-X NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/03/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CIDE-9.543-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/03/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FEP-8.410-7 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/03/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA IPVA-6.880-2 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/03/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA ICMS-6.879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/03/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA DNOCS-17.021-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/03/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA AFM-12.602-0 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/03/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA SNA-11.031-0 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/03/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CONCURSOPuBLICO2014-17.830-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/03/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PM-TENORIO-28.3143-0 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/03/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FPM-8.500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/03/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA DIVERSOS-8.501-4 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/03/2021 | 3586.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/03/2021 | 6086.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/03/2021 | 1000.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ELABORACAO DOS RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA CIDADE DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 88 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/03/2021 | 151.75 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO N 3644-1000 LOTADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DEMONSTRA NFST N 1568887 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/03/2021 | 131.29 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO N 3644-1001 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DEMONSTRA NFST N 1568888 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/03/2021 | 850.00 | 00009006185400 | Josenilton Severino dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PINTURA DE QUEBRA-MOLAS NAS RUAS DO MUNICIPIO E PINTURA NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/03/2021 | 1190.00 | 00028694114801 | Fábio Bernardo Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E PINTURA DE MEIOS FIOS DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/03/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA TENORIOBLPSB-18.517-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/03/2021 | 250.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 59049575 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/03/2021 | 27.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ANEXO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 59003996 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/03/2021 | 54.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COM VIAGENS NO DIA 2702 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E NO DIA 0103 PARA A CIDADE DE PATOS-PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANISTO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 02/03/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA DIVERSOS-8.501-4 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 02/03/2021 | 620.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA EM DIVERSOS VEICULOS DA FROTA PuBLICA MUNICPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DA FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 02/03/2021 | 3135.00 | 27120397000101 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTÊNCIA REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/03/2021 | 14400.00 | 29740450000100 | ECOPB SERVIÇOS AMBIENTAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMEPEZA COM CAMINHAO LIMPA FOSSA EM DIVERSOS PREDIO PuBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 32 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 02/03/2021 | 724.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTE A CONTRUBUICAO FINANCEIRA PARA MANUTENCAO DA UNDIMEPB REPRESENTANTE DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO NO ESTADO DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 03/03/2021 | 2559.10 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 15 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 03/03/2021 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DA CONTA ICMS-6.879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/03/2021 | 527.40 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 16 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 03/03/2021 | 1100.00 | 00070219043477 | MARIA DAENE PATRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ABASTECIMENTO DE TAMBORES DE AGUA NOS DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 03/03/2021 | 2940.50 | 20131828000196 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES QUENTINHAS PARA PESSOAS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 03/03/2021 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DA CONTA FPM-8.500-6 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 03/03/2021 | 505.65 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE DCTF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 22122020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 03/03/2021 | 250.00 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE DCTF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 25012021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 03/03/2021 | 250.00 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE DCTF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 24022021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 03/03/2021 | 1922.46 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE DCTF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31012021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Agricultura | Administração Financeira | Acao Governamental | Contribuicao Patronal - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 03/03/2021 | 39561.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 022021 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 03/03/2021 | 20.74 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PARA LIBERACAO DE REMESSA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM-8.500-6 DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Amortizacao de divida contratada | Pagamento de Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 03/03/2021 | 2889.45 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ORDEM JUDICIAL DO PROCESSO N 0000478-47 2012 8 15 0631 DA VARA 26040 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 03/03/2021 | 156.90 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 18 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 04/03/2021 | 3.46 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP-8.410-7 DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 04/03/2021 | 1800.00 | 00005609611466 | RICARDO JORGE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM IMPRESSAO FOTOCOPIA CRIACAO DE PLANILHAS EM WROLD E EXCEL ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 04/03/2021 | 1400.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS NA REDE DE RADIO PARAIBA EM DEBATE E NO SITE PARAIBAEMDEBATE.COM.BR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 04/03/2021 | 5883.60 | 00005044017426 | ANTÔNIO SEVERIANO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE DE MATEIRIAS RETIRADOS DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 05/03/2021 | 266.08 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VISTORIA LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2021 DO VEICULO CAMINHAO INTERNATIONAL DE PLACA N NQH-8202 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 05/03/2021 | 1291.98 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DESEMPENHADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM ACRESCIMOS DE HORAS EXTRAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 05/03/2021 | 337.00 | 00002448824444 | FRANCISCO JUNIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE DE MATERIAIS RETIRADOS DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 05/03/2021 | 940.00 | 00010354935437 | REGIANE DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS E DE BORRACHARIA NOS VEICULOS CAMINHAO PIPA DE PLACA N NQM-8202 MAQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E MAQUINA PA CARREGADEIRA HYUNDAI LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DO TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 05/03/2021 | 120.00 | 00075378140404 | Vania Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM A FINALIDADE DE PAGAMENTO DE CONSULTA FORA DE DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 05/03/2021 | 147.60 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ACESSO A INTERNET AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 158.970 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 05/03/2021 | 442.80 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ACESSO A INTERNET A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 158968 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 05/03/2021 | 0.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA ICMS-6.879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 05/03/2021 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DA CONTA ICMS-6.879-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 05/03/2021 | 1623.90 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ACESSO A INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 158.969 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 05/03/2021 | 2000.00 | 32376456000147 | RAMON MATHEUS CUNHA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA REDES SOCIAIS FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DE EVENTOS OBRAS E SERVICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 05/03/2021 | 590.40 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ACESSO A INTERNET A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 158.966 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 05/03/2021 | 857.10 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM 10 DIARIAS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 05/03/2021 | 880.00 | 00010354935437 | REGIANE DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS E DE BORRACHARIA NOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA N OGE-3720 QFG-1353 OGC-5259E QFG-0643 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 05/03/2021 | 27.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 0303 PARA A CIDADE DE PATOS-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 05/03/2021 | 186.20 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2021 DO VEICULO FURGAO DE PLACA N MOC-4971 LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 05/03/2021 | 1346.75 | 00005710403490 | Pedro Julião Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM ACRESCIMO DE HORAS EXTRAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 05/03/2021 | 1388.58 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM ACRESCIMOS DE HORAS EXTRAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 08/03/2021 | 1955.00 | 16965340000197 | RESTAURANTE ESTRELA GRILL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AS PESSOAS EM SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 08/03/2021 | 63.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COM VIAGENS NO DIA 0603 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E NO DIA 0803 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANISTO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DETENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 08/03/2021 | 45.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM PARA A CIDADE DE NOVA PALMEIRA-PB NO DIA 0503 A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 08/03/2021 | 63.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COM VIAGEM NO DIA 0303 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E NO DIA 0703 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 08/03/2021 | 428.57 | 00010385094400 | JOSE DALVAN DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 08/03/2021 | 471.40 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 08/03/2021 | 1157.14 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 08/03/2021 | 814.28 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 08/03/2021 | 471.43 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS A SER DESEMPENHADO SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 08/03/2021 | 825.00 | 00006354623465 | EDNALDO FERNANDES CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO A SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 08/03/2021 | 825.00 | 00010089708407 | JORDANIA CUNHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 08/03/2021 | 510.00 | 00070218931409 | JOAO EUDES FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 08/03/2021 | 500.00 | 00005876410454 | LUIS SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO SONORA PARA APOIO CULTURAL DO MUNICIPO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 08/03/2021 | 1100.00 | 00055944809434 | EDMILSON INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADOR DAS HORTAS DO PROJETO TECNOLOGIAS SOCIAIS E EDUCACAO AMBIENTAL PARA O CONTROLE DE ARBOVIROSES PROMOVENDO A SAuDE E A QUALIDADE DE VIDA NO SEMIARIDO ZIKA UEPB DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 08/03/2021 | 1806.79 | 00009439902469 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI - I SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 08/03/2021 | 1100.00 | 00008833735486 | Josefa Ericleide da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 08/03/2021 | 1806.79 | 00006351520452 | AUCIMARY OLIVEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI - I SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 08/03/2021 | 1806.79 | 00009531266417 | VILANI GOMES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI - I SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 08/03/2021 | 1806.79 | 00009665566407 | MARIA DA VITÓRIA DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI - I SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 08/03/2021 | 1806.79 | 00008925483475 | ALANA BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI - I SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 08/03/2021 | 1806.79 | 00005906846476 | Maria José Alves de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI - I SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 08/03/2021 | 1806.79 | 00010695646486 | JOELMA ODETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI - I SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 08/03/2021 | 1200.00 | 00009011394402 | MARIA IONARA NEPOMUCENA MARTIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 08/03/2021 | 1806.79 | 00005576462432 | MARIA EUNICE SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI - I SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 08/03/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DA CONTA DIVERSOS-8.501-4 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 08/03/2021 | 870.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 10 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 9673 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 08/03/2021 | 32.57 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS-8.501-4 DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 09/03/2021 | 1140.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARACAO MANUTENCAO E SERVICOS DIVERSOS EM VEICULOS FIAT TORO DE PLACA N OGF-5A71 E GOL DE PLACA N QFS-3714 LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTAFISCAL N 3 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 09/03/2021 | 645.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO CONFORME NOTA FISCAL N 5 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 09/03/2021 | 4800.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E PRESTACAO DE CONTAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 663 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 09/03/2021 | 732.00 | 00003380747408 | EULALIA CRISTINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A PRODUCAO DE MATERIAIS PARA HIGIENIZACAO E DESINFECCAO DOS DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 09/03/2021 | 1500.00 | 00009442840436 | Diego Lairton Souto de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MARIA STELA GUEDES ALVES A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE OMÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 09/03/2021 | 1100.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 09/03/2021 | 1100.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A COLETA A DISTRIBUICAO DE CORRESPONDÊNCIAS DESEMPENHADA NA SEDE DO CORREIO SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE OMÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 09/03/2021 | 2500.00 | 00001586502476 | ALDENKLÉSIO LUCENA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO COM MANUTENCAO EM DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 09/03/2021 | 800.00 | 00006028030473 | MELIZANGELA CILENE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LLOCACAO DE UM IMOVEL TIPO GARAGEM NA RUA ANTONIO MARIZ SN COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS VEICULOS E MAQUINAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DEFEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 09/03/2021 | 1450.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE NA DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 0002 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 09/03/2021 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DA CONTA DIVERSOS-8.501-4 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 09/03/2021 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DA CONTA ICMS-6.879-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 09/03/2021 | 314.28 | 00004082106480 | Josenilda Margarida da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM ACOLHIMENTO DOS ESTUDANTES NOS DIAS 1802 1902 2202 2302 2402 2502 E 2602 DO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 09/03/2021 | 275.00 | 00007802410452 | MARIA DAS GRAÇAS DINIZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM ACOLHIMENTO DOS ESTUDANTES NOS DIAS 1802 1902 2202 2302 2402 2502 E 2602 DO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 09/03/2021 | 275.00 | 00008719761457 | LUCIENE DE MEDEIROS ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM ACOLHIMENTO DOS ESTUDANTES NOS DIAS 1802 1902 2202 2302 2402 2502 E 2602 DO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 09/03/2021 | 275.00 | 00003137950457 | Raquel Nunes de Souza Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM ACOLHIMENTO DOS ESTUDANTES NOS DIAS 1802 1902 2202 2302 2402 2502 E 2602 DO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 09/03/2021 | 275.00 | 00006028029467 | MARIA DE FATIMA DINIZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM ACOLHIMENTO DOS ESTUDANTES NOS DIAS 1802 1902 2202 2302 2402 2502 E 2602 DO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 09/03/2021 | 640.00 | 00007410345497 | Flávia Josefa Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EXERCENDO A FUNCAO DE BOMBEIRA CIVIL NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB NO PERIODO DE ACOLHIMENTO DOS ESTUDANTES NOS DIAS 1802 1902 2202 2302 2402 2502 E 2602 DO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 09/03/2021 | 400.00 | 00010403548403 | FRANCICLEIDE DINIZ OLIVEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EXERCENDO A FUNCAO DE BOMBEIRA CIVIL NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB NO PERIODO DE ACOLHIMENTO DOS ESTUDANTES NOS DIAS 1802 1902 2202 2302 2402 2502 E 2602 DO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 09/03/2021 | 275.00 | 00009442845403 | FLAVIANA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM ACOLHIMENTO DOS ESTUDANTES NOS DIAS 1802 1902 2202 2302 2402 2502 E 2602 DO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 09/03/2021 | 1100.00 | 00027373674844 | Joatan Dionizio dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NOTURNO EM PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 09/03/2021 | 80.00 | 00009392154461 | JECKSON DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EXERCENDO A FUNCAO DE BOMBEIO CIVIL NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB NO PERIODO DE ACOLHIMENTO DOS ESTUDANTES NO DIA 2502 DO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 09/03/2021 | 1500.00 | 00005774308405 | ELIEL ANANIAS DA NÓBRIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE UM CACIMBAO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Municipio | Manutencao da Biblioteca Publica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 09/03/2021 | 450.00 | 00008068692401 | LÍGIA ELINS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LUIZ MARINHEIRO N 352 - CENTRO PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 09/03/2021 | 600.00 | 00007180480401 | ADRIANA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A SER DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 09/03/2021 | 600.00 | 00008880598414 | ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A SER DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 09/03/2021 | 994.10 | 00001970468432 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PISCOLOGA DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 09/03/2021 | 1200.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 09/03/2021 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DE AGUA DO MUNICIPIO DE TENORIOPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 09/03/2021 | 825.00 | 00010112178723 | Josinaldo Delfino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS DESEMPENHADO NO MUNICIPIO DE TENORIO-PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DO TENORIO-PB DURANTE OMÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 09/03/2021 | 1300.00 | 00007553822426 | JOSELMA DOS SANTOS NASCIMENTO RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM MOTA NETO N 90 - CENTRO NO MUNICIPIO DE TENORIO-PB PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO-AMBIENTE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 09/03/2021 | 1100.00 | 00001631671413 | José Adeilton de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS NA LOCALIDADE DO SITIO CACHOEIRINHA DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 09/03/2021 | 1100.00 | 00017639103851 | JOSE BALDUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS DESEMPENHADO NA LOCALIDADE DO SITIO SERRA DA GRUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DO TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 09/03/2021 | 1100.00 | 00005881451490 | MARCOS ANTONIO DINIZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS DESEMPENHADO NA LOCALIDADE DO SITIO TENORIO DE BAIXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DO TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 09/03/2021 | 1100.00 | 00010543382486 | Luciélio Morais dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS NA LOCALIDADE DO SITIO TENORIO DE BAIXO DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENBTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE OMÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 09/03/2021 | 1100.00 | 00010695643460 | EMILLY CARLA DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS NA LOCALIDADE DO SITIO LAGOA DE TENORIO DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 09/03/2021 | 2200.00 | 00008494885405 | FRANCISCO NETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA NO SITIO SERRA DA GRUTA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0000531 | 10/03/2021 | 3000.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO VW GOL DE PLACA N QFB-1G01 DESEMPENHADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊSDE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/03/2021 | 204.40 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE HORAS EXTRAS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/03/2021 | 1450.00 | 00005649923485 | Jose Fernandes de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DA RODOVIA PB-195 DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB NAS DATAS DE 01022021 A 10032021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCENEIRO DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00004189742414 | PEDRO RANGEL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM DIARIAS DE COVEIRO NO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/03/2021 | 4630.00 | 00023775963472 | Sebastiao Alves Diniz | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB JOAO PESSOA-PB JUAZEIRINHO-PB NATAL-RN E EQUADOR-RN EM VEICULO FORD F-4000 DE PLACA N KHM 3078 DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/03/2021 | 400.00 | 00004393691423 | Jose de Arimateia Azevedo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CICERO LEITE N 257 - CENTRO - TENORIO-PB PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/03/2021 | 640.00 | 00070615124402 | ADRIANA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EXERCENDO A FUNCAO DE BOMBEIRA CIVIL NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB NO PERIODO DE ACOLHIMENTO DOS ESTUDANTES NOS DIAS 1802 1902 2202 2302 2402 2502 2602 E 0103 DO ANODE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/03/2021 | 44203.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-EMPRESA DE PROFESSORES E APOIO DA EDUCACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA 132020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/03/2021 | 11282.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO MDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 012021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/03/2021 | 33037.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 012021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/03/2021 | 0.01 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA ITR-6.742-3 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Pagamento a Confederacao e Associacao de Classe (FAMUP/CNM/AMASTE e Ou | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/03/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-Confederação Nacional dos Municípios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM-8.500-6 DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/03/2021 | 6500.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES PORTAL DE TRANSPARÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR ARRECADACAO PORTAL DE ARRECADACAO ESTOQUE PATRIMONIO E FARMACIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 1022039 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/03/2021 | 6500.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES PORTAL DE TRANSPARÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR ARRECADACAO PORTAL DE ARRECADACAO ESTOQUE PATRIMONIO E FARMACIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 1022039 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/03/2021 | 2800.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE SISTEMA WEB RESPONSAVEL PELA FORMULACAO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET DANDO ÊNFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS www.tenorio.pb.gov.br REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 1000169 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/03/2021 | 2500.00 | 39471790000129 | ANTÔNIO FÉLIX DA CRUZ JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMAGENS AEREAS PRODUCAO GRAVACAO E EDICAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DE DIVERSOS SEGUIMENTOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/03/2021 | 2500.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO E INFORMACOES DA GFIPSEFIP RAIS DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/03/2021 | 2000.00 | 00008794341478 | LAIANNY KETILY ALICE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E EMATER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/03/2021 | 1500.00 | 00097774588434 | CARMEM LUCIA DANTAS PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/03/2021 | 300.75 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DOS GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 4 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/03/2021 | 6500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT TORO AT D4 DE PLACA N 2GF5A71 LOTADO EM GABINETE DO PREFEITO DURANTE O PERIODO DE 11 DE FEVEREIRO A 11 DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 3067 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/03/2021 | 4142.35 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM-8.500-6 DO MÊS DE MARCO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/03/2021 | 1300.00 | 00001589330447 | JOÃO BÔSCO BATISTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Agricultura | Administração Financeira | Acao Governamental | Contribuicao Patronal - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/03/2021 | 15186.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 132020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Agricultura | Administração Financeira | Acao Governamental | Contribuicao Patronal - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/03/2021 | 29060.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 012021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de divida contratada | Pagamento da divida contraida junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/03/2021 | 1579.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME DEMONSTRAEXTRATO BANCARIO DO FPM EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 11/03/2021 | 0.58 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS-8.501-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 11/03/2021 | 58.75 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS MULTAJUROS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 25022021 CONFORME DARF COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 11/03/2021 | 18.04 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS MULTAJUROS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 24122020 CONFORME DARF COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 11/03/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DA CONTA DIVERSOS-8.501-4 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 11/03/2021 | 52.25 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DA CONTA ICMS-6.879-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 11/03/2021 | 323.95 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DA CONTA FPM-8.500-6 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 11/03/2021 | 500.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 11/03/2021 | 300.00 | 00028377780879 | DANIEL ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM CARRO DE SOM MODELO GM VERANEIO DE PLACA LEV-3176PB PARA DIVULGAR ANuNCIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 11/03/2021 | 1000.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICAÇÃO - Heleno Lima Valério | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS EDITAIS E NOTAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.HELENOLIMA.COM.BR E NO JORNAL IMPARCIAL TRANSMITIDO PELASRADIOS CIDADE AM ESPERANCA 1310 E SERRANA AM DE ARARUNA 590 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 9 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000561 | 11/03/2021 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 1001282 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 11/03/2021 | 298.60 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 33867 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Construcao, Reforma, Ampliacao das Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012020 | 0000563 | 11/03/2021 | 24470.52 | 22576181000131 | NOBREGA E SOUZA CONSTRU??ES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA SATURNINO DA SILVA CONFORME PROCESSO 0172020 CONTRATO 0392020 E BOLETIM 004 EM ANEXO E NOTA FISCAL N 193 EM ANEXO. | 00032020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 11/03/2021 | 150.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 11/03/2021 | 1250.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS FIAT PALIO DE PLACA N OGB-5043 E CITROEN DE PLACA N QSA-6094 LOTADOS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 11/03/2021 | 500.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 125 TITAN KS DE PLACA N KLL-6344 LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE OMÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 11/03/2021 | 1100.00 | 00009363198448 | AFRANIO ALVES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE PARTE DO IMOVEL LOCALIZADO NA FAZENDA FLORESTA - SITIO LAGOA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB MEDINDO 24.200M² 110X220 DESTINADO A COLOCACAO FINAL DE RESIDUOS E LIXOS RECOLHIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 11/03/2021 | 500.00 | 00010403548403 | FRANCICLEIDE DINIZ OLIVEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 125 TITAN KS DE PLACA N MOT-7988 LOTADA NA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 11/03/2021 | 400.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 12/03/2021 | 240.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM VEICULO MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA N OGE-5280 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 12/03/2021 | 72.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 1203 A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 12/03/2021 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DA CONTA TENORIOBLPSB-18.517-5 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 12/03/2021 | 8490.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND DE PLACA N B95B CAMINHAO INTERNATIONAL DE PLACA N NQH-8202 CHEVROLET D1200 DE PLACA N MZG-1510 TRATOR VALMET 785 E RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 12/03/2021 | 667.86 | 00013499733862 | Valdemiro Julião de Arruda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 12/03/2021 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA IPVA-6.880-2 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 12/03/2021 | 146.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DA CONTA FPM-8.500-6 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 15/03/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DA CONTA FPM-8.500-6 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 15/03/2021 | 41.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DA CONTA ICMS-6.879-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 15/03/2021 | 220.00 | 00051790807468 | Severino dos Ramos Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE INDENTIFICACAO CIVIL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 15/03/2021 | 200.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 15/03/2021 | 200.00 | 00070940626489 | MONICA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 15/03/2021 | 150.00 | 00008719767498 | MARCIELIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 15/03/2021 | 150.00 | 00004478485429 | MARINALVA NOBERTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM A FINALIDADE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE RESIDE LOCALIZADO NA RUA LUIZ MARINHEIRO N 37-CENTRO-TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 15/03/2021 | 200.00 | 00017188491410 | JAMILLY DELFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 15/03/2021 | 150.00 | 00005788881498 | HELENA PATRICIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 15/03/2021 | 150.00 | 00070940889498 | DAYANE DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 15/03/2021 | 150.00 | 00014142206427 | IAARA CAMILA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTACAO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXAMES OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE OCULOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 15/03/2021 | 150.00 | 00027464563468 | JOSÉ RIBAMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 15/03/2021 | 100.00 | 00010695666401 | DANIELA PERES COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM A FINALIDADE DE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA DE COMPETÊNCIA 012021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 15/03/2021 | 200.00 | 00004760610405 | Maria José Amaro de Azevedo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 15/03/2021 | 700.00 | 00067658156434 | GERALDO ROMÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS DE SERVICOS DE PEDREIRO EM SUA RESIDÊNCIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 15/03/2021 | 350.00 | 00003852098432 | Geraldo Ferreira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 15/03/2021 | 150.00 | 00009451850490 | ANANDA PAULINA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM A FINALIDADE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE RESIDE LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MARINHEIRO N 74 CENTRO-TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 15/03/2021 | 400.00 | 00005876411426 | FRANCINEIDE FERREIRA ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 15/03/2021 | 100.00 | 00005902213452 | FILOMENA ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 15/03/2021 | 350.00 | 00008880605488 | JOANA PAULA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 15/03/2021 | 150.00 | 00070694316431 | FRANCINEIDE DINIZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 15/03/2021 | 150.00 | 00010695632426 | LUCILENE AMÉLIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 15/03/2021 | 150.00 | 00004478498407 | MARIA BETANIA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 15/03/2021 | 150.00 | 00006628041476 | JOSIANE CORINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 15/03/2021 | 350.00 | 00001129894460 | LUCILEIDE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 15/03/2021 | 150.00 | 00004408961426 | ADRIANA AMARO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 15/03/2021 | 750.00 | 00033784400400 | Jose David Guedes Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA N KGL-0201 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO CATOLE PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 16/03/2021 | 130.20 | 21152441000189 | IVANIS SILVA RODRIGUES DE LIMA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MAUNTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 26 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 16/03/2021 | 4724.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 16/03/2021 | 190.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA N OGE-5280 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 94 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 16/03/2021 | 3815.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCCAO DO VEICULO TRATOR VALMET 785 LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULUTRA ABASTECIMENTO E MEIO-AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 91 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 16/03/2021 | 1612.83 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCCAO DO VEICULO MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULUTRA ABASTECIMENTO E MEIO-AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 93 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 16/03/2021 | 1890.00 | 29753004000122 | EMANUEL AVELINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM REALIZACAO DE EXAMES OPTICOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 4 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 16/03/2021 | 2087.20 | 21152441000189 | IVANIS SILVA RODRIGUES DE LIMA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MAUNTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 28 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 16/03/2021 | 650.04 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 92 EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 16/03/2021 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DA CONTA FPM-8.500-6 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 16/03/2021 | 4356.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 16/03/2021 | 3595.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 16/03/2021 | 880.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OELOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS PESADAS DA FROTA DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 96 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000608 | 16/03/2021 | 6956.20 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVIES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 496 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 17/03/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DA CONTA FPM-8.500-6 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000621 | 17/03/2021 | 11560.59 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 500 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 17/03/2021 | 250.00 | 00008700015407 | MARIA DALVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 17/03/2021 | 2000.00 | 00007847016443 | JOSÉ FLAUDEMIR DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESOESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000617 | 17/03/2021 | 1623.41 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E HABILITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 497 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000620 | 17/03/2021 | 14216.09 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO-AMBIENTE MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 499 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000618 | 17/03/2021 | 3908.41 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 498 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 18/03/2021 | 200.00 | 00001156029414 | Josilene Corina Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 18/03/2021 | 200.00 | 00006342360405 | DIVA BATISTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 18/03/2021 | 280.00 | 00008009151432 | FRANCIELIA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 18/03/2021 | 150.00 | 00010380615479 | ANA CRISTINA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 18/03/2021 | 150.00 | 00016004220477 | GRAZIELA PACIÊNCIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 18/03/2021 | 500.00 | 00046708740478 | WALMIR MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MATERIA JORNALISTICA PARA O MUNICIPIO DE TENORIO-PB PUBLICADA NO ENDERECO WWW.PORTALELETRONICO.BLOGSPOT.COM.BR CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 18/03/2021 | 784.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA TOMADA DE PRECO N° 00052021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 19/03/2021 | 0.02 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA ITR-6.742-3 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 19/03/2021 | 1400.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS NA REDE DE RADIO PARAIBA EM DEBATE E NO SITE PARAIBAEMDEBATE.COM.BR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 19/03/2021 | 1582.00 | 40014513000176 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS ARQUIVAMENTO E ORGANIZACAO POR MEIO ELETRONICO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 1 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 19/03/2021 | 1148.90 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM-8.500-6 DO MÊS DE MARCO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 19/03/2021 | 250.00 | 00008880608401 | SUNEIDE DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 19/03/2021 | 150.00 | 00015426869464 | IRIS EMANUELY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 19/03/2021 | 200.00 | 00010103089713 | Benedito Marcos Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 19/03/2021 | 110.00 | 00005508332421 | JOSEFA MARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM A FINALIDADE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA COMPETÊNCIA 032021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 19/03/2021 | 150.00 | 00005761865467 | JACINTA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 19/03/2021 | 36.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 1903 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANISTO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 22/03/2021 | 515.46 | 00006164263484 | MATEUS THEODOSIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 22/03/2021 | 216.00 | 00097774960449 | Edilamar de Araújo Souto Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE TRÊS DIARIAS COM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 0102 1002 E 1902 COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 22/03/2021 | 90.00 | 00009442844423 | ELISANDRA DA COSTA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COM VIAGENS PARA A CIDADE DE CARNAuBA DOS DANTAS-RN NOS DIAS 1702 E 0303 COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 22/03/2021 | 45.00 | 00006644847439 | ADEILTON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM PARA A CIDADE DE CARNAuBA DOS DANTAS-RN NO DIA 1702 COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 22/03/2021 | 34.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS MARCO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 60635769 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 22/03/2021 | 27.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS ABRIL2020 CONFORME NOTA FISCAL N 42141421 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 22/03/2021 | 150.00 | 00007023703470 | GISELE ROZA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 22/03/2021 | 200.00 | 00007392897489 | EDIANE FIGUEIREDO TIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 22/03/2021 | 140.00 | 00006354499438 | JOSILENE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM A FINALIDADE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL DE COMPETÊNCIAS 012021 022021 E 032021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 22/03/2021 | 150.00 | 00009301775417 | JOSENEIDE DE FÁTIMA JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 22/03/2021 | 150.00 | 00070270313451 | MARIA DAS VITORIAS GALDINO PACIENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM A FINALIDADE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO TOMAZ N 337 CENTRO-TENORIO-PBCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 22/03/2021 | 150.00 | 00008137257470 | CLEONICE GALDINO PACIÊNCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM A FINALIDADE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO SN CENTRO-TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 22/03/2021 | 300.00 | 00009570270446 | DALVACI DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 22/03/2021 | 150.00 | 00012514686407 | IARA PATRÍCIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM A FINALIDADE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO SN CENTRO-TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 22/03/2021 | 150.00 | 00006642354419 | Eliene Ananias dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 22/03/2021 | 150.00 | 00010902975480 | GENARIA DINIZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 22/03/2021 | 300.00 | 03161004000220 | Replastil Ind. e Com. de Plásticos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE SACOLAS RECICLADAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DO TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 23249 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 22/03/2021 | 150.64 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP-8.410-7 DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 22/03/2021 | 0.02 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA ITR-6.742-3 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 23/03/2021 | 900.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A TITULOS DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGACAO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA DE TENORIO-PB POR MEIO DA PROGRAMACAO DA RADIO COMUNITARIA TENORIO-FM 87.9 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 23/03/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DA CONTA FPM-8.500-6 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 23/03/2021 | 360.82 | 00048447439453 | ADEILDA NOBREGA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DESPACHANTE PARA REGULARIZAR JUNTO AO DETRAN A DOCUMENTACAO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 23/03/2021 | 52.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 60612640 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 23/03/2021 | 191.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ANEXO A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 60612458 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 23/03/2021 | 23.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 60656955 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 23/03/2021 | 90.00 | 00004936534498 | Vanuza Batista Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000678 | 23/03/2021 | 7000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 23/03/2021 | 6000.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE FOTOS MEDINDO 040X050 EDITADA COM MOLDURA DE VIDRO E ALUMINIO DOURADO REFERENTE A FOTO OFICIAL DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB GESTAO 2021-2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 23/03/2021 | 560.00 | 00010354935437 | REGIANE DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS E DE BORRACHARIA NOS VEICULOS CAMINHAO PIPA DE PLACA N NQM-8202 MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E MAQUINA PA CARREGADEIRA HYUNDAI LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DO TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 23/03/2021 | 33.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 59003983 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 23/03/2021 | 29.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 60612489 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 23/03/2021 | 800.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS DESTINADO A DEPOSITO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 23/03/2021 | 312.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DO SITIO TENORIO DE BAIXO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS MARCO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 60635768 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 23/03/2021 | 24.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DE UMA RESIDENCIA DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 23/03/2021 | 88.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 60612593 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 23/03/2021 | 23.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DE UMA RESIDENCIA DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 23/03/2021 | 144.00 | 00003123522474 | Edilson Ananias da Nobrega e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RECEBIMENTO DO TERMO DE ADESAO DO GARANTIA SAFRA 20202021 E UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE ESPERANCA-PB NO DIA 0203 COM A FINALIDADE DE RECEBER AS SEMENTES DO PROGRAMA ESTADUAL DA DISTRIBUICAO DE SEMENTES CONFORME DOCUMENTACAO EM AENXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 23/03/2021 | 144.00 | 00011639149830 | Marcos Antonio Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RECEBIMENTO DO TERMO DE ADESAO DO GARANTIA SAFRA 20202021 E UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE ESPERANCA-PB NO DIA 0203 COM A FINALIDADE DE RECEBER AS SEMENTES DO PROGRAMA ESTADUAL DA DISTRIBUICAO DE SEMENTES CONFORME DOCUMENTACAO EM AENXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 23/03/2021 | 600.00 | 18947356000100 | CELIO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM OBSTRUCAO LIMPEZA E VAZAO DE POCO ARTESIANO NO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 277 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 23/03/2021 | 1377.48 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 23/03/2021 | 400.00 | 00007410345497 | Flávia Josefa Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EXERCENDO A FUNCAO DE BOMBEIRA CIVIL NOS EVENTOS REALIZADOS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS D MUNICIPIO DE TENORIO-PB NOS DIAS 2502 0203 0303 0403 E 0503 CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Municipio | Manutencao da Biblioteca Publica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 23/03/2021 | 55.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 60612574 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 24/03/2021 | 1760.00 | 00622097000174 | AC Comercio de Pneus Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA N OGF-5A71 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 9941 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 24/03/2021 | 0.02 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA ITR-6.742-3 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 25/03/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DA CONTA ICMS-6.879-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 25/03/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DA CONTA FPM-8.500-6 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 25/03/2021 | 3.93 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP-8.410-7 DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 25/03/2021 | 1984.50 | 09646741000119 | ELITU COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS PARA FARDAMENTO DE PESSOAS LOTADAS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 33029 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 25/03/2021 | 12.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO20021 CONFORME NOTA FISCAL N 59004073EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 25/03/2021 | 304.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 60657281 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 25/03/2021 | 1371.36 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM 16 DIARIAS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 26/03/2021 | 9392.37 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 26/03/2021 | 4100.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 26/03/2021 | 5230.74 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVOS LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 PEBI - B DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 26/03/2021 | 6130.80 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 26/03/2021 | 155853.40 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 26/03/2021 | 57042.99 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO AO FUNDEB DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 26/03/2021 | 2695.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 26/03/2021 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTAECIMENTO E MEIO-AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 26/03/2021 | 4300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 26/03/2021 | 63.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A DUAS VIAGENS AS CIDADES DE PATOS - PB DIA 2503 E JOAO PESSOA - PB DIA 2603 AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 26/03/2021 | 90.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 2603 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES REFERENTES A SUA FUNCAO COMO SECRETARIO ADJUNTO DE TRANSITO E TRANPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 26/03/2021 | 3300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 26/03/2021 | 1465.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 26/03/2021 | 1100.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 26/03/2021 | 4143.33 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB EXCP. INT. PUBLICO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Gestao de Assistência Social - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 26/03/2021 | 1550.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS E PROGRAMAS DO SUAS E NA GESTAO DO PBF BEM COMO NA CAPACITACAO DAS EQUIPES TECNICAS DAEXECUCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 460 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 26/03/2021 | 5866.74 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMO CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 26/03/2021 | 5400.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 26/03/2021 | 31106.73 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS - EFETIVOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 26/03/2021 | 17159.56 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 26/03/2021 | 4300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 26/03/2021 | 200.00 | 00006713908489 | FRANCINALDO EDUARDO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DOACAO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 26/03/2021 | 144.00 | 00004409228447 | HOZANA ALVES FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES COMO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 26/03/2021 | 4800.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 26/03/2021 | 1531.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 26/03/2021 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FPM 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 26/03/2021 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA ICMS 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 26/03/2021 | 11000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 26/03/2021 | 22500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 26/03/2021 | 12017.53 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 26/03/2021 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 26/03/2021 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 26/03/2021 | 1400.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS NA REDE DE RADIO PARAIBA EM DEBATE E NO SITE PARAIBAEMDEBATE.COM.BR REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 1459 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 26/03/2021 | 90.84 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO N 3644-1000 DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME DEMONSTRA NFST N 1597892 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 26/03/2021 | 123.84 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO N 3644-1001 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME DEMONSTRA NFST N 1597893 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000726 | 30/03/2021 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 1001339 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/03/2021 | 1.47 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP ADO - LC 1762020 ADO25 CONTA 283143-0 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP-8.410-7 DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/03/2021 | 2807.27 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM-8.500-6 DO MÊS DE MARCO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/03/2021 | 0.08 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR 6742-3 DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/03/2021 | 177.65 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 800-6 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Agricultura | Administração Financeira | Acao Governamental | Contribuicao Patronal - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 31/03/2021 | 27630.87 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 032021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 31/03/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS 8501-4 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 31/03/2021 | 30.52 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS MULTAJUROS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 28022021 CONFORME DARF COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 31/03/2021 | 1541.59 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 28022021 CONFORME DOCUMENTACAO E DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 31/03/2021 | 635.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PARA LIBERACAO DE REMESSA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS 6879-9 DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 31/03/2021 | 0.02 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ITR 6742-3 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 31/03/2021 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DA CONTA 6879-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 31/03/2021 | 22.33 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ SANTA LUZIA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 33-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 31/03/2021 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DA CONTA TENORIOBLPSB-18.517-5 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 31/03/2021 | 6.47 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ITR 6742-3 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 31/03/2021 | 11189.41 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 032021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 31/03/2021 | 32896.18 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 032021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/04/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PNAT - 9.434-X CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/04/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA QSE - 9.359-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/04/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PAR-14.743-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/04/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PNAE2 - 11.422-7 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/04/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PMTENORIO BRASILALFABETIZADO - 13.012-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/04/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PEJA - 15.246-3 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/04/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PAR - 17.242-1 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/04/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FUNDEB - 10.906-1 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/04/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MERENDA - 12.425-7 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/04/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DA CONTA TENORIOBLPSB FNAS-18.517-5 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/04/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS 6879-9 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/04/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA IPTU 5352-X REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/04/2021 | 0.02 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ITR 6742-3 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/04/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CIDE 9543-5 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/04/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FEP 8410-7 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/04/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA IPVA 6880-2 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/04/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS 6879-9 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/04/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS 8501-4 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/04/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 8500-6 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/04/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA SNA 11031-0 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/04/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 283143-0 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/04/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA DNOCS - 17.021-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/04/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CONCURSOPuBLICO2014-17.830-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000740 | 01/04/2021 | 11500.00 | 21052876000151 | PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO GRADATIVA DE UM VEICULO COM CONDUTOR EQUIPADO COM COLETOR COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS COM CAPACIDADE DE CAIXA DE LITRO DE 1200 M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 1022 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 05/04/2021 | 1150.00 | 00001112878475 | OLAVO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS PuBLICAS DESTE MUNICIIPIO E OUTROS SERVICOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 05/04/2021 | 150.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 05/04/2021 | 1474.92 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE HORAS EXTRAS E INSALUBRIDADE DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00009363198448 | AFRANIO ALVES GARCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE PARTE DO IMOVEL LOCALIZADO NA FAZENDA FLORESTA - SITIO LAGOA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB MEDINDO 24.200M² 110X220 DESTINADO A COLOCACAO FINAL DERESIDUOS E LIXOS RECOLHIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 05/04/2021 | 500.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 125 TITAN KS DE PLACA N KLL-6344 LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTEO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00004189742414 | PEDRO RANGEL DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM DIARIAS DE COVEIRO NO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCENEIRO DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 05/04/2021 | 400.00 | 00007468042454 | MARTIM ANTONIO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM A FINALIDADE DE PAGAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO E TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 05/04/2021 | 1320.48 | 00013499733862 | Valdemiro Julião de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIAGIA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 05/04/2021 | 150.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 05/04/2021 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS DESTINADO A DEPOSITO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 05/04/2021 | 400.00 | 00004393691423 | Jose de Arimateia Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CICERO LEITE N 257 - CENTRO - TENORIO-PB PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 05/04/2021 | 1000.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ELABORACAO DOS RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA CIDADE DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 99 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 05/04/2021 | 1000.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICAÇÃO - Heleno Lima Valério | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS EDITAIS E NOTAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.HELENOLIMA.COM.BR E NO JORNAL IMPARCIAL TRANSMITIDO PELAS RADIOS CIDADE AM ESPERANCA 1310 E SERRANA AM DE ARARUNA 590 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 18 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 05/04/2021 | 1450.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE NA DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 4 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 05/04/2021 | 500.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 05/04/2021 | 1000.00 | 00028377780879 | DANIEL ARAUJO SEVERIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM CARRO DE SOM MODELO GM VERANEIO DE PLACA LEV-3176PB PARA DIVULGAR ANuNCIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 05/04/2021 | 2000.00 | 00001586502476 | ALDENKLÉSIO LUCENA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO COM MANUTENCAO EM DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 05/04/2021 | 900.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TITULOS DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGACAO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB POR MEIO DA PROGRAMACAO DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM 87.9 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 05/04/2021 | 220.00 | 00051790807468 | Severino dos Ramos Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE INDENTIFICACAO CIVIL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 05/04/2021 | 1500.00 | 00097774588434 | CARMEM LUCIA DANTAS PIMENTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 05/04/2021 | 2500.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO E INFORMACOES DA GFIPSEFIP RAIS DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 05/04/2021 | 800.00 | 00006028030473 | MELIZANGELA CILENE DOS SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL TIPO GARAGEM SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ SN TENORIO-PB SEM ESCRITURA PuBLICA PRA ABRIGAR A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS E MAQUINAS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A COLETA A DISTRIBUICAO DE CORRESPONDÊNCIAS DESEMPENHADA NA SEDE DO CORREIO SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTEO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 05/04/2021 | 1500.00 | 00009442840436 | Diego Lairton Souto de Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MARIA STELA GUEDES ALVES A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTEO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 05/04/2021 | 1300.00 | 00001589330447 | JOÃO BÔSCO BATISTA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO -PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00010089708407 | JORDANIA CUNHA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 05/04/2021 | 500.00 | 00005876410454 | LUIS SOARES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO SONORA PARA APOIO CULTURAL DA CIDADE DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00055944809434 | EDMILSON INACIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADOR DAS HORTAS DO PROJETO TECNOLOGIAS SOCIAIS E EDUCACAO AMBIENTAL PARA O CONTROLE DE ARBOVIROSES PROMOVENDO A SAuDE E A QUALIDADE DE VIDA NO SEMIARIDO ZIKA UEPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00008833735486 | Josefa Ericleide da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 05/04/2021 | 1806.79 | 00009665566407 | MARIA DA VITÓRIA DE ARAÚJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 05/04/2021 | 1806.79 | 00005576462432 | MARIA EUNICE SOARES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 05/04/2021 | 1200.00 | 00009011394402 | MARIA IONARA NEPOMUCENA MARTIR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NUTRICIONISTA A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 05/04/2021 | 1806.79 | 00010695646486 | JOELMA ODETE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 05/04/2021 | 1806.79 | 00005906846476 | Maria José Alves de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 05/04/2021 | 1806.79 | 00008925483475 | ALANA BATISTA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 05/04/2021 | 1806.79 | 00009531266417 | VILANI GOMES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 05/04/2021 | 1806.79 | 00006351520452 | AUCIMARY OLIVEIRA MOTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 05/04/2021 | 1806.79 | 00009439902469 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00008494885405 | FRANCISCO NETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA NO SITIO SERRA DA GRUTA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00010695643460 | EMILLY CARLA DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS NA LOCALIDADE DO SITIO LAGOA DE TENORIO DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00005881451490 | MARCOS ANTONIO DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS DESEMPENHADO NA LOCALIDADE DO SITIO TENORIO DE BAIXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DO TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00010543382486 | Luciélio Morais dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS NA LOCALIDADE DO SITIO TENORIO DE BAIXO DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENBTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTEO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00017639103851 | JOSE BALDUINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS DESEMPENHADO NA LOCALIDADE DO SITIO SERRA DA GRUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DO TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00001631671413 | José Adeilton de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS NA LOCALIDADE DO SITIO CACHOEIRINHA DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 05/04/2021 | 1300.00 | 00007553822426 | JOSELMA DOS SANTOS NASCIMENTO RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM MOTA NETO N 90 - CENTRO NO MUNICIPIO DE TENORIO-PB PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO-AMBIENTE DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00070219043477 | MARIA DAENE PATRICIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTOS NOS DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 05/04/2021 | 500.00 | 00010403548403 | FRANCICLEIDE DINIZ OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 125 TITAN KS DE PLACA N MOT-7988 LOTADA NA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 05/04/2021 | 1200.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 05/04/2021 | 1574.39 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE HORAS EXTRAS A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICO DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 05/04/2021 | 1210.22 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM HORAS EXTRAS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE OMÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 05/04/2021 | 1448.18 | 00005710403490 | Pedro Julião Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM HORAS EXTRAS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 06/04/2021 | 162.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE TRES DIARIAS COM VIAGENS NO DIA 27 E 28 DE MARCO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E NO DIA 0504 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANISTO E TRANSPORTE PuBLICO DOMUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 06/04/2021 | 72.00 | 00010385094400 | JOSE DALVAN DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM VIAGENS NO DIA 3003 PARA A CIDADE DE CURRAIS NOVOS - RN E DIA 0204 PARA PARELHAS - RN AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANISTO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO DEDIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 06/04/2021 | 600.00 | 00008494885405 | FRANCISCO NETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA NO SITIO SERRA DA GRUTA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 06/04/2021 | 3690.00 | 00007746543413 | HELENO JOSÉ GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A INSTALACAO MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS NOS DIVERSOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 06/04/2021 | 1100.00 | 00027373674844 | Joatan Dionizio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NOTURNO EM PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 06/04/2021 | 1150.00 | 00070270053441 | LUCAS WICTOR DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM 23 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS NA PINTURA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 06/04/2021 | 980.00 | 00006238108401 | José Aurino de Souza Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 14QUATORZE DIARIAS DE PEDREIRO PARA REFORMA DA CISTERNA DA ESCOLA JOAO DE FONTES RANGEL DA CIDADE DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 06/04/2021 | 1320.48 | 00070218931409 | JOAO EUDES FERNANDES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 06/04/2021 | 0.01 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ITR 6742-3 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 06/04/2021 | 73.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS 6879-9 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 06/04/2021 | 300.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CHAVEIROS CONFECCAO DE CARIMBOS PLACAS SINALIZACAO VISUAL BANNERS ADESIVOS E CONGENERES AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOAVULSA N 19 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 06/04/2021 | 2820.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 7615 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 06/04/2021 | 1800.00 | 00005609611466 | RICARDO JORGE SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A IMPRESSAO FOTOCOPIA CRIACAO DE PLANILHAS EM WROLD E EXCEL ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 06/04/2021 | 4399.00 | 27120397000101 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTÊNCIA REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 06/04/2021 | 300.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA EM DIVERSOS VEICULOS DA FROTA PuBLICA MUNICiPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DA MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 06/04/2021 | 1150.00 | 00009006185400 | Josenilton Severino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 23 DIARIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM REFORMA DA CISTERNA DO COLEGIO JOAO DE FONTES RANGEL E PINTURAS NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 06/04/2021 | 200.00 | 00008952490495 | Joseilma Patricia Morais da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 06/04/2021 | 150.00 | 00010772051712 | Edilene Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 06/04/2021 | 150.00 | 00010695657410 | SUZANERY MARIA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA MINERVINA CORDEIRO SN CENTRO TENORIO - PB CONFORMEDOCUMENTACAO E TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 06/04/2021 | 200.00 | 00075378140404 | Vania Alves da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM A FINALIDADE DE PAGAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO E TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 06/04/2021 | 200.00 | 00095226940459 | MARGARIDA DA CONCEIÇÃO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO E TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 06/04/2021 | 200.00 | 00066887534487 | Renildo Nascimento Dias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO E TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 06/04/2021 | 200.00 | 00071151493481 | JOSILENE DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO E TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 06/04/2021 | 150.00 | 00017188491410 | JAMILLY DELFINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO E TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 06/04/2021 | 250.00 | 00009370473416 | PALOMA CALINE DOS SANTOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO E TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 06/04/2021 | 200.00 | 00071151299405 | RUBIA SAMARA DE SOUZA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO E TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 06/04/2021 | 300.00 | 00006772745485 | Risocleide Vasconcelos da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO E TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 06/04/2021 | 150.00 | 00007810771418 | LUZIA MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO E TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 06/04/2021 | 150.00 | 00016973251498 | MARIA DE FATIMA SANTOS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 06/04/2021 | 300.00 | 00015972126443 | LAISSA KAZUI PEREIRA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 06/04/2021 | 150.00 | 00038061566893 | EDIVAN BERNARDO MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA JUSTINO PATRICIO GOMES N° 05 CENTRO TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 06/04/2021 | 255.00 | 00070940831490 | WENIA MARIA DOS SANTOS EDUARDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 06/04/2021 | 220.00 | 00009665568442 | FRANCINETE FERNANDES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE QUITAR DEBITO COM DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA CONFORME FATURAS E TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 06/04/2021 | 150.00 | 00070694308412 | GRACIELY KELLY DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 06/04/2021 | 250.00 | 00006028029467 | MARIA DE FATIMA DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 06/04/2021 | 200.00 | 00009665569414 | ANAILDE NETA DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 06/04/2021 | 400.00 | 00002963517416 | Damiao Primo Dinis . | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 06/04/2021 | 250.00 | 00007802410452 | MARIA DAS GRAÇAS DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 06/04/2021 | 200.00 | 00006713908489 | FRANCINALDO EDUARDO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 06/04/2021 | 200.00 | 00004380844463 | Maria Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 06/04/2021 | 100.00 | 00070971136424 | THAIS NEPOMUCENO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 06/04/2021 | 150.00 | 00006933097412 | JOELMA INACIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 06/04/2021 | 200.00 | 00010695662414 | ELIANE LIMA PATRICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 06/04/2021 | 200.00 | 00007375299463 | Luciene Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 06/04/2021 | 200.00 | 00010695633406 | ROSIELI ALICE DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 06/04/2021 | 100.00 | 00070971130493 | MARIA IZABELA NEPOMUCENO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 06/04/2021 | 1150.00 | 00070270186409 | FRANCINALDO FERNANDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 23VINTE E TRÊS DIARIAS PARA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DAS DIVERSAS RUAS PuBLICAS DA CIDADE DE TENORIO -PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 06/04/2021 | 350.00 | 00070694266400 | VALMIR DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 07SETE DIARIAS PARA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DAS DIVERSA RUAS DA CIDADE DE TENORIO -PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 07/04/2021 | 475.00 | 17893774000191 | PLASTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME NOTA FISCAL N 580 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00003285056410 | ALUIZIO DA SILVA LINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA GARAGEM DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 07/04/2021 | 958.06 | 00005012370465 | PETRÚCIO DE SOUZA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADOR DA CASA DE FARINHA A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAOBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 07/04/2021 | 669.50 | 00008354325482 | Sandro de Oliveira Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 07/04/2021 | 13009.50 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 170 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 07/04/2021 | 160.00 | 00007410345497 | Flávia Josefa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EQUIPE DE APOIO COMO MEDIDAS DE PREVENCAO DA COVID-19 NA ACAO DE DISTRIBUICAO DOS PEIXES DA SEMANA SANTA PARA AS FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DUANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 07/04/2021 | 160.00 | 00009392154461 | JECKSON DOS SANTOS ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EQUIPE DE APOIO COMO MEDIDAS DE PREVENCAO DA COVID-19 NA ACAO DE DISTRIBUICAO DOS PEIXES DA SEMANA SANTA PARA AS FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DUANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 07/04/2021 | 1903.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS INCLUINDO CAIXAO ROUPA FLORES VELAS ORNAMENTACAO E PARAMENTACAO CORTEJO COM O CORPO HUMANO SEM VIDA PARA O CEMITERIO DE TENORIO - PB E FLORES COM FAIXA DE HOMENAGEM CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 9 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 07/04/2021 | 112.00 | 01518579000141 | A União | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE ADIAMENTO N° 0012020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 07/04/2021 | 3527.00 | 20131828000196 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB RELATIVO AO MÊS MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 07/04/2021 | 10197.37 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB SEDE DA PREFEITURA CORREIOS MATADOURO CONSELHO TUTELAR GINASIO DE ESPORTES MERCADO PUBLICO POSTO DE IDENTIFICACAO DELEGACIA EMATER E SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 154 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 07/04/2021 | 283.50 | 00016045602404 | JOSÉ GERALDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE SACOLAS PARA DISTRIBUICAO DOS PEIXES DA SEMANA SANTA PARA AS FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL AUTORIZADO PELA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 07/04/2021 | 21.96 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ SANTA LUZIA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS 8501-4 DEBITADO NESSA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 07/04/2021 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS 8501-4 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 07/04/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 8500-6 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 07/04/2021 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS 6879-9 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 07/04/2021 | 0.02 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 6742-3 ITR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 07/04/2021 | 925.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DO VEICULO GOL DE PLACA N QFS-3714 LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 7 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 07/04/2021 | 1610.00 | 00028694114801 | Fábio Bernardo Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 23 DIARIAS DE PEDREIRO COM RETOQUES NOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 07/04/2021 | 19490.00 | 00622097000174 | AC Comercio de Pneus Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A ENCHEDEIRA RETRO ESCAVADEIRA E CAMINHAO BASCULHANTE PLACA OGB 5569 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 9965 EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0000886 | 08/04/2021 | 3000.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO MODELO VWGOL DE PLACA QFB 1G01 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DEMARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000887 | 08/04/2021 | 7000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 30 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000888 | 08/04/2021 | 7000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 31 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Municipio | Manutencao da Biblioteca Publica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 08/04/2021 | 450.00 | 00008068692401 | LÍGIA ELINS DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LUIZ MARINHEIRO N 352 - CENTRO PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 08/04/2021 | 3278.50 | 05694497000109 | EG DAVID | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 612 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 08/04/2021 | 1400.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE SISTEMA WEB RESPONSAVEL PELA FORMULACAO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET DANDO ÊNFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS www.tenorio.pb.gov.br REFERENTE AO MES MARCO2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 1000179 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 08/04/2021 | 186.20 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2021 DO VEICULO PLACA OGB 5043 A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 08/04/2021 | 15600.00 | 05559155000186 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES DE JUAZEIRINHO PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEIXES A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O JEJUM DA SEMANA SANTA CONFORME NOTA FISCAL N 8851 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 08/04/2021 | 1100.00 | 00005649923485 | Jose Fernandes de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DA RODOVIA PB 195 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICO URBANO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 08/04/2021 | 1400.00 | 00004043293496 | Jailton Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS ESERVICO URBANO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000906 | 09/04/2021 | 12168.14 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHAO PIPA NQH 8202 NEW HOLLAND RETROESCAVADEIRA NEW03 CHEVROLET D12000 MZG 1510 CACAMBA OGB 5569 CAMINHAO DO LIXO OSL7I67 LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 518 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 09/04/2021 | 515.46 | 00003810696480 | SANÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AREIA AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000903 | 09/04/2021 | 1974.30 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO PLACA OGB 5043 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E HABILITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 515 EM ANEXO REFERENTEAO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 09/04/2021 | 500.00 | 00010345628438 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR VALOR PARA AQUISICAO DE CADEIRA DE RODA PARA O SEU FILHO ESPECIAL CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00029983901889 | AVANI GONÇALVES MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIOPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 09/04/2021 | 150.00 | 00008613104460 | SEBASTIANA GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 09/04/2021 | 400.00 | 00010693887427 | MARIA DO CARMO GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 09/04/2021 | 150.00 | 00070827028415 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN CENTRO TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 09/04/2021 | 150.00 | 00004408961426 | ADRIANA AMARO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE LOCALIZADO NA RUA JOQUIM MOTA NETO 65 CENTRO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 09/04/2021 | 150.00 | 00070940608405 | FRANCICLEIDE DA SILVA MARINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 09/04/2021 | 150.00 | 00070269796479 | FRANCIEL FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA NO ENDERECO RUA LUIZ MARINHEIRO N 37 CENTRO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DEDOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 09/04/2021 | 150.00 | 00001091404437 | MARIA DALVA DOS SANTOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 09/04/2021 | 200.00 | 00009899899410 | JOSILEIDE BARBOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 09/04/2021 | 200.00 | 00001112796401 | Sebastiana Dalvanete Santos Almeida e Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 09/04/2021 | 150.00 | 00070971240400 | MARIA DA VITORIA DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE AURINO 107 CENTRO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 09/04/2021 | 200.00 | 00070692898476 | CLAUDILENE ALVES FIDELIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 09/04/2021 | 150.00 | 00009231774425 | MARKSUELA ALMEIDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 29 DE ABRIL 141 CENTRO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 09/04/2021 | 150.00 | 00070608659428 | MARIA APARECIDA DELFINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA LOCALIZADA NA RUA MANOEL AMARO SN CENTRO TENORIO - PB CONFORME TERMO DEDOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 09/04/2021 | 150.00 | 00006354501432 | JOSE DE ARIMATEIA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE NO ENDERECO RUA MANOEL AMARO 226 CENTRO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 09/04/2021 | 150.00 | 00070219062420 | EDINILSON ALVES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA MANOEL AMARO 552 CENTRO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 09/04/2021 | 100.00 | 00006899037408 | Raimundo Alves Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 09/04/2021 | 100.00 | 00009231767488 | Damião Jose Justino | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 09/04/2021 | 150.00 | 00009776094481 | FRANCISCA ARAKITANIA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 09/04/2021 | 200.00 | 00005774418413 | JEANNE ANTONIO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 09/04/2021 | 100.00 | 00002308842458 | FRANCISCO JUNIOR PE DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000904 | 09/04/2021 | 4925.00 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVIES DESTINADOS AOS VEICULOS GOL PLACA QFS 3714 E FIAT TORO OGF5A71 LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 516 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 09/04/2021 | 600.00 | 00007180480401 | ADRIANA VICENTE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SER DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE ESPORTE E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 09/04/2021 | 600.00 | 00008880598414 | ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SER DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE ESPORTE E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 09/04/2021 | 4800.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E PRESTACAO DE CONTAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 665 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 09/04/2021 | 2000.00 | 32376456000147 | RAMON MATHEUS CUNHA COELHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA REDES SOCIAIS FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DE EVENTOS OBRAS E SERVICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME NOTAFISCAL N 1 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Pagamento a Confederacao e Associacao de Classe (FAMUP/CNM/AMASTE e Ou | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 09/04/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-Confederação Nacional dos Municípios | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM-8.500-6 DO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 09/04/2021 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DA CONTA TENORIOBLPSB FNAS-18.517-5 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 09/04/2021 | 6.39 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP CID - CIDE CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO CONFORME DEMONSTRA NA CONTA 9543-5 NESTA DATA DO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 09/04/2021 | 0.16 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR 6742-3 DO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de divida contratada | Pagamento da divida contraida junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 09/04/2021 | 13636.43 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO DO FPM EM ANEXO REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 09/04/2021 | 4648.16 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM-8.500-6 DO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 09/04/2021 | 303.05 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 8500-6 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 09/04/2021 | 7.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 6742-3 ITR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 09/04/2021 | 83.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 6879-9 ICMS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 09/04/2021 | 1200.00 | 00010385094400 | JOSE DALVAN DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICO DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 09/04/2021 | 1590.00 | 16965340000197 | RESTAURANTE ESTRELA GRILL LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AS PESSOAS EM SERVICO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 3 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 09/04/2021 | 4350.00 | 08169340000152 | Joselito de Souza Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 2043 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 09/04/2021 | 17000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CORTE DE TERRA NAS PROPRIEDADES DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 4 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000905 | 09/04/2021 | 18941.72 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS MAQUINAS NEW HOLLAND TRATOR CATERPILLAR PA CARREGADEIRA CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR MOTONIVELADORA LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO EMEIO-AMBIENTE MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 517 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 09/04/2021 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DE AGUA DO MUNICIPIO DE TENORIOPB CONFORME DOCUMENTO 2021495249 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00010112178723 | Josinaldo Delfino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS DESEMPENHADO NO MUNICIPIO DE TENORIO-PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 12/04/2021 | 1522.27 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE HORAS EXTRAS A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICO DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 12/04/2021 | 1122.00 | 00007882499404 | DIONE JORGE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REFERENTE A MOTOCICLETA HONDA CG 125 PLACA MOT -7988 LOTADA NA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO -PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 12/04/2021 | 72.00 | 00010385094400 | JOSE DALVAN DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM UMA VIAGEM NO DIA 0904 PARA A CIDADE DE PERNAMBUCO - PE AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANISTO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 12/04/2021 | 27.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 1004 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 12/04/2021 | 1320.48 | 00006354623465 | EDNALDO FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 12/04/2021 | 114.95 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 8500-6 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 12/04/2021 | 600.00 | 00005774315444 | Vanderlan Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO CONSERTO DE BOLAS DE FUTEBOL AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE OS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 12/04/2021 | 2500.00 | 39471790000129 | ANTÔNIO FÉLIX DA CRUZ JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMAGENS AEREAS PRODUCAO GRAVACAO E EDICAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DE DIVERSOS SEGUIMENTOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 6 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 12/04/2021 | 540.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 6 SEIS BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO PARA POSTERIOR DISTRIBUICAO AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 9775 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 12/04/2021 | 232.20 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 21 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 12/04/2021 | 6500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT TORO AT D4 DE PLACA N 2GF5A71 LOTADO EM GABINETE DO PREFEITO DURANTE O PERIODO DE 11 DE MARCO A 11 DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 3087 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 12/04/2021 | 5514.20 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADOS A CESTA BASICA DO JEJUM DA SEMANA SANTA ENTREGUE A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 20 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 12/04/2021 | 250.00 | 00005858434495 | Josias Ferreira Bandeira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE QUITAR DEBITO JUNTO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 12/04/2021 | 1230.00 | 00002835775412 | DALVANILDO BARBOSA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS E DE BORRACHARIA NO VEICULO MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E E OUTROS SERVICOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIODE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 12/04/2021 | 500.00 | 00002508853445 | Severino Semeão de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FABRICACAO DE 03TRÊS TAMPAS PARA AS CISTERNAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 12/04/2021 | 505.00 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME NOTA FISCAL N 97748 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 12/04/2021 | 7870.00 | 27959370000107 | JEDSON EDUARDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DOS EQUIPAMENTOS DE RETRANSMISSAO DO SINAL LOCAL DA TV CABO BRANCO GLOBO REGIONAL TV CORREIO REDE RECORD REGIONAL E A TV TAMBAU SBT REGIONAL MAIS REVISAO DAS ANTENAS DE TRANSMISSAO EXISTENTES NO SISTEMA DE REPITIDORAS DE TELEVISAO DA CIDADE DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 13 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 12/04/2021 | 1050.00 | 00008906032439 | FERNANDO EMANOEL DE MEDEIROS PESSOA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 15 QUINZE DIARIAS DE PEDREIRO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA REALIZAR REFORMAS DE RESIDÊNCIAS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 12/04/2021 | 145.00 | 00039495221404 | Jose Vital | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 12/04/2021 | 51.54 | 00007147235410 | ZAQUEU CAVALCANTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A DUAS VIAGENS PARA A CIDADE DO JUNCO DO SERIDO-PB E EQUADOR-RN A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊSDE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00005762370437 | Damiao Virginio Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 13/04/2021 | 200.00 | 00003251453424 | MARIA DAS VITORIA DINIZ SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 13/04/2021 | 520.00 | 11730146000109 | ANTÔNIO MIGUEL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 3 TRÊS LONAS PARA GRID TOTAL DE 8 OITO METROS QUADRADO COM MATERIAL PUBLICITARIO AUTORIZADO PELA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 132 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 13/04/2021 | 5738.90 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DOS GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB SOB SUPERVISAO DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO CONFORME NOTA FISCAL N 5 EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 13/04/2021 | 112.95 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 24 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 13/04/2021 | 64.20 | 00004724432403 | ISAILMA ABRANTES SATIRO PALMEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS CARTORARIAS 01 CERTIDAO DE INTEIRO TEOR CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 13/04/2021 | 73.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 8500-6 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 13/04/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 6879-9 ICMS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Amortizacao de divida contratada | Pagamento de Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 13/04/2021 | 3299.91 | 05433643000142 | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA | DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0800493-02.2020.4.05.8201 MOVIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 14/04/2021 | 0.56 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL CONFORME DEMONSTRA NA CONTA 8501-4 NESTA DATA DO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 14/04/2021 | 52.25 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 8500-6 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 14/04/2021 | 1460.00 | 00001970468432 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | MANUTENCAO DO PROG ESTADO - BENEFICIOS EVENTUAIS (FEAS - BE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 14/04/2021 | 7140.00 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA N 171 EM ANEXO DESTINADOS A DISTRIBUICAO AS GRAVIDAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENCIADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 14/04/2021 | 36.00 | 00010385094400 | JOSE DALVAN DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DEUMA DIARIA COM VIAGENS NO DIA 1204 PARA A CIDADE DE PARELHAS - RN AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANISTO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 14/04/2021 | 36.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 1304 PARA A CIDADE DE PARELHAS - RN AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 14/04/2021 | 36.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPES QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 1204 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANISTO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA E RECIBOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 14/04/2021 | 795.00 | 00003380747408 | EULALIA CRISTINA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PRODUCAO DE MATERIAIS PARA HIGIENIZACAO E DESINFECCAO DOS DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DA CIDADE DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 SOB SUPERVISAO DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 15/04/2021 | 1900.00 | 24895313000113 | CASSIO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 DUAS PORTAS DE VIDRO TEMPERADOS INCOLOR ADESIVADAS INSTALADAS NA SEDE DA PREFEITURA SALA DE AUDIENCIA CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICO N 12661 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 15/04/2021 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO A GARAGEM DA DELEGACIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME NOTA FISCAL N 62267028 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 15/04/2021 | 172.18 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO A DELEGACIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME NOTA FISCAL N 62223280 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 15/04/2021 | 309.27 | 00009392154461 | JECKSON DOS SANTOS ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EXERCENDO A FUNCAO DE BOMBEIRO CIVIL EM EVENTOS REALIZADOS NOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 15/04/2021 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME NOTA FISCAL N 62223405 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 15/04/2021 | 99.20 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME NOTA FISCAL N 62223413 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 15/04/2021 | 165.00 | 00006457432409 | FABIANA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REF A FEV MARCO E ABRIL DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 15/04/2021 | 180.00 | 00071969068450 | MARILETE DA SILVA VITAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REF A FEV MARCO E ABRIL DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 15/04/2021 | 13.16 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME NOTA FISCAL N 62223399 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 15/04/2021 | 493.00 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME NOTA FISCAL N 97889 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 15/04/2021 | 72.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 1404 A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 16/04/2021 | 213.87 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO POCO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME NOTA FISCAL N 62244321 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 16/04/2021 | 28.41 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO DO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO A BIBLIOTECA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME FATURA 62223395 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000996 | 16/04/2021 | 2300.00 | 21052876000151 | PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO GRADATIVA DE UM VEICULO COM CONDUTOR EQUIPADO COM COLETOR COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS COM CAPACIDADE DE CAIXA DE LITRO DE 1200 M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NO PERIODO DE 01042021 A 06042021 CONFORME NOTA FISCAL N 1038 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 19/04/2021 | 100.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA NO CILINDRO DO COMPACTADOR DE LIXO DO CAMINHAO FORD PLACA OSL 7167 LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTAFISCAL N 2 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 19/04/2021 | 1170.40 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA NO CILINDRO DO COMPACTADOR DE LIXO DO CAMINHAO FORD PLACA OSL 7167 LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO-PBCONFORME NOTA FISCAL N 99 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência a Pessoas Carentes | Promocao de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 19/04/2021 | 7140.00 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA N 172 EM ANEXO DESTINADOS A DISTRIBUICAO AS GRAVIDAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENCIADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 19/04/2021 | 24.70 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DE UMA RESIDENCIA DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME NOTA FISCAL N 62223363 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 19/04/2021 | 300.00 | 00048447439453 | ADEILDA NOBREGA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DESPACHANTE PARA REGULARIZAR JUNTO AO DETRAN A DOCUMENTACAO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 19/04/2021 | 400.00 | 00007712903492 | DANIEL LOURENÇO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GESSO NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 19/04/2021 | 650.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DA CAIXA DE MARCHA E DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO TRATOR VALMET 785 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO-AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 4 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 19/04/2021 | 3703.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPARACAO DA CAIXA DE MARCHA E DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO TRATOR VALMET 785 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO-AMBIENTE DO MUNICIPIO DETENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 100 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 19/04/2021 | 1397.40 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO GARANTIA SAFRA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 19/04/2021 | 144.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 19042021 A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Amortizacao de divida contratada | Pagamento de Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 19/04/2021 | 773.66 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ORDEM JUDICIAL DO PROCESSO N 0000478-47 2012 8 15 0631 DA VARA 26040 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Amortizacao de divida contratada | Pagamento de Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 19/04/2021 | 1978.98 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ORDEM JUDICIAL DO PROCESSO N 0000478-47 2012 8 15 0631 DA VARA 26040 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 19/04/2021 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS 8501-4 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 19/04/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 8500-6 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 19/04/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS 6879-9 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/04/2021 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 8500-6 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 20/04/2021 | 843.98 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM-8.500-6 DO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 20/04/2021 | 27.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 1704 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 20/04/2021 | 15600.00 | 00079898580453 | CICERO MANOEL DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEIXES A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O JEJUM DA SEMANA SANTA CONFORME NOTA FISCAL N 10121 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 20/04/2021 | 1000.00 | 00006323041464 | Adriana Porto de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAR DESPESAS COM FUNERAL DA SUA MAE DONICE PORTO DE AZEVEDO CONFORME TERMO E RECIBO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 21/04/2021 | 145.00 | 00006628041476 | JOSIANE CORINA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 21/04/2021 | 150.00 | 00003889766404 | ROZITA HERCULANO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 21/04/2021 | 200.00 | 00003132515418 | CARLOS ROBERTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 21/04/2021 | 145.00 | 00006832126484 | Maria da Guia Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE QUITAR DESPESAS COM ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO E ABRIL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 21/04/2021 | 185.00 | 00005276936420 | EDIONE ANANIAS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REF AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 21/04/2021 | 150.00 | 00010695632426 | LUCILENE AMÉLIA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO SN CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 21/04/2021 | 150.00 | 00004478485429 | MARINALVA NOBERTO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 21/04/2021 | 150.00 | 00007568082431 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE LOZALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO SN CENTRO TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 21/04/2021 | 150.00 | 00070940889498 | DAYANE DOS SANTOS FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PRIMO FILHO 413 CENTRO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 21/04/2021 | 150.00 | 00070270313451 | MARIA DAS VITORIAS GALDINO PACIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA ANTONIO TOMAZ 337 ONDE RESIDE CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 21/04/2021 | 150.00 | 00008137257470 | CLEONICE GALDINO PACIÊNCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA MINERVINA CORDEIRO SN CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 21/04/2021 | 150.00 | 00008700015407 | MARIA DALVA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE LOCALIZADO NA RUA LUIZ MARINHEIRO 479 CENTRO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 21/04/2021 | 4752.38 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 61503430 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 21/04/2021 | 1241.06 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA DE EVENTOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 60.860.195 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Aquisicao de Veiculos, Mobiliarios e Equipamentos - Administracao e Pl | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 21/04/2021 | 1880.30 | 39471790000129 | ANTÔNIO FÉLIX DA CRUZ JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO PARA SALA SALA DE AUDIENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 1 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Aquisicao de Veiculos, Mobiliarios e Equipamentos - Administracao e Pl | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 21/04/2021 | 2855.00 | 39471790000129 | ANTÔNIO FÉLIX DA CRUZ JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOVEIS PARA SALA SALA DE AUDIENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 2 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 21/04/2021 | 1509.35 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 60.857.057 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 21/04/2021 | 515.46 | 00007897185451 | LUZIA SEVERINA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 21/04/2021 | 112.29 | 76535764000143 | OI S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO N 3644-1000 DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DEABRIL2021 CONFORME DEMONSTRA NFST EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 21/04/2021 | 127.67 | 76535764000143 | OI S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO N 3644-1001 DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME DEMONSTRA NFST EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 21/04/2021 | 24.65 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR O MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 60857054. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 21/04/2021 | 1489.85 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 60.857.063 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 21/04/2021 | 1397.40 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO GARANTIA SAFRA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 21/04/2021 | 1397.40 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO GARANTIA SAFRA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 21/04/2021 | 1397.40 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO GARANTIA SAFRA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 21/04/2021 | 1397.40 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO GARANTIA SAFRA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 21/04/2021 | 1397.40 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO GARANTIA SAFRA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 21/04/2021 | 1898.80 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 60857059 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 21/04/2021 | 25.45 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 60.860.186 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 22/04/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS 8501-4 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 22/04/2021 | 309.27 | 00009442849492 | ELIARA DANTAS DE OLIVEIRA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 22/04/2021 | 2032.38 | 22929607000193 | EMPATECH CONSTRUÇÕES SUSTENTAVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA AREA DE MEIO AMBIENTE INCLUINDO ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL SEGURANCA DO TRABALHO ELABORACAO DE PROJETOS ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DEINTERESSE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O PERIODO DE 1401 A 3101 CONFORME NOTA FISCAL N 15 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 22/04/2021 | 3500.00 | 22929607000193 | EMPATECH CONSTRUÇÕES SUSTENTAVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA AREA DE MEIO AMBIENTE INCLUINDO ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL SEGURANCA DO TRABALHO ELABORACAO DE PROJETOS ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DEINTERESSE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O PERIODO DE 0102 A 2802 CONFORME NOTA FISCAL N 16 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 22/04/2021 | 3500.00 | 22929607000193 | EMPATECH CONSTRUÇÕES SUSTENTAVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA AREA DE MEIO AMBIENTE INCLUINDO ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL SEGURANCA DO TRABALHO ELABORACAO DE PROJETOS ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DEINTERESSE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O PERIODO DE 0103 A 3103 CONFORME NOTA FISCAL N 17 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 22/04/2021 | 100.00 | 00010287734471 | MAGNO MOACIR DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 23/04/2021 | 145.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO DE MULETA CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 2208 EM ANEXO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 23/04/2021 | 2030.48 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 31032021 CONFORME DOCUMENTACAO E DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 23/04/2021 | 0.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 8500-6 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 23/04/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FEP 8410-7 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 23/04/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA SNA 11031-0 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 23/04/2021 | 600.00 | 00002455920402 | Itamar Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 01 UMA VIAGEM NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KIF 2B99PB PARA JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRAZER MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA SER UTILIZADOS NAS REFORMAS E CONSTRUCOES DO MUNICIPIO DE TENORIO -PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 23/04/2021 | 156.18 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE A AUTUACAO FEITA POR EQUIPAMENTO ELETRONICO OU AGENTE DE TRANSITO CONFORME CONTRATO N 99124524162018-DRPB NO VEICULO VWGOL 1.0 PLACA QFB1G01 LOCADO A SERVICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 23/04/2021 | 1370.00 | 47960950087146 | MAGAZINE LUIZA SA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CADEIRINHA E BEBE CONFORTO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 110490 EM ANEXO DESTINADO A ATENDER DEMANDAS DE VIAGENS COM BEBÊS E CRIANCAS AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIODE TENORIO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 26/04/2021 | 72.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 2304 A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 26/04/2021 | 4300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 26/04/2021 | 9202.80 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 26/04/2021 | 4100.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 26/04/2021 | 158778.44 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 26/04/2021 | 6130.80 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 26/04/2021 | 59729.74 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO AO FUNDEB DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 26/04/2021 | 2695.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 26/04/2021 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTAECIMENTO E MEIO-AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 26/04/2021 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 26/04/2021 | 1531.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 26/04/2021 | 1300.00 | 00001589330447 | JOÃO BÔSCO BATISTA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO -PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 26/04/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 8500-6 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 26/04/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS 8501-4 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 26/04/2021 | 7333.48 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMO CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 26/04/2021 | 1460.00 | 00001970468432 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 26/04/2021 | 4400.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB EXCP. INT. PUBLICO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 26/04/2021 | 1465.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 26/04/2021 | 3300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 26/04/2021 | 16536.26 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 26/04/2021 | 5400.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 26/04/2021 | 32504.60 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS - EFETIVOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 26/04/2021 | 5400.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 26/04/2021 | 3000.00 | 00010380613425 | Alisson Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM PRODUCAO DE VINHETAS E AVISOS DE EVENTOS E NOTAS ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 26/04/2021 | 11231.09 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 26/04/2021 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 26/04/2021 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 26/04/2021 | 6400.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 26/04/2021 | 22500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 27/04/2021 | 72.00 | 00010648196488 | ANA CAROLINA DANTAS PIMENTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REATIVA A UMA VIAGEM DIA 22 DE ABRIL DE 2021 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUA FUNCAO JUNTO AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME AUTORIZACAO DEDIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 27/04/2021 | 2820.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME NOTA FISCAL N 7668 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 27/04/2021 | 2000.00 | 32376456000147 | RAMON MATHEUS CUNHA COELHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA REDES SOCIAIS FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DE EVENTOS OBRAS E SERVICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME NOTAFISCAL N 2 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 27/04/2021 | 90.00 | 00004936534498 | Vanuza Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUA FUNCAO JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072021 | 0001098 | 27/04/2021 | 7795.49 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS E ENCOMENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE OS MESES DEFEVEREIRO E MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 3 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 27/04/2021 | 72.00 | 00070112743404 | DENILMARA SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REATIVA A UMA VIAGEM DIA 22 DE ABRIL DE 2021 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUA FUNCAO JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO- PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 27/04/2021 | 72.00 | 00025777275850 | SONEIDE PEREIRA DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REATIVA A UMA VIAGEM DIA 22 DE ABRIL DE 2021 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUA FUNCAO JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO- PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072021 | 0001096 | 27/04/2021 | 1045.38 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS E ENCOMENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 6 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 27/04/2021 | 150.00 | 00006628041476 | JOSIANE CORINA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 27/04/2021 | 154.62 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP-8.410-7 DO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 27/04/2021 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 8500-6 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072021 | 0001097 | 27/04/2021 | 2102.10 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS E ENCOMENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 5 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 28/04/2021 | 4.78 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP-8.410-7 DO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/04/2021 | 261.25 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 8500-6 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/04/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DA CONTA TENORIOBLPSB FNAS-18.517-5 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/04/2021 | 1104.00 | 00097827703453 | Maria Madalena Lima de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA TRABALHADORES A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS QUE PRESTAVAM SERVICOS NO SITIO SERRA DA GRUTA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0001107 | 30/04/2021 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME NOTA FISCAL N 1001402 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Amortizacao de divida contratada | Pagamento de Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/04/2021 | 473.61 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ORDEM JUDICIAL DO PROCESSO N 0801019-66.2020.4.05.8201 AUTOR ALEXANDRE ARAUJO CQAVALCANTE DA 4 VARA FEDERAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Amortizacao de divida contratada | Pagamento de Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/04/2021 | 5.00 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ORDEM JUDICIAL DO PROCESSO N 0801019-66.2020.4.05.8201 AUTOR ALEXANDRE ARAUJO CAVALCANTE DA 4 VARA FEDERAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/04/2021 | 21.96 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ SANTA LUZIA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 33-2 DEBITADO NESSA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Amortizacao de divida contratada | Pagamento de Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/04/2021 | 764.32 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ORDEM JUDICIAL DO PROCESSO N 0801019-66.2020.4.05.8201 AUTOR ALEXANDRE ARAUJO CAVALCANTE DA 4 VARA FEDERAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/04/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 12602-0 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Amortizacao de divida contratada | Pagamento de Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/04/2021 | 43.66 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ORDEM JUDICIAL DO PROCESSO N 0801019-66.2020.4.05.8201 AUTOR ALEXANDRE ARAUJO CAVALCANTE DA 4 VARA FEDERAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/04/2021 | 2974.26 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM-8.500-6 DO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/04/2021 | 1.47 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO ADO - LC 1762020 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 283143-0 DO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 03/05/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA ICMS DESON-28.143-0 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 03/05/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA SNA 11031-0 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 03/05/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS 8501-4 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 03/05/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 8500-6 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 03/05/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FEP 8410-7 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 03/05/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA IPVA 6880-2 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 03/05/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS 6879-9 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 03/05/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CIDE 9543-5 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 03/05/2021 | 0.04 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ITR 6742-3 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 03/05/2021 | 0.36 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA IPTU 5352-X REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Municipio | Promocao de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 03/05/2021 | 3000.00 | 06863079000160 | W?RLISON MARIVAL LACERDA DANTAS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PALCO PARA EVENTOS RELIGIOSOS EM COMEMORACAO ALUSIVA AS FESTIVIDADES DE VINTE E SETE ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 93 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 03/05/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PAR - 17.242-1 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 03/05/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PMTENORIO BRASILALFABETIZADO - 13.012-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 03/05/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PEJA - 15.246-3 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 03/05/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PAR-14.743-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 03/05/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MERENDA - 12.425-7 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 03/05/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PNAE2 - 11.422-7 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 03/05/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FUNDEB - 10.906-1 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 03/05/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PNAT - 9.434-X CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 03/05/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA QSE - 9.359-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 03/05/2021 | 55.00 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA ENCHEDEIRA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 1925 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Amortizacao de divida contratada | Pagamento de Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 03/05/2021 | 2303.53 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ORDEM JUDICIAL DO PROCESSO N 0000478-47.2012.8.15.0631 AUTOR VALDILENE MARIA CAVALCANTE DA SILVA DA VARA UNICA DE JUAZEIRINHO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Amortizacao de divida contratada | Pagamento de Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 03/05/2021 | 288.95 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ORDEM JUDICIAL DO PROCESSO N 0000478-47.2012.8.15.0631 AUTOR DAMIAO GUIMARAES LEITE DA VARA UNICA DE JUAZEIRINHO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Amortizacao de divida contratada | Pagamento de Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 03/05/2021 | 361.92 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ORDEM JUDICIAL DO PROCESSO N 0000478-47.2012.8.15.0631 AUTOR VALDILENE MARIA CAVALCANTE DA SILVA DA VARA UNICA DE JUAZEIRINHO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Amortizacao de divida contratada | Pagamento de Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 03/05/2021 | 224.00 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ORDEM JUDICIAL DO PROCESSO N 0000478-47.2012.8.15.0631 AUTOR VALDILENE MARIA CAVALCANTE DA SILVA DA VARA UNICA DE JUAZEIRINHO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 03/05/2021 | 1400.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS NA REDE DE RADIO PARAIBA EM DEBATE E NO SITE PARAIBAEMDEBATE.COM.BR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 1461 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 03/05/2021 | 1450.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE NA DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME NOTA FISCAL N 5 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 03/05/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA DNOCS - 17.021-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 03/05/2021 | 6500.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES PORTAL DE TRANSPARÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR ARRECADACAO PORTAL DE ARRECADACAO ESTOQUE PATRIMONIO E FARMACIA DURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME NOTA FISCAL N 1022727 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 03/05/2021 | 387.46 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGURO DO VEICULO GOL PLACA QFS 3714 A SERVICO DA SEC DE GABINETE DO PREFEITO PARCELA 001 CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 03/05/2021 | 387.46 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGURO DO VEICULO GOL PLACA QFS 3714 A SERVICO DA SEC DE GABINETE DO PREFEITO PARCELA 002 CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 03/05/2021 | 387.46 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGURO DO VEICULO GOL PLACA QFS 3714 A SERVICO DA SEC DE GABINETE DO PREFEITO PARCELA 003 CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 03/05/2021 | 387.52 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGURO DO VEICULO GOL PLACA QFS 3714 A SERVICO DA SEC DE GABINETE DO PREFEITO PARCELA 004 CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 04/05/2021 | 260.00 | 09646741000119 | ELITU COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS PARA FARDAMENTO DE PESSOAS LOTADAS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 33083 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 04/05/2021 | 1800.00 | 00005609611466 | RICARDO JORGE SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A IMPRESSAO FOTOCOPIA CRIACAO DE PLANILHAS EM WROLD E EXCEL ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 04/05/2021 | 900.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TITULOS DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGACAO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB POR MEIO DA PROGRAMACAO DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM 87.9 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 04/05/2021 | 1000.00 | 00028377780879 | DANIEL ARAUJO SEVERIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM CARRO DE SOM MODELO GM VERANEIO DE PLACA LEV-3176PB PARA DIVULGAR ANuNCIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 04/05/2021 | 1500.00 | 00097774588434 | CARMEM LUCIA DANTAS PIMENTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 04/05/2021 | 500.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 04/05/2021 | 2500.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO E INFORMACOES DA GFIPSEFIP RAIS DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 04/05/2021 | 800.00 | 00006028030473 | MELIZANGELA CILENE DOS SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL TIPO GARAGEM SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ SN TENORIO-PB SEM ESCRITURA PuBLICA PRA ABRIGAR A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS E MAQUINAS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A COLETA A DISTRIBUICAO DE CORRESPONDÊNCIAS DESEMPENHADA NA SEDE DO CORREIO SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTEO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 04/05/2021 | 1500.00 | 00009442840436 | Diego Lairton Souto de Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MARIA STELA GUEDES ALVES A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTEO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 04/05/2021 | 600.00 | 00007180480401 | ADRIANA VICENTE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SER DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE ESPORTE E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 04/05/2021 | 600.00 | 00008880598414 | ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SER DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE ESPORTE E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 04/05/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 8500-6 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 04/05/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS 6879-9 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 04/05/2021 | 0.11 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA IPTU 5352-X REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 04/05/2021 | 900.00 | 00070694266400 | VALMIR DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 18 DEZOITO DIARIAS DE SERVICOS GERAIS COM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS DAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE TENORIO -PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 04/05/2021 | 1540.00 | 00028694114801 | Fábio Bernardo Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 22 VINTE E DOIS DIAS TRABALHADOS COMO PEDREIRO PARA REFORMAS E PINTURAS DA ACADEMIA DE SAuDE E DA PRACA PuBLICA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 04/05/2021 | 1540.00 | 00006238108401 | José Aurino de Souza Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 22 VINTE E DOIS DIAS TRABALHADOS COMO PEDREIRO PARA REFORMAS E PINTURAS DA ACADEMIA DE SAuDE E DA PRACA PuBLICA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 04/05/2021 | 1400.00 | 00004043293496 | Jailton Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00005649923485 | Jose Fernandes de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DA RODOVIA PB 195 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 04/05/2021 | 150.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCENEIRO DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 04/05/2021 | 500.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 125 TITAN KS DE PLACA N KLL-6344 LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTEO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00004189742414 | PEDRO RANGEL DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM DIARIAS DE COVEIRO NO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL DA CIDADE DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00009363198448 | AFRANIO ALVES GARCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE PARTE DO IMOVEL LOCALIZADO NA FAZENDA FLORESTA - SITIO LAGOA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB MEDINDO 24.200M² 110X220 DESTINADO A COLOCACAO FINAL DERESIDUOS E LIXOS RECOLHIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE O MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 04/05/2021 | 2000.00 | 00001586502476 | ALDENKLÉSIO LUCENA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO COM MANUTENCAO EM DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 04/05/2021 | 1000.00 | 00070270053441 | LUCAS WICTOR DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 20 VINTE DIAS TRABALHADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA REFORMAS E PINTURAS DA ACADEMIA DE SAuDE E DA PRACA PuBLICA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00070270186409 | FRANCINALDO FERNANDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 22 VINTE E DOIS DIAS DE SERVICOS GERAIS COM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS DAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE TENORIO -PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS ESERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 04/05/2021 | 1000.00 | 00001112878475 | OLAVO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 20 VINTE DIARIAS DE SERVICOS GERAIS COM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS DAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE TENORIO -PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência a Pessoas Carentes | Promocao de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 04/05/2021 | 29487.18 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BRINDES DESTINADO A DISTRIBUICAO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 175 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 04/05/2021 | 180.00 | 00008919581428 | Vanessa Batista Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 04/05/2021 | 1320.48 | 00013499733862 | Valdemiro Julião de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIAGIA COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 04/05/2021 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS DESTINADO A DEPOSITO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 04/05/2021 | 150.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 04/05/2021 | 400.00 | 00004393691423 | Jose de Arimateia Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CICERO LEITE N 257 - CENTRO - TENORIO-PB PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00029983901889 | AVANI GONÇALVES MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIOPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 04/05/2021 | 1000.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE DE RELATORIOS PARA CONTROLE DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 110 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 04/05/2021 | 500.00 | 00010403548403 | FRANCICLEIDE DINIZ OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 125 TITAN KS DE PLACA N MOT-7988 LOTADA NA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 04/05/2021 | 1320.48 | 00006354623465 | EDNALDO FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DURANTE O MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 04/05/2021 | 1806.79 | 00006351520452 | AUCIMARY OLIVEIRA MOTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00027373674844 | Joatan Dionizio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NOTURNO EM PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 04/05/2021 | 1806.79 | 00008925483475 | ALANA BATISTA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 04/05/2021 | 1806.79 | 00010695646486 | JOELMA ODETE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 04/05/2021 | 1806.79 | 00005906846476 | Maria José Alves de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 04/05/2021 | 1200.00 | 00009011394402 | MARIA IONARA NEPOMUCENA MARTIR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NUTRICIONISTA A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 04/05/2021 | 1806.79 | 00005576462432 | MARIA EUNICE SOARES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00055944809434 | EDMILSON INACIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADOR DAS HORTAS DO PROJETO TECNOLOGIAS SOCIAIS E EDUCACAO AMBIENTAL PARA O CONTROLE DE ARBOVIROSES PROMOVENDO A SAuDE E A QUALIDADE DE VIDA NO SEMIARIDO ZIKA UEPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 04/05/2021 | 1806.79 | 00009665566407 | MARIA DA VITÓRIA DE ARAÚJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 04/05/2021 | 1806.79 | 00009531266417 | VILANI GOMES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00008833735486 | Josefa Ericleide da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 04/05/2021 | 1806.79 | 00009439902469 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 04/05/2021 | 600.00 | 00008494885405 | FRANCISCO NETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA NO SITIO SERRA DA GRUTA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00010695643460 | EMILLY CARLA DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS NA LOCALIDADE DO SITIO LAGOA DE TENORIO DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00010543382486 | Luciélio Morais dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS NA LOCALIDADE DO SITIO TENORIO DE BAIXO DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENBTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTEO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00005881451490 | MARCOS ANTONIO DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS DESEMPENHADO NA LOCALIDADE DO SITIO TENORIO DE BAIXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DO TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00017639103851 | JOSE BALDUINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS DESEMPENHADO NA LOCALIDADE DO SITIO SERRA DA GRUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DO TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00001631671413 | José Adeilton de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS NA LOCALIDADE DO SITIO CACHOEIRINHA DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 04/05/2021 | 1300.00 | 00007553822426 | JOSELMA DOS SANTOS NASCIMENTO RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM MOTA NETO N 90 - CENTRO NO MUNICIPIO DE TENORIO-PB PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO-AMBIENTE DURANTE O MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00070219043477 | MARIA DAENE PATRICIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTOS NOS DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00010112178723 | Josinaldo Delfino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS DESEMPENHADO NO MUNICIPIO DE TENORIO-PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DURANTE O MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 04/05/2021 | 2000.00 | 39471790000129 | ANTÔNIO FÉLIX DA CRUZ JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO PARA EVENTOS EM COMEMORACAO AOS 27 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE TENORIO - PB DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 11 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Municipio | Manutencao da Biblioteca Publica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 04/05/2021 | 450.00 | 00008068692401 | LÍGIA ELINS DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LUIZ MARINHEIRO N 352 - CENTRO PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 04/05/2021 | 500.00 | 00005876410454 | LUIS SOARES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO SONORA PARA APOIO CULTURAL DA CIDADE DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 04/05/2021 | 1320.48 | 00070218931409 | JOAO EUDES FERNANDES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00010089708407 | JORDANIA CUNHA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 05/05/2021 | 34037.76 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 042021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 05/05/2021 | 12049.36 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 042021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 05/05/2021 | 420.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA EM DIVERSOS VEICULOS DA FROTA PuBLICA MUNICiPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DA ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 05/05/2021 | 1578.06 | 00010385094400 | JOSE DALVAN DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 35 TRINTA E CINCO HORAS EXTRAS E 18 DEZOITO MINUTOS A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICO DURANTE O MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 05/05/2021 | 1714.62 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 48 QUARENTA E OITO HORAS EXTRAS E 03 TRÊS MINUTOS A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICO DURANTEO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 05/05/2021 | 1507.91 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 28 VINTE E OITO HORAS EXTRAS E 45 QUARENTA E CINCO MINUTOS A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICO DURANTE O MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 05/05/2021 | 1413.13 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 19 DEZENOVE HORAS EXTRAS E 54 CINQUENTA E QUATRO MINUTOS DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTEO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 05/05/2021 | 1588.95 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ACRESCIMO DE 36 HORAS EXTRAS E 19 DEZENOVE MINUTOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 05/05/2021 | 1499.88 | 00005710403490 | Pedro Julião Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ACRESCIMO DE 28VINTE E OITO HORAS EXTRAS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DEABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 05/05/2021 | 2233.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO GOL DE PLACA N QFS-3714 CAMINHAO MZG 1510 CAMINHAO COLETA OSL 7167 E TRATOR AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PBCONFORME NOTA FISCAL N 9 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 05/05/2021 | 54.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB NO DIA 0505 A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 05/05/2021 | 63.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPES QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COM VIAGEM NOS DIAS 3004 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E 0405 PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANISTO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 05/05/2021 | 355.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA N OGB-5043 LOTADOS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME NOTA FISCAL N 10. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 05/05/2021 | 1800.00 | 00002903193746 | João Batista Raimundo dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME RECIBO E TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 05/05/2021 | 650.00 | 00001102527483 | Helio Oton de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTACAO DE SERVICOS DE 13 TREZE DIARIAS DE SERVICOS GERAIS PARA FAZER LIMPEZAS DAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE TENORIO -PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 05/05/2021 | 1100.00 | 00009006185400 | Josenilton Severino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 22 VINTE E DOIS DIAS TRABALHADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA REFORMAS E PINTURAS DA ACADEMIA DE SAuDE E DA PRACA PuBLICA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 05/05/2021 | 4.28 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA IPTU 5352-X REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Agricultura | Administração Financeira | Acao Governamental | Contribuicao Patronal - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 05/05/2021 | 29514.16 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 042021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 06/05/2021 | 4092.00 | 27120397000101 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTÊNCIA REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 06/05/2021 | 600.00 | 00003285056410 | ALUIZIO DA SILVA LINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS DIVERSAS RUAS DESTE MINICIPIO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00005012370465 | PETRÚCIO DE SOUZA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADOR DA CASA DE FARINHA A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAOBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRILDE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 06/05/2021 | 1748.63 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 28 VINTE E OITO HORAS EXTRAS 49 QUARENTA E NOVE MINUTOS E INSALUBRIDADE DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 06/05/2021 | 980.00 | 00008354325482 | Sandro de Oliveira Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 06/05/2021 | 500.00 | 00011939011469 | EWERTON ALEXANDRE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CONSTANTINA DE MORAES SN CENTRO NO MUNICIPIO DE TENORIOPB SEM ESCRITURA PuBLICA PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DE DIVERSOS MATERIAIS DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 06/05/2021 | 120.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO DE MULETA CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 2217 EM ANEXO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 06/05/2021 | 1371.43 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 01 UM PLANTAO EXTRA A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICO DURANTE O MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 06/05/2021 | 4050.00 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 1 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 12269 EM ANEXO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 06/05/2021 | 480.00 | 03161004000220 | Replastil Ind. e Com. de Plásticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 23.564 EM ANEXO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 07/05/2021 | 600.00 | 00000058145451 | JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NO SITIO SERRA DA GRUTA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DOTENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 07/05/2021 | 500.00 | 00008494885405 | FRANCISCO NETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NO SITIO SERRA DA GRUTA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DO TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 07/05/2021 | 1560.00 | 00001863890432 | Maria Lucia Alves Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECAO DE CAMISETAS E MASCARAS REUTILIZAVEIS PARA COMPOR UM KIT ENTREGUE AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL MARIA STELA GUEDES ALVES DESTE MUNICIPIO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 07/05/2021 | 300.00 | 00009439902469 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ORNAMENTACAO PARA EVENTOS EM COMEMORACAO DOS DIAS DAS MAES AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 07/05/2021 | 400.00 | 00010403548403 | FRANCICLEIDE DINIZ OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EXERCENDO A FUNCAO DE BOMBEIRA CIVIL NA ENTREGA DE LIVROS NA UNIDADE ESCOLAR MARIA LIDIA RANGEL AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 07/05/2021 | 685.68 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO R TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 07/05/2021 | 27.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 0705 PARA A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 07/05/2021 | 54.00 | 00010385094400 | JOSE DALVAN DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGENS NO DIA 0705 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANISTO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Municipio | Promocao de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 07/05/2021 | 550.00 | 00009439902469 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ORNAMENTACAO PARA EVENTOS EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE 27 ANOS DE EMANICIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB E PARA O CULTO DE ABERTURA DAS FESTIVIDADES NOS DIAS 25042021 E 29042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Vida | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 07/05/2021 | 500.00 | 00070970678452 | MAILTON ABDIAS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM A FINALIDADE DE APOIO CULTUTAL PARA PARTICIPAR DE EVENTOS ESPORTIVOS FORA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Vida | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 07/05/2021 | 500.00 | 00070270169407 | RILTON CLAIVER ANANIAS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM A FINALIDADE DE APOIO CULTUTAL PARA PARTICIPAR DE EVENTOS ESPORTIVOS FORA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 07/05/2021 | 250.00 | 00011946108464 | ALEXSANDRO GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS PARA CAFE DA MANHA DAS GESTANTES REALIZADO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2021 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 07/05/2021 | 100.00 | 00002508853445 | Severino Semeão de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE UMA PORTA DO PETI AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072021 | 0001258 | 07/05/2021 | 1582.98 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS E ENCOMENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NO VEICULO DE PLACAMNS 0577 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 11 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 07/05/2021 | 8211.00 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 176 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 07/05/2021 | 113.00 | 00039495221404 | Jose Vital | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 07/05/2021 | 600.00 | 00070219239452 | CREGINALDO INACIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA GARAGEM DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 07/05/2021 | 2000.00 | 00001140374427 | Edilson Manoel Mota | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE A 04 QUATRO CARRADAS DE PEDRAS PARALELEPIPEDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072021 | 0001259 | 07/05/2021 | 3967.81 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS E ENCOMENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021 NOS VEICULOS DE PLACAS JDQ 3657 E MMO 5480 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 10 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 07/05/2021 | 515.46 | 00018171540449 | JOSÉ ISBELO SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 07/05/2021 | 4800.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E PRESTACAO DE CONTAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME NOTA FISCAL N 667 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 07/05/2021 | 150.00 | 00009392154461 | JECKSON DOS SANTOS ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EXERCENDO A FUNCAO DE BOMBEIRO CIVIL NO DIA 29042021 EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 07/05/2021 | 150.00 | 00008614743416 | Francisco de Assis de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 03 TRÊS DIARIAS PARA FAZER A LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 07/05/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA SNA 11031-0 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Amortizacao de divida contratada | Pagamento de Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 07/05/2021 | 160.80 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ORDEM JUDICIAL DO PROCESSO N 0800493-02.2020.4.05.8201 AUTOR CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAIBA DA 4 VARA FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Amortizacao de divida contratada | Pagamento de Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 07/05/2021 | 0.39 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ORDEM JUDICIAL DO PROCESSO N 0801019-66.2020.4.05.8201 AUTOR ALEXANDRE ARAUJO CAVALCANTE DA 4 VARA FEDERAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Amortizacao de divida contratada | Pagamento de Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 07/05/2021 | 94.95 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ORDEM JUDICIAL DO PROCESSO N 0801019-66.2020.4.05.8201 AUTOR ALEXANDRE ARAUJO CAVALCANTE DA 4 VARA FEDERAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Amortizacao de divida contratada | Pagamento de Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 07/05/2021 | 162.50 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ORDEM JUDICIAL DO PROCESSO N 0800493-02.2020.4.05.8201 AUTOR CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAIBA DA 4 VARA FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 07/05/2021 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS 8501-4 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001276 | 10/05/2021 | 7000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 43 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/05/2021 | 6238.76 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM-8.500-6 DO MÊS DE MAIO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de divida contratada | Pagamento da divida contraida junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/05/2021 | 13664.45 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO DO FPM EM ANEXO REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/05/2021 | 365.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 8500-6 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/05/2021 | 2760.37 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DOS GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB SOB SUPERVISAO DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO CONFORME NOTA FISCAL N 11 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/05/2021 | 1764.30 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 27 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/05/2021 | 2500.00 | 39471790000129 | ANTÔNIO FÉLIX DA CRUZ JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMAGENS AEREAS PRODUCAO GRAVACAO E EDICAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DE DIVERSOS SEGUIMENTOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME NOTA FISCAL N 12 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Pagamento a Confederacao e Associacao de Classe (FAMUP/CNM/AMASTE e Ou | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/05/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-Confederação Nacional dos Municípios | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM-8.500-6 DO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/05/2021 | 205.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO DO JOGO DE LAMINAS E PARAFUSOS DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 8 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/05/2021 | 2950.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARACAO MECANICA DE TROCA DO CILINDRO DO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95 SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA DE RETIFICA DOS CILINDROS DO MOTOR E SERVICO MECANICO DE MANUTENCAO E REPARACAO PARCIAL DO MOTOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 6 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/05/2021 | 3270.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL 740-9 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 101 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/05/2021 | 2200.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 102 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/05/2021 | 3415.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 103 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/05/2021 | 300.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARACAO MECANICA DE SUBSTITUICAO DA VALCULA SOLENOIDE DE CONTROLE E MAO DE OBRA MECANICA DE SUBSTITUICAO DOS FILTROS LUBRIFICANTE E DE DIESEL E TROCA DE OLEO DO MOTOR AUTORIZADOPELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 5 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/05/2021 | 120.00 | 00075378140404 | Vania Alves da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR PAGAMENTO COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Municipio | Promocao de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/05/2021 | 1900.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE PAINEL DE LED MEDINDO 6X2 METROS COM ESTRUTURA DE GRID PARA SUSTENTACAO E 2 COB 200W PARA A LIVE DO DIA DAS MAES CONFORME NOTA FISCAL N 139 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 10/05/2021 | 371.90 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 29 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | MANUTENCAO DO PROG ESTADO - BENEFICIOS EVENTUAIS (FEAS - BE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/05/2021 | 572.88 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA N 13 EM ANEXO DESTINADOS A DISTRIBUICAO AS GRAVIDAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENCIADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/05/2021 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DA CONTA TENORIOBLPSB FNAS-18.517-5 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/05/2021 | 1845.00 | 16965340000197 | RESTAURANTE ESTRELA GRILL LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AS PESSOAS EM SERVICO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 4 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Programa de Merenda Escolar no Municipio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/05/2021 | 9640.00 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 26 EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Programa de Merenda Escolar no Municipio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/05/2021 | 8016.95 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 10 EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/05/2021 | 5100.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO E REPARACAO DA BOMBA INJETORA DO TRATOR E MAO DE OBRA MECANICA DE REVISAO DO SISTEMA DE DIESEL E TROCA DOS FILTROS DE COMBUSTIVEL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 7 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 11/05/2021 | 400.00 | 08169340000152 | Joselito de Souza Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 2066 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | MANUTENCAO DO PROG ESTADO - BENEFICIOS EVENTUAIS (FEAS - BE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 11/05/2021 | 751.80 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA N 31 EM ANEXO DESTINADOS A DISTRIBUICAO AS GRAVIDAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENCIADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 11/05/2021 | 3806.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS INCLUINDO URNA FUNERARIA VELAS ROUPA FLORES NATURAIS E ORNAMENTACAO COROAS DE FLORES COM FAIXA DE HOMENAGEM E CORTEJO COM O CORPO HUMANO SEM VIDA PARA O CEMITERIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 16 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 11/05/2021 | 120.00 | 00011946108464 | ALEXSANDRO GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS CACHORROS QUENTES E BOLOS O QUAL FOI FORNECIDO PARA O LANCHE DA ASSEMBLEIA PARA A FORMACAO DO CONSELHO DO IDOSO REALIZADO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2021 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 11/05/2021 | 200.00 | 00070692898476 | CLAUDILENE ALVES FIDELIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 11/05/2021 | 200.00 | 00003415124436 | EDILEIDE VARELO GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM EXAME OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE OCULOS CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 11/05/2021 | 200.00 | 00005143750431 | JOSE TORQUATO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM EXAME OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE OCULOS CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 11/05/2021 | 8478.00 | 00008507158579 | GENILSON JOSÉ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 45 HORAS DE MAQUINA PC LIMPANDO O ACUDE PuBLICO MANOEL AMARO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 11/05/2021 | 4925.60 | 00003810696480 | SANÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE MATERIAIS DO SITIO BARRA DO RIACHO AREA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB PARA REVITALIZACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS SERRA DA GRUTA E CATOLE E TRANSPORTEDE MATERIAIS DE CONTRUCAO PARA PESSOAS CARENTES AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 11/05/2021 | 10619.20 | 00005044017426 | ANTÔNIO SEVERIANO DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE MATERIAIS DO SITIO BARRA DO RIACHO PARA REVITALIZACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS SERRA DA GRUTA E CATOLE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB E DE TRANSPORTES DE MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA POPULACAO CARENTE AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 11/05/2021 | 1650.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE MATERIAIS RETIRADOS DO ACUDE MANOEL AMARO E RETIRADA DE ENTULHO DAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 11/05/2021 | 787.80 | 00002448824444 | FRANCISCO JUNIO PEREIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DO SITIO BARRA DO RIACHO AREA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB PARA REVITALIZACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SERRA DA GRUTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 11/05/2021 | 2209.20 | 00004171785499 | AGNALDO RODRIGUES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE MATERIAIS RETIRADOS DO ACUDE MANOEL AMARO E TRANSPORTANDO MATERIAIS DO SITIO BARRA DO RIACHO AREA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB PARA REVITALIZACAO DAS ESTRADASVICINAIS DOS SITIOS SERRA DA GRUTA E CATOLE AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 11/05/2021 | 515.46 | 00004154917463 | DAMIÃO JORGE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 11/05/2021 | 200.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESTAURACAO DE DUAS CAIXAS D' AGUA BRASILIT UMA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRINHA E A OUTRA NO SITIO TENORIO DE BAIXO AREA RURAL DESTE MUNICIPIO AUTORIZADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 11/05/2021 | 630.00 | 00002835775412 | DALVANILDO BARBOSA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS E DE BORRACHARIA NOS VEICULOS MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E CAMINHAO TANQUEPIPA DE PLACA NQH 8202 E OUTROS SERVICOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 11/05/2021 | 500.00 | 00002508853445 | Severino Semeão de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FABRICACAO DE UM PORTAO PARA A QUADRA DA PRACA PuBLICA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 11/05/2021 | 304.12 | 00016045602404 | JOSÉ GERALDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE SACOLAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB PARA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 11/05/2021 | 5269.20 | 00004040893484 | DAMIAO SEVERIANO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE MATERIAIS DO SITIO BARRA DO RIACHO AREA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB PARA REVITALIZACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS SERRA DA GRUTA E CATOLE E TRANSPORTEDE MATERIAIS DE CONTRUCAO PARA PESSOAS CARENTES AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 11/05/2021 | 6500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT TORO AT D4 DE PLACA N 2GF5A71 LOTADO EM GABINETE DO PREFEITO DURANTE O PERIODO DE 11 DE ABRIL A 11 DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 3092 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0001302 | 11/05/2021 | 6000.00 | 41160013000105 | RODRIGO ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS N 1 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 11/05/2021 | 41.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS 6879-9 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 11/05/2021 | 52.25 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 8500-6 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 12/05/2021 | 41.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 8500-6 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 12/05/2021 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS 6879-9 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0001318 | 12/05/2021 | 3000.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO MODELO VWGOL DE PLACA QFB 1G01 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 12/05/2021 | 4160.50 | 20131828000196 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB RELATIVO AO MÊS ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 12/05/2021 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA URBANISMO E ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA 1513 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 12/05/2021 | 795.00 | 00003380747408 | EULALIA CRISTINA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PRODUCAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO E DESINFECCAO DOS DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DA CIDADE DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 12/05/2021 | 455.00 | 00003174910404 | LENILDA MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA COMPETENCIAS OUT2020 NOV2020 DEZ2020 E JAN2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 12/05/2021 | 2700.00 | 00003345391457 | MARIA DA PAZ OLIVEIRA MOTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DURANTE PERIODO DE TRATAMENTO MEDICO FORA DO ESTADO DURANTE OS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 12/05/2021 | 600.00 | 00070827443404 | MARIA APARECIDA DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 12/05/2021 | 800.00 | 03161004000220 | Replastil Ind. e Com. de Plásticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 23.631 EM ANEXO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 12/05/2021 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DE AGUA DO MUNICIPIO DE TENORIOPB CONFORME DOCUMENTO 2021504768 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072021 | 0001317 | 12/05/2021 | 5000.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MXT0H92 MODELO FORD4000 PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 15 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 12/05/2021 | 82.47 | 00007147235410 | ZAQUEU CAVALCANTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A UMA VIAGEM PARA SAO VICENTE DO SERIDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DERANTE O MÊS DE ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 12/05/2021 | 36.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPES QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 1205 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANISTO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA E RECIBOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 13/05/2021 | 6200.00 | 47960950087731 | MAGAZINE LUIZA S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADO A MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 52896 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 13/05/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DA CONTA TENORIOBLPSB FNAS-18.517-5 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 13/05/2021 | 200.00 | 00010697334406 | DACIENE PATRICIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABIIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001330 | 13/05/2021 | 9199.92 | 21052876000151 | PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO GRADATIVA DE UM VEICULO COM CONDUTOR EQUIPADO COM COLETOR COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS COM CAPACIDADE DE CAIXA DE LITRO DE 1200 M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NO PERIODO DE 07042021 A 30042021 CONFORME NOTA FISCAL N 1059 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 13/05/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS 8501-4 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 13/05/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS 8501-4 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 13/05/2021 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 8500-6 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 13/05/2021 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS 6879-9 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001340 | 14/05/2021 | 6879.45 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVIES DESTINADOS AOS VEICULOS GOL PLACA QFS 3714 E FIAT TORO OGF5A71 LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 540 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001338 | 14/05/2021 | 14900.39 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHAO PIPA NQH 8202 NEW HOLLAND RETROESCAVADEIRA NEW03 CHEVROLET D12000 MZG 1510 CACAMBA OGB 5569 CAMINHAO DO LIXO OSL7I67 LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 542 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001339 | 14/05/2021 | 22680.38 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS MAQUINAS TRATOR CATERPILLAR PA CARREGADEIRA CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR MOTONIVELADORA LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO-AMBIENTE MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 541 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 17/05/2021 | 750.00 | 00020152231854 | HÉLIO CUNHA DE MACEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 17/05/2021 | 38.07 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO POCO LOCALIZADO NO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME NOTA FISCAL N 62.244.322 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 17/05/2021 | 33.56 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO POCO LOCALIZADO NO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 63.854.510 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 17/05/2021 | 293.06 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO POCO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 63.854.509 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 17/05/2021 | 150.00 | 00070940573423 | LUCIANA OLIVEIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM MATERIAIS ESCOLARES CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 17/05/2021 | 29.87 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO DO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO A BIBLIOTECA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME FATURA 63.833.521 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 17/05/2021 | 27.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 1705 PARA A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 17/05/2021 | 520.00 | 00007410345497 | Flávia Josefa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 65 DIAS EXERCENDO A FUNCAO DE BOMBEIRA CIVIL EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE TENORIO-PB SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MESES DE MARCO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 17/05/2021 | 24.55 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A SERVICO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 63.833.531 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 17/05/2021 | 515.46 | 00000893291471 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 17/05/2021 | 24.55 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 63.889.301 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 17/05/2021 | 296.90 | 00005380902430 | JOSÉ JERFFERSON MELO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA CAMPANHA CONTRA O COMBATE AO ABUSO E A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 17/05/2021 | 200.00 | 00009960993442 | MARCIA MARIA DOS SANTOS EDUARDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 17/05/2021 | 200.00 | 00066887887487 | Aristelson Magno Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 17/05/2021 | 300.00 | 00007322696441 | ROZILDA DAS NEVES SOUZA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 17/05/2021 | 150.00 | 00005762369420 | IVO NEPOMUCENO DE ARAUJO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 17/05/2021 | 200.00 | 00008880593455 | DANIEL LIBANIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 17/05/2021 | 95.04 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 63.833.539 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 17/05/2021 | 1582.00 | 40014513000176 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A GUARDA E DISPOSICAO DIGITAL INCLUINDO PREPARACAO O ESCANEAMENTO O TRATAMENTO DAS IMAGENS O RECONHECIMENTO DOS CARACTERES O ARMAZENAMENTO ELETRONICO E O ACONDICIONAMENTO DOS DOCUMENTOS FISICOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME NOTA FISCAL N 11 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 17/05/2021 | 24.55 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO A GARAGEM DA DELEGACIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 63.876.085 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 17/05/2021 | 180.83 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO A DELEGACIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 63.833.406 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 17/05/2021 | 412.37 | 00007556905403 | Jose Diniz Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 17/05/2021 | 340.00 | 00009570162473 | LEONARDO JOSÉ DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EXERCENDO A FUNCAO DE BOMBEIRO CIVIL NOS DIAS 28042021 E 29042021 EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 17/05/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS 8501-4 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 18/05/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS 6879-9 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 18/05/2021 | 94.50 | 00004724432403 | ISAILMA ABRANTES SATIRO PALMEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS CARTORARIAS EMISSAO DE CERTIDAO DE ESCRITURA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 18/05/2021 | 1000.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICAÇÃO - Heleno Lima Valério | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS EDITAIS E NOTAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.HELENOLIMA.COM.BR E NO JORNAL IMPARCIAL TRANSMITIDO DESEGUNDA A SEXTA - FEIRA DAS 14 AS 15 HORAS PELAS RADIOS SERRANA AM DE ARARUNA 590 BORBOREMA WEB E REDES SOCIAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME NOTA FISCAL N 26 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 18/05/2021 | 220.00 | 00007802410452 | MARIA DAS GRAÇAS DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA COMPETENCIAS MARCO E ABRIL DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 18/05/2021 | 200.00 | 00004329137852 | Jose Ramos de Azevedo. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 18/05/2021 | 1040.00 | 00046038400478 | Salatiel Amaro dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO NOS DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DA CIDADE DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 18/05/2021 | 750.00 | 00020152231854 | HÉLIO CUNHA DE MACEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000192021 | 0001370 | 18/05/2021 | 33000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CORTE DE TERRA PARA OS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB AUTORIZADOS PELA SEC DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 8 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 19/05/2021 | 850.00 | 09413758000126 | Coop. Agricola Mista de Sta. Luzia Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VACINAS DESTINADA AOS CRIADORES DE GADO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 33200 EM ANEXO SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 19/05/2021 | 430.00 | 09413758000126 | Coop. Agricola Mista de Sta. Luzia Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS NA VACINACAO DESTINADA AOS CRIADORES DE GADO E DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 33201 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 19/05/2021 | 1958.96 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME NOTA FISCAL N 62.467.774 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 19/05/2021 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR O MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 62.467.765 REF A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 19/05/2021 | 1378.91 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME NOTA FISCAL N 62.467.770 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 19/05/2021 | 36.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPES QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 1905 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANISTO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA E RECIBOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 19/05/2021 | 36.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 1905 PARA A CIDADE DE POMBAL - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 19/05/2021 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 62.471.503 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 19/05/2021 | 185.00 | 00009786144457 | AILGO COSME DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA COMPETENCIA MAIO2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 19/05/2021 | 2000.00 | 00005694474457 | JOSELIA ALVES DINIZ MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO SENDO SUBMETIDA A CIRURGIA DE HISTERECTOMIA CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 19/05/2021 | 300.00 | 00003303230404 | MARIA VERONICA AZEVEDO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM EXAME OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE OCULOS CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 19/05/2021 | 150.00 | 00009451850490 | ANANDA PAULINA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE RESIDE LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MARINHEIRO 74 CENTRO TENORIO- PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 19/05/2021 | 300.00 | 00001224508416 | MARLEIDE DA SILVA SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 19/05/2021 | 150.00 | 00070694308412 | GRACIELY KELLY DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 19/05/2021 | 135.00 | 00011392176409 | AILMA ANANIAS DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 19/05/2021 | 1290.00 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME NOTA FISCAL N 99042 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 19/05/2021 | 1328.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS-Material Eletrico Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO E PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 5.569 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 19/05/2021 | 1180.33 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA DE EVENTOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 62.471.512 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 19/05/2021 | 4481.19 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME NOTA FISCAL N 63.109.190 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 19/05/2021 | 480.00 | 01518579000141 | A União | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE ADIAMENTO N° 00052020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 19/05/2021 | 1325.46 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME NOTA FISCAL N 62.467.764 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 19/05/2021 | 62.75 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE DCTF PERIODOS 092015 012016 062016 112016 012017 052017 122017 E 102018 DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 19/05/2021 | 0.62 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL CONFORME DEMONSTRA NA CONTA 8501-4 NESTA DATA DO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 19/05/2021 | 250.00 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE DCTF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 26042021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 19/05/2021 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 8500-6 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 19/05/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS 8501-4 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 20/05/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 8500-6 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 20/05/2021 | 931.97 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM-8.500-6 DO MÊS DE MAIO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 20/05/2021 | 164.00 | 41211160000167 | BERNARDO RUFINO LEITE - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 1774 VENOSAN 6000 COM A FINALIDADE DE DOAR PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA TRATAMENTO AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 20/05/2021 | 720.61 | 00010832511471 | DIEGO PEIXOTO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/05/2021 | 36.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 2005 PARA A CIDADE DE POMBAL - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 20/05/2021 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DE AGUA DO MUNICIPIO DE TENORIOPB CONFORME DOCUMENTO 2021507881 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 21/05/2021 | 36.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPES QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 2105 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANISTO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA E RECIBOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 21/05/2021 | 27.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 2105 PARA A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 21/05/2021 | 200.00 | 00015426869464 | IRIS EMANUELY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 21/05/2021 | 115.00 | 00012061321402 | MARIA PERPETUA GERMANO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA COMPETENCIAS MARCO E ABRIL2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 21/05/2021 | 350.00 | 00070219069433 | LENILDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 21/05/2021 | 1571.26 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 30042021 CONFORME DOCUMENTACAO E DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 21/05/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS 8501-4 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 21/05/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS 6879-9 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 21/05/2021 | 127.39 | 76535764000143 | OI S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO N 3644-1001 DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME DEMONSTRA NFST 71858 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 21/05/2021 | 117.50 | 76535764000143 | OI S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO N 3644-1000 DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME DEMONSTRA NFST 71857 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 21/05/2021 | 760.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 6 SEIS BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO PARA POSTERIOR DISTRIBUICAO AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 9.889 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 24/05/2021 | 1400.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE SISTEMA WEB RESPONSAVEL PELA FORMULACAO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET DANDO ÊNFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS www.tenorio.pb.gov.br REFERENTE AO MES ABRIL2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 1000196 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 24/05/2021 | 1400.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE SISTEMA WEB RESPONSAVEL PELA FORMULACAO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET DANDO ÊNFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS www.tenorio.pb.gov.br REFERENTE AO MES MAIO2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 1000197 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 24/05/2021 | 183.65 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP-8.410-7 DO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 24/05/2021 | 824.74 | 00013626076490 | MARIA APARECIDA GOMES PATRICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 24/05/2021 | 105.00 | 00070940527405 | ANDRESA FERNANDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA COMPETENCIAS ABRIL E MAIO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 24/05/2021 | 300.00 | 00003154520481 | MARINALDO DINIZ GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 24/05/2021 | 200.00 | 00079899650463 | Maria do Socorro Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 24/05/2021 | 200.00 | 00007783584454 | Maria Vitoria de Oliveira Soares | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 24/05/2021 | 100.00 | 00056857888515 | WELLINGTON DA CRUZ SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 24/05/2021 | 200.00 | 00071151299405 | RUBIA SAMARA DE SOUZA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO E TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 25/05/2021 | 27.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM PARA A CIDADE DE PARELHAS - RN DIA 21052021 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 25/05/2021 | 27.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM PARA A CIDADE DE PARELHAS - RN DIA 22052021 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 25/05/2021 | 2820.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 7718 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 25/05/2021 | 72.00 | 00010385094400 | JOSE DALVAN DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM UMA VIAGEM NO DIA 2205 PARA A CIDADE DE ALAGOAS - AL AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANISTO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 25/05/2021 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DE AGUA DO MUNICIPIO DE TENORIOPB CONFORME DOCUMENTO 2021509354 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 26/05/2021 | 2695.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 26/05/2021 | 4300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTAECIMENTO E MEIO-AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 26/05/2021 | 158778.44 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 26/05/2021 | 6130.80 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 26/05/2021 | 59707.99 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO AO FUNDEB DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 26/05/2021 | 9741.19 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 26/05/2021 | 4100.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 26/05/2021 | 54.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB NO DIA 2505 A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 26/05/2021 | 4300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 26/05/2021 | 72.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPES QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COM VIAGENS NOS DIAS 25 E 2605 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANISTO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 26/05/2021 | 6966.74 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMO CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 26/05/2021 | 2930.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 26/05/2021 | 4400.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB EXCP. INT. PUBLICO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 26/05/2021 | 3300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 26/05/2021 | 3000.00 | 00010380613425 | Alisson Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM PRODUCAO DE VINHETAS E AVISOS DE EVENTOS E NOTAS ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 26/05/2021 | 11347.66 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 26/05/2021 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 26/05/2021 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 26/05/2021 | 5000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 26/05/2021 | 22500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 26/05/2021 | 1300.00 | 00001589330447 | JOÃO BÔSCO BATISTA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO -PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 26/05/2021 | 640.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PARA LIBERACAO DE REMESSA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS 6879-9 DO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 26/05/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 8500-6 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 26/05/2021 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS 8501-4 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 26/05/2021 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 26/05/2021 | 1531.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 26/05/2021 | 5400.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 26/05/2021 | 32963.22 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS - EFETIVOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 26/05/2021 | 200.00 | 00070940626489 | MONICA MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM VIAGEM PARA FORA DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 26/05/2021 | 250.00 | 00070827672420 | INACIA MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO E RECIBO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 26/05/2021 | 15619.56 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 26/05/2021 | 5400.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 27/05/2021 | 6.14 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP-8.410-7 DO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 27/05/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS 8501-4 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 27/05/2021 | 1600.00 | 03161004000220 | Replastil Ind. e Com. de Plásticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 23.742 EM ANEXO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 28/05/2021 | 742.50 | 09413758000126 | Coop. Agricola Mista de Sta. Luzia Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VACINAS DESTINADA AOS CRIADORES DE GADO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 33.204 EM ANEXO SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 28/05/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DA CONTA TENORIOBLPSB FNAS-18.517-5 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 28/05/2021 | 1.47 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO ADO - LC 1762020 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 283143-0 DO MÊS DE MAIO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 28/05/2021 | 3004.70 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM-8.500-6 DO MÊS DE MAIO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 28/05/2021 | 198.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 8500-6 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 28/05/2021 | 2000.00 | 32376456000147 | RAMON MATHEUS CUNHA COELHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA REDES SOCIAIS FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DE EVENTOS OBRAS E SERVICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME NOTAFISCAL N 4 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 28/05/2021 | 24.55 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 63.833.489 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 28/05/2021 | 147.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLOTAGEM EM PAPEC A1 14 PRANCHAS PEPEL A2 01 PRANCHA 01 VIA DO PROJETO DE PAVIMENTACAO AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA 1534 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 31/05/2021 | 550.00 | 33298199000135 | JOACIL ALBUQUERQUE MONTENEGRO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO AR CONDICIONADO DA PA CARREGADEIRA HYUNDAI LIMPEZA DA CAIXA EVAPORADORA E DESLOCAMENTO CONFORME NOTA FISCAL N 28 AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO -PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 31/05/2021 | 72.00 | 00003628638496 | Edmilson Djalma de Vasconcelos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 2605 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 31/05/2021 | 200.00 | 00002633224407 | Ivanildo Ananias Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 31/05/2021 | 90.00 | 00008919581428 | Vanessa Batista Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0001474 | 31/05/2021 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 1001458 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 31/05/2021 | 6500.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES PORTAL DE TRANSPARÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR ARRECADACAO PORTAL DE ARRECADACAO ESTOQUE PATRIMONIO E FARMACIA DURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 1023100 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 31/05/2021 | 1000.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICAÇÃO - Heleno Lima Valério | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS EDITAIS E NOTAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.HELENOLIMA.COM.BR E NO JORNAL IMPARCIAL TRANSMITIDO DESEGUNDA A SEXTA - FEIRA DAS 14 AS 15 HORAS PELAS RADIOS SERRANA AM DE ARARUNA 590 BORBOREMA WEB E REDES SOCIAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 35 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 31/05/2021 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS 8501-4 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 31/05/2021 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 8500-6 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 31/05/2021 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 8500-6 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 31/05/2021 | 0.01 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ITR 6742-3 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 31/05/2021 | 62.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS 6879-9 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Gestao de Assistência Social - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 31/05/2021 | 1550.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS E PROGRAMAS DO SUAS E NA GESTAO DO PBF BEM COMO NA CAPACITACAO DAS EQUIPES TECNICAS DAEXECUCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 477 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 31/05/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DA CONTA TENORIOBLPSB FNAS-18.517-5 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 31/05/2021 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 19066-7 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 31/05/2021 | 27.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 2605 PARA A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 31/05/2021 | 27.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 2905 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 31/05/2021 | 27.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 2905 PARA A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/06/2021 | 280.00 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS NA ZONA URBANA E RUAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 1950 EM ANEXO SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 01/06/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PAR - 17.242-1 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/06/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PEJA - 15.246-3 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 01/06/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PAR-14.743-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 01/06/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PMTENORIO BRASILALFABETIZADO - 13.012-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 01/06/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MERENDA - 12.425-7 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 01/06/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PNAE2 - 11.422-7 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 01/06/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FUNDEB - 10.906-1 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 01/06/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PNAT - 9.434-X CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 01/06/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA QSE - 9.359-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 01/06/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA DNOCS - 17.021-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 01/06/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA SNA 11031-0 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/06/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS 8501-4 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/06/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 8500-6 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 01/06/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FEP 8410-7 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 01/06/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA IPVA 6880-2 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 01/06/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CIDE 9543-5 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 01/06/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA IPTU 5352-X REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 01/06/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS 6879-9 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 01/06/2021 | 1400.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS NA REDE RADIO PARAIBA EM DEBATE E NO SITE PARAIBAEMDEBATE.COM.BR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 1465 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 01/06/2021 | 36.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM PARA A CIDADE DE ESPERANCA - PB DIA 31052021 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 02/06/2021 | 3020.65 | 21152441000189 | IVANIS SILVA RODRIGUES DE LIMA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MAUNTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 29 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 02/06/2021 | 10027.50 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 177 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 02/06/2021 | 600.00 | 00070219239452 | CREGINALDO INACIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA GARAGEM DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00005649923485 | Jose Fernandes de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DA RODOVIA PB 195 DURANTE O MÊS DE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 02/06/2021 | 1400.00 | 00004043293496 | Jailton Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00009363198448 | AFRANIO ALVES GARCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE PARTE DO IMOVEL LOCALIZADO NA FAZENDA FLORESTA - SITIO LAGOA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB MEDINDO 24.200M² 110X220 DESTINADO A COLOCACAO FINAL DERESIDUOS E LIXOS RECOLHIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE O MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 02/06/2021 | 500.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 125 TITAN KS DE PLACA N KLL-6344 LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTEO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00004189742414 | PEDRO RANGEL DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM DIARIAS DE COVEIRO NO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL DA CIDADE DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCENEIRO DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 02/06/2021 | 1000.00 | 00001102527483 | Helio Oton de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 20 VINTE DIARIAS DE SERVICOS GERAIS COM LIMPEZAS DAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE TENORIO -PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 02/06/2021 | 1000.00 | 00001112878475 | OLAVO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 20 VINTE DIARIAS DE SERVICOS GERAIS COM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS DAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE TENORIO -PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 02/06/2021 | 1050.00 | 00070694266400 | VALMIR DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 21 VINTE E UM DIARIAS DE SERVICOS GERAIS COM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS DAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE TENORIO -PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 02/06/2021 | 400.00 | 00070270186409 | FRANCINALDO FERNANDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 08 OITO DIAS DE SERVICOS GERAIS COM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS DAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE TENORIO -PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOSURBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 02/06/2021 | 1000.00 | 00070270053441 | LUCAS WICTOR DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 20 VINTE DIAS TRABALHADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM PINTURAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 02/06/2021 | 1000.00 | 00009006185400 | Josenilton Severino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 20 VINTE DIAS TRABALHADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PINTURAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO E RETOQUES DO CALCAMENTO DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 02/06/2021 | 1400.00 | 00006238108401 | José Aurino de Souza Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 20 VINTE DIAS TRABALHADOS COMO PEDREIRO EM RETOQUES DO CALCAMENTO DAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE TENORIO-PB E REFORMAS EM PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NO SITIO TENORIO DE BAIXO AREA RURAL DESTE MUNICIPIO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 02/06/2021 | 1400.00 | 00028694114801 | Fábio Bernardo Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 20 VINTE DIAS TRABALHADOS COMO PEDREIRO PARA REFORMAS E PINTURAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 02/06/2021 | 59.30 | 21152441000189 | IVANIS SILVA RODRIGUES DE LIMA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MAUNTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 31 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00029983901889 | AVANI GONÇALVES MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIOPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 02/06/2021 | 1320.48 | 00013499733862 | Valdemiro Julião de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIAGIA COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/06/2021 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS DESTINADO A DEPOSITO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 02/06/2021 | 400.00 | 00004393691423 | Jose de Arimateia Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CICERO LEITE N 257 - CENTRO - TENORIO-PB PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00070270184465 | ARIANA FERNANDES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDENTE DO POSTO AVANCADO EM PARCERIA COM TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE OMÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 02/06/2021 | 800.00 | 00006028030473 | MELIZANGELA CILENE DOS SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL TIPO GARAGEM SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ SN TENORIO-PB SEM ESCRITURA PuBLICA PRA ABRIGAR A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS E MAQUINAS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 02/06/2021 | 600.00 | 00007180480401 | ADRIANA VICENTE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SER DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE ESPORTE E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIOL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 02/06/2021 | 600.00 | 00008880598414 | ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SER DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE ESPORTE E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 02/06/2021 | 900.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TITULOS DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGACAO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB POR MEIO DA PROGRAMACAO DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM 87.9 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 02/06/2021 | 1000.00 | 00028377780879 | DANIEL ARAUJO SEVERIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM CARRO DE SOM MODELO GM VERANEIO DE PLACA LEV-3176PB PARA DIVULGAR ANuNCIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 02/06/2021 | 500.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 02/06/2021 | 1500.00 | 00097774588434 | CARMEM LUCIA DANTAS PIMENTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 02/06/2021 | 2500.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO E INFORMACOES DA GFIPSEFIP RAIS DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A COLETA A DISTRIBUICAO DE CORRESPONDÊNCIAS DESEMPENHADA NA SEDE DO CORREIO SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTEO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 02/06/2021 | 1500.00 | 00009442840436 | Diego Lairton Souto de Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MARIA STELA GUEDES ALVES A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTEO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Amortizacao de divida contratada | Pagamento de Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 02/06/2021 | 5.00 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ORDEM JUDICIAL DO PROCESSO N 0801019-66.2020.4.05.8201 AUTOR ALEXANDRE ARAUJO CAVALCANTE DA 4 VARA FEDERAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Amortizacao de divida contratada | Pagamento de Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 02/06/2021 | 1936.21 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ORDEM JUDICIAL DO PROCESSO N 0801019-66.2020.4.05.8201 AUTOR ALEXANDRE ARAUJO CAVALCANTE DA 4 VARA FEDERAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Amortizacao de divida contratada | Pagamento de Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 02/06/2021 | 473.61 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ORDEM JUDICIAL DO PROCESSO N 0801019-66.2020.4.05.8201 AUTOR ALEXANDRE ARAUJO CAVALCANTE DA 4 VARA FEDERAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Amortizacao de divida contratada | Pagamento de Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 02/06/2021 | 5.41 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ORDEM JUDICIAL DO PROCESSO N 0801019-66.2020.4.05.8201 AUTOR ALEXANDRE ARAUJO CAVALCANTE DA 4 VARA FEDERAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Amortizacao de divida contratada | Pagamento de Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 02/06/2021 | 2946.45 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ORDEM JUDICIAL DO PROCESSO N 0801019-66.2020.4.05.8201 AUTOR ALEXANDRE ARAUJO CAVALCANTE DA 4 VARA FEDERAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Amortizacao de divida contratada | Pagamento de Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 02/06/2021 | 43.66 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ORDEM JUDICIAL DO PROCESSO N 0801019-66.2020.4.05.8201 AUTOR ALEXANDRE ARAUJO CAVALCANTE DA 4 VARA FEDERAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00027373674844 | Joatan Dionizio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NOTURNO EM PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00055944809434 | EDMILSON INACIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADOR DAS HORTAS DO PROJETO TECNOLOGIAS SOCIAIS E EDUCACAO AMBIENTAL PARA O CONTROLE DE ARBOVIROSES PROMOVENDO A SAuDE E A QUALIDADE DE VIDA NO SEMIARIDO ZIKA UEPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 02/06/2021 | 1806.79 | 00005576462432 | MARIA EUNICE SOARES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 02/06/2021 | 1200.00 | 00009011394402 | MARIA IONARA NEPOMUCENA MARTIR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NUTRICIONISTA A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/06/2021 | 1806.79 | 00010695646486 | JOELMA ODETE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO DURANTE O MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 02/06/2021 | 1806.79 | 00005906846476 | Maria José Alves de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO DURANTE O MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 02/06/2021 | 1806.79 | 00008925483475 | ALANA BATISTA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 02/06/2021 | 1806.79 | 00009665566407 | MARIA DA VITÓRIA DE ARAÚJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 02/06/2021 | 1806.79 | 00009531266417 | VILANI GOMES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 02/06/2021 | 1806.79 | 00006351520452 | AUCIMARY OLIVEIRA MOTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00008833735486 | Josefa Ericleide da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 02/06/2021 | 1806.79 | 00009439902469 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 02/06/2021 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DE AGUA DO MUNICIPIO DE TENORIOPB CONFORME DOCUMENTO 2021512339 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00006776141444 | PEDRO JOSÉ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTOS NOS DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 02/06/2021 | 2146.00 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 1 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 12.307 EM ANEXO DESTINADO A ATENDER A SILAGEM SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 02/06/2021 | 600.00 | 00000058145451 | JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NO SITIO SERRA DA GRUTA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DOTENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00010112178723 | Josinaldo Delfino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS DESEMPENHADO NO MUNICIPIO DE TENORIO-PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DURANTE O MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 02/06/2021 | 600.00 | 00008494885405 | FRANCISCO NETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NO SITIO SERRA DA GRUTA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00010695643460 | EMILLY CARLA DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS NA LOCALIDADE DO SITIO LAGOA DE TENORIO DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00010543382486 | Luciélio Morais dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS NA LOCALIDADE DO SITIO TENORIO DE BAIXO DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENBTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTEO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00005881451490 | MARCOS ANTONIO DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS DESEMPENHADO NA LOCALIDADE DO SITIO TENORIO DE BAIXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DO TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00017639103851 | JOSE BALDUINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS DESEMPENHADO NA LOCALIDADE DO SITIO SERRA DA GRUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DO TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00001631671413 | José Adeilton de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS NA LOCALIDADE DO SITIO CACHOEIRINHA DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/06/2021 | 1300.00 | 00007553822426 | JOSELMA DOS SANTOS NASCIMENTO RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM MOTA NETO N 90 - CENTRO NO MUNICIPIO DE TENORIO-PB PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO-AMBIENTE DURANTE O MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 02/06/2021 | 1992.54 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS DURANTE O MÊS DE MAIO2021 COM ACRESCIMO DE 37 TRINTA E SETE HORAS EXTRAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 MAIS 37 TRINTA E SETE HORAS EXTRAS REFERENTEAO MÊS DE MAIO DE 2021 A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 02/06/2021 | 1928.28 | 00005710403490 | Pedro Julião Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS DURANTE O MÊS DE MAIO2021 COM ACRESCIMO DE 37 HORAS EXTRAS FORA DO EXPEDIENTE DE TRABALHO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 MAIS 31 HORAS EXTRAS DURANTE O MÊS DE MAIO2021 DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 02/06/2021 | 1320.48 | 00006354623465 | EDNALDO FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/06/2021 | 500.00 | 00010403548403 | FRANCICLEIDE DINIZ OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 125 TITAN KS DE PLACA N MOT-7988 LOTADA NA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 02/06/2021 | 2024.67 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 77 SETENTA E SETE HORAS EXTRAS FORA DO EXPEDIENTE DE TRABALHO DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 02/06/2021 | 1549.51 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 8 OITO HORAS EXTRAS E 37 TRINTA E SETE MINUTOS 01 UM PLANTAO EXTRA DE 12 HORAS MAIS UM PLANTAO EXTRA DE 24 HORAS A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICO DURANTE O MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 02/06/2021 | 1320.48 | 00070218931409 | JOAO EUDES FERNANDES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00010089708407 | JORDANIA CUNHA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Municipio | Manutencao da Biblioteca Publica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 02/06/2021 | 450.00 | 00008068692401 | LÍGIA ELINS DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LUIZ MARINHEIRO N 352 - CENTRO PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 02/06/2021 | 500.00 | 00005876410454 | LUIS SOARES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO SONORA PARA APOIO CULTURAL DA CIDADE DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 04/06/2021 | 1000.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE DE RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 125 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 04/06/2021 | 669.90 | 24970943000296 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 234 DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 04/06/2021 | 275.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA EM DIVERSOS VEICULOS DA FROTA PuBLICA MUNICiPAL AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DA MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 04/06/2021 | 1789.05 | 00010385094400 | JOSE DALVAN DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 55 CINQUENTA E CINCO HORAS EXTRAS FORA DO EXPEDIENTE DE TRABALHO SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICO DURANTE O MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 04/06/2021 | 2035.38 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 78 SETENTA E OITO HORAS EXTRAS A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICO DURANTE O MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 04/06/2021 | 800.00 | 03161004000220 | Replastil Ind. e Com. de Plásticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 23.825 EM ANEXO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 04/06/2021 | 3250.00 | 33298199000135 | JOACIL ALBUQUERQUE MONTENEGRO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE AR CONDICIONADO NO CAMINHAO PIPA PLACA TROCA DE COMPRESSOR CARGA DE GAS E OLEO MAO DE OBRA E DESLOCAMENTO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 29 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 04/06/2021 | 1700.00 | 00007746543413 | HELENO JOSÉ GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A INSTALACAO MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS NOS DIVERSOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 04/06/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS 6879-9 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 04/06/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 8500-6 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 04/06/2021 | 950.00 | 00008354329470 | Alexsandro Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAVACAO DE VINHETAS E AVISOS DE NOTAS DE INTERESSE DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 04/06/2021 | 1800.00 | 00005609611466 | RICARDO JORGE SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A IMPRESSAO FOTOCOPIA CRIACAO DE PLANILHAS EM WORD E EXCEL ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 04/06/2021 | 250.00 | 00007865997400 | MARIA JUCIARA RAMOS MORAIS ISBELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS OLEO A BASE DE CBD PARA CRIANCA COM MICROCEFALIA CONFORME TERMO DE DOACAO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 04/06/2021 | 150.00 | 00010380614405 | VALDILENE FERNANDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 04/06/2021 | 150.00 | 00010277973422 | VANESSA FERNANDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 04/06/2021 | 75.00 | 00001112796401 | Sebastiana Dalvanete Santos Almeida e Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 04/06/2021 | 1320.48 | 00008354331458 | DAMIAO GESUINO SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO DO PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 04/06/2021 | 1800.00 | 00004040893484 | DAMIAO SEVERIANO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE MATERIAIS PARA REVITALIZACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SERRA DA GRUTA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 04/06/2021 | 1275.00 | 00002448824444 | FRANCISCO JUNIO PEREIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA REVITALIZACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SERRA DA GRUTA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 04/06/2021 | 1800.00 | 00005044017426 | ANTÔNIO SEVERIANO DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE MATERIAIS DO ACUDE MANOEL AMARO PARA REVITALIZACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS SERRA DA GRUTA AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRASE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 04/06/2021 | 1096.67 | 00001586502476 | ALDENKLÉSIO LUCENA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO COM MANUTENCAO EM DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 04/06/2021 | 667.00 | 00008354325482 | Sandro de Oliveira Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 04/06/2021 | 1100.00 | 00005012370465 | PETRÚCIO DE SOUZA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADOR DA CASA DE FARINHA A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAOBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 04/06/2021 | 600.00 | 00003285056410 | ALUIZIO DA SILVA LINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS DIVERSAS RUAS DESTE MINICIPIO AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTEO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 04/06/2021 | 1750.59 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 29 VINTE E NOVE HORAS EXTRAS E INSALUBRIDADE DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 04/06/2021 | 3200.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE MATERIAIS RETIRADOS DO ACUDE MANOEL AMARO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001622 | 07/06/2021 | 20831.68 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHAO PIPA NQH 8202 NEW HOLLAND RETROESCAVADEIRA NEW03 CHEVROLET D12000 MZG 1510 CACAMBA OGB 5569 CAMINHAO DO LIXO OSL7I67 LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 555 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 07/06/2021 | 1173.33 | 00004189742414 | PEDRO RANGEL DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM DIARIAS DE COVEIRO NO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL DA CIDADE DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2021 COM ACRESCIMO DE DUAS DIARIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 07/06/2021 | 2000.00 | 00002996696450 | OZANIO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 MILHEIROS DE PEDRAS PARALELEPIPEDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AOMÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 07/06/2021 | 300.00 | 00043796214487 | Nelson de Souza Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS POCOS ARTESIANOS DO SITIO TENORIO DE BAIXO AREA RURAL DESTE MUNICIPIO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIODE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 07/06/2021 | 70.00 | 00005508332421 | JOSEFA MARIA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA COMPETENCIA MAIO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 07/06/2021 | 150.00 | 00010380615479 | ANA CRISTINA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 07/06/2021 | 150.00 | 00016004220477 | GRAZIELA PACIÊNCIA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 07/06/2021 | 55.00 | 00012061321402 | MARIA PERPETUA GERMANO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA COMPETENCIA MAIO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001623 | 07/06/2021 | 1367.99 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO PLACA OGB 5043 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E HABILITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 556 EM ANEXO REFERENTEAO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001624 | 07/06/2021 | 4364.00 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVIES DESTINADOS AOS VEICULOS GOL PLACA QFS 3714 E FIAT TORO OGF5A71 LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 557 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 07/06/2021 | 637.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PARA LIBERACAO DE REMESSA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS 6879-9 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 07/06/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 9501-4 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001621 | 07/06/2021 | 24396.79 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS MAQUINAS NEW HOLLAND TRATOR PA CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA PATROL LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO-AMBIENTE MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 554 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001625 | 07/06/2021 | 499.31 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVIES DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS VOLARE PLACA V8L E QFG 1353 LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 558 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 07/06/2021 | 1414.20 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 20 HORAS EXTRAS FORA DO EXPEDIENTE DE TRABALHO PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DETRANSITO R TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 07/06/2021 | 36.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPES QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 0606 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANISTO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA E RECIBOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 07/06/2021 | 63.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPES QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COM VIAGEM NOS DIAS 0206 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB E 0306 PARA CIDADE DE PARELHAS - RN AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANISTO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001626 | 07/06/2021 | 1964.86 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO F4000 G MXT 0H92 LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 559 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 08/06/2021 | 1170.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REPARACAO E LUBRIFICACAO MECANICA DOS VEICULOS GOL DE PLACA N QFS-3714 E F400 MXT0H92 AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N11 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 08/06/2021 | 350.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA DE TROCA DE CRUZETA E DA ABRACADEIRA DO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL PLACA NQH 8202 E REVISAO DO SISTEMA ALIMENTADOR DE COMBUSTIVEL E REAPERTO DO COLETOR DO ESCAPE DO FORD F4000 MXT0H92 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 10 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 08/06/2021 | 36.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPES QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 0806 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANISTO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA E RECIBOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 08/06/2021 | 1740.00 | 16965340000197 | RESTAURANTE ESTRELA GRILL LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AS PESSOAS EM SERVICO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 5 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 08/06/2021 | 33884.36 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 052021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 08/06/2021 | 12049.36 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 052021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 08/06/2021 | 760.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARACAO E MONTAGEM DA CAIXA DE MARCHA E CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO-AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 12 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 08/06/2021 | 728.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA NQH 8202 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO-AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 104 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 08/06/2021 | 2640.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL740-9 E TRATOR VALTRA 785 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO-AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 106 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Amortizacao de divida contratada | Pagamento de Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 08/06/2021 | 0.39 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ORDEM JUDICIAL DO PROCESSO N 0801019-66.2020.4.05.8201 AUTOR ALEXANDRE ARAUJO CAVALCANTE DA 4 VARA FEDERAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Amortizacao de divida contratada | Pagamento de Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 08/06/2021 | 764.32 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ORDEM JUDICIAL DO PROCESSO N 0801019-66.2020.4.05.8201 AUTOR ALEXANDRE ARAUJO CAVALCANTE DA 4 VARA FEDERAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Amortizacao de divida contratada | Pagamento de Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 08/06/2021 | 94.95 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ORDEM JUDICIAL DO PROCESSO N 0801019-66.2020.4.05.8201 AUTOR ALEXANDRE ARAUJO CAVALCANTE DA 4 VARA FEDERAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Agricultura | Administração Financeira | Acao Governamental | Contribuicao Patronal - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 08/06/2021 | 30815.78 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 052021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 08/06/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 8500-6 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 08/06/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 8410-7 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0001635 | 08/06/2021 | 6000.00 | 41160013000105 | RODRIGO ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS N 5 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 08/06/2021 | 2000.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE NA DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 6 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 08/06/2021 | 1582.00 | 40014513000176 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A GUARDA E DISPOSICAO DIGITAL INCLUINDO PREPARACAO O ESCANEAMENTO O TRATAMENTO DAS IMAGENS O RECONHECIMENTO DOS CARACTERES O ARMAZENAMENTO ELETRONICO E O ACONDICIONAMENTO DOS DOCUMENTOS FISICOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 15 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 08/06/2021 | 4422.00 | 27120397000101 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTÊNCIA REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 08/06/2021 | 1200.00 | 00007273250430 | DEBORAH ARAUJO BALDUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENTE MUNICIPAL DE CONVÊNIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 08/06/2021 | 4800.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E PRESTACAO DE CONTAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 671 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 08/06/2021 | 4581.50 | 20131828000196 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB RELATIVO AO MÊS MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 08/06/2021 | 110.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA REALIZADOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA N OGB-5043 LOTADOS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 13 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 08/06/2021 | 140.00 | 00011946108464 | ALEXSANDRO GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS CACHORROS QUENTES E BOLOS O QUAL FOI FORNECIDO PARA O LANCHE DA ASSEMBLEIA PARA A FORMACAO DO CONSELHO DO IDOSO REALIZADO NO DIA 29 ABRIL DE 2021AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 08/06/2021 | 200.00 | 00000058145451 | JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEDRAS PARA CALCAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 08/06/2021 | 400.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO DE CONSERTO DO VENTILADOR DE AR DA PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL740-9 E TROCA DE MANGUEIRA E SUBSTITUICOES DAS CRUZETAS E DA CORREIA DO ALTERNADOR DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 11 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 08/06/2021 | 2490.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E E NEW HOLLAND B95 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 105 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072021 | 0001660 | 09/06/2021 | 3961.65 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS E ENCOMENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE MAIO DE 2021 NOS VEICULOS DE PLACAS JDQ 3657 E MMO 5480 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 19 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 09/06/2021 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA URBANISMO E ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA 1543 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00005762370437 | Damiao Virginio Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 09/06/2021 | 795.00 | 00003380747408 | EULALIA CRISTINA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PRODUCAO DE MATERIAIS PARA HIGIENIZACAO E DESINFECCAO DOS DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DA CIDADE DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 09/06/2021 | 200.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001673 | 09/06/2021 | 11500.00 | 21052876000151 | PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO GRADATIVA DE UM VEICULO COM CONDUTOR EQUIPADO COM COLETOR COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS COM CAPACIDADE DE CAIXA DE LITRO DE 1200 M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NO PERIODO DE MAIO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 1070 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 09/06/2021 | 4250.00 | 00003810696480 | SANÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE MATERIAIS PARA REVITALIZACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SERRA DA GRUTA E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONTRUCAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072021 | 0001659 | 09/06/2021 | 3178.35 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS E ENCOMENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NO VEICULO DE PLACAMNS 0577 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 18 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 09/06/2021 | 1215.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS INFANTIL COMPLETO COM TRASLADO DE CAMPINA GRANDE - PB PARA O CEMITERIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 23 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 09/06/2021 | 150.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTEAO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0001661 | 09/06/2021 | 3000.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO MODELO VWGOL DE PLACA QFB 1G01 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 09/06/2021 | 2500.00 | 39471790000129 | ANTÔNIO FÉLIX DA CRUZ JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMAGENS AEREAS PRODUCAO GRAVACAO E EDICAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DE DIVERSOS SEGUIMENTOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 20 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 09/06/2021 | 519.70 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2021 DO VEICULO PLACA QFS 3714 A SERVICO DA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 09/06/2021 | 334.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 8500-6 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 09/06/2021 | 62.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PARA LIBERACAO DE REMESSA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS 6879-9 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 09/06/2021 | 72.00 | 03161004000220 | Replastil Ind. e Com. de Plásticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA N 23.857 AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072021 | 0001662 | 09/06/2021 | 5000.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MXT0H92 MODELO FORD4000 PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 16 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00006744078496 | ENILTON DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA DA QUADRA DE ESPORTE PORFIRIO BATISTA DE SOUTO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 09/06/2021 | 190.13 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2021 DO VEICULO PLACA QSA 6094 A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/06/2021 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DA CONTA TENORIOBLPSB FNAS-18.517-5 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Municipio | Promocao de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/06/2021 | 3000.00 | 32376456000147 | RAMON MATHEUS CUNHA COELHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE SOM E ILUMINACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 PARA REALIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS CONFORME NOTA FISCAL N 5 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Municipio | Promocao de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/06/2021 | 4500.00 | 06863079000160 | W?RLISON MARIVAL LACERDA DANTAS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE PALCO PARA REALIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS DURANTE O MÊS DE MAIO CONFORME NOTA FISCAL N 97 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/06/2021 | 1200.00 | 00002835775412 | DALVANILDO BARBOSA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS E DE BORRACHARIA NOS VEICULOS MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E CAMINHAO TANQUE DE PLACA NQH-8202 FIAT PALIO DE PLACA OGB-5043 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPALDE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/06/2021 | 742.50 | 09413758000126 | Coop. Agricola Mista de Sta. Luzia Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VACINAS DESTINADA AOS CRIADORES DE GADO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 33.208 EM ANEXO SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/06/2021 | 4858.02 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM-8.500-6 DO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de divida contratada | Pagamento da divida contraida junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/06/2021 | 13700.46 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO DO FPM EM ANEXO REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/06/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PARA LIBERACAO DE REMESSA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FEP 8410-7 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/06/2021 | 73.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PARA LIBERACAO DE REMESSA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS 6879-9 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/06/2021 | 94.05 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 8500-6 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Pagamento a Confederacao e Associacao de Classe (FAMUP/CNM/AMASTE e Ou | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/06/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-Confederação Nacional dos Municípios | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM-8.500-6 DO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/06/2021 | 150.00 | 00075378140404 | Vania Alves da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR PAGAMENTO COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 11/06/2021 | 1500.00 | 00006686521442 | FRANCISCO DAS CHAGAS NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VUNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 11/06/2021 | 516.00 | 00003340070466 | BENEDITO DEILTON MATIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CATOLE AREA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 11/06/2021 | 514.00 | 00004171785499 | AGNALDO RODRIGUES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE MATERIAIS RETIRADOS DO ACUDE MANOEL AMARO PARA REVITALIZACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO VARZEA DO CARIRI AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 11/06/2021 | 180.00 | 00003628638496 | Edmilson Djalma de Vasconcelos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 2605 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 11/06/2021 | 3836.55 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DOS GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB SOB SUPERVISAO DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO CONFORME NOTA FISCAL N 18 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 11/06/2021 | 6500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT TORO AT D4 DE PLACA N 2GF5A71 LOTADO EM GABINETE DO PREFEITO DURANTE O PERIODO DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 3117 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 11/06/2021 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 8500-6 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 11/06/2021 | 90.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 1006 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES REFERENTES A SUA FUNCAO COMO SECRETARIO ADJUNTO DE TRANSITO E TRANPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 14/06/2021 | 54.00 | 00096716207449 | Manoel Gregorio Dantas Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 1106 PARA A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR VEICULOS NA VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA CIRETRAN CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 14/06/2021 | 63.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COM VIAGEM NOS DIAS 1106 PARA SANTA LUZIA - PB E 1406 PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANISTO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 14/06/2021 | 27.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 1106 PARA A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 14/06/2021 | 270.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DE AGUA DO MUNICIPIO DE TENORIOPB CONFORME NOTA FISCAL N 480 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001697 | 14/06/2021 | 7000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 51 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 14/06/2021 | 41.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 8500-6 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 14/06/2021 | 517.01 | 00038664665877 | JOSÉ IGOR FERREIRA BANDEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 15/06/2021 | 1332.25 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 35 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 15/06/2021 | 284.60 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 37 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 15/06/2021 | 25.82 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO A GARAGEM DA DELEGACIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 65.692.150 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 15/06/2021 | 158.34 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO A DELEGACIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 65.649.689 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 15/06/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 8501-4 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 15/06/2021 | 13.57 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A SERVICO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 65.649.807 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 15/06/2021 | 25.82 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A SERVICO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 65.705.475 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 15/06/2021 | 25.82 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 65.649.813 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 15/06/2021 | 78.34 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 65.649.821 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 15/06/2021 | 175.00 | 00003889766404 | ROZITA HERCULANO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO COMPETENCIAS JUNHO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 15/06/2021 | 2580.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT DE CONSTRUÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 1614 EM ANEXO DESTINADOS A SILAGEM AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 15/06/2021 | 800.00 | 03161004000220 | Replastil Ind. e Com. de Plásticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 23896 EM ANEXO DESTINADOS A SILAGEM AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 15/06/2021 | 346.95 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO POCO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 65.670.307 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 15/06/2021 | 48.98 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO DO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO A BIBLIOTECA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME FATURA 65.649.803 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 15/06/2021 | 1350.00 | 00026552315899 | Evilázio Alves de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 16/06/2021 | 1200.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 16/06/2021 | 1980.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT DE CONSTRUÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 1615 EM ANEXO DESTINADOS A SILAGEM AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 16/06/2021 | 240.00 | 00070218974485 | DINEIMAR FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR TRÊS DIARIAS DE SERVICOS DE PEDREIRO EM SUA RESIDÊNCIA CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 16/06/2021 | 1600.00 | 00005305849489 | Expedito Jose dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIARIAS REFERENTE A ROCO E MANUTENCAO DE UMA AVENIDA QUE DAR ACESSO A PB-195 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 16/06/2021 | 700.00 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO 9 MIL BTUS AUTORIZADOS PELA SEC DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 297 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 16/06/2021 | 90.00 | 00004936534498 | Vanuza Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 16062021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUA FUNCAO JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 17/06/2021 | 127.33 | 76535764000143 | OI S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO N 3644-1001 DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME DEMONSTRA NFST 95555 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 17/06/2021 | 111.79 | 76535764000143 | OI S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO N 3644-1000 DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME DEMONSTRA NFST 95554 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 17/06/2021 | 1487.34 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 63.999.177 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 17/06/2021 | 4720.23 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 64.718.337 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 17/06/2021 | 2415.04 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA DE EVENTOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 64.002.630 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 17/06/2021 | 3633.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS INCLUINDO URNA GORDA ESPECIAL VELAS ROUPA COMPLETA COBERTURA E ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS E PARAMENTACAO PREPARACAO DO CORPO ATRAVES DA TANATOPRAXIA E RESTAURACAO FACIAL TRASLADO DO CORPO DE CAMPINA GRANDE A TENORIO E COROAS DE FLORES COM FAIXA DE HOMENAGEM CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 24 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 17/06/2021 | 1618.19 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 63.999.187 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 17/06/2021 | 24.55 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR O MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 63.999.178 REF A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 17/06/2021 | 1534.79 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 63.999.183 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 17/06/2021 | 63.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COM VIAGEM NOS DIAS 1606 PARA SANTA LUZIA - PB E 1706 PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANISTO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 17/06/2021 | 63.00 | 00070065968409 | SAULO JOSE GOMES OURIQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A DUAS DIARIAS DIA 1306 E 1506 PARA SANTA LUZIA E JOAO PESSOA - PB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Gestao de Assistência Social - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 17/06/2021 | 1550.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3 PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS E PROGRAMAS DO SUAS E NA GESTAO DO PBF BEM COMO NA CAPACITACAO DAS EQUIPES TECNICAS DAEXECUCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 487 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Gestao de Assistência Social - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 17/06/2021 | 1550.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 4 PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS E PROGRAMAS DO SUAS E NA GESTAO DO PBF BEM COMO NA CAPACITACAO DAS EQUIPES TECNICAS DAEXECUCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 488 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 17/06/2021 | 28.65 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 64.002.621 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 18/06/2021 | 1552.60 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM-8.500-6 DO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 21/06/2021 | 516.00 | 00006311498480 | LUZIA GONÇALVES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 21/06/2021 | 6500.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA ARRECADACAO FARMACIA PATRIMONIO PORTAL DO SERVIDOR PORTAL DE ARRECADACAO E ESTOQUE DURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 1023100 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 21/06/2021 | 26.34 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 65.649.771 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 21/06/2021 | 51.54 | 00007147235410 | ZAQUEU CAVALCANTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTO TAXI PARA ATENTER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 21/06/2021 | 2000.00 | 00001140374427 | Edilson Manoel Mota | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 MILHEIROS DE PEDRAS PARALELEPIPEDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AOMÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 22/06/2021 | 494.84 | 00016045602404 | JOSÉ GERALDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SACOLAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB PARA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 22/06/2021 | 4066.00 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME NOTA FISCAL N 100.287 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 22/06/2021 | 5344.80 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 1 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME NOTA FISCAL N 12.344 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 22/06/2021 | 927.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO DE VIAS PUBLICAS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME NOTA FISCAL N 26.773 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 22/06/2021 | 2000.00 | 00007474281406 | EDUILSON DE ARAUJO SOUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 MILHEIROS DE PEDRAS PARALELEPIPEDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 22/06/2021 | 200.00 | 00070270323414 | ESTEFFANY LIMA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 22/06/2021 | 125.00 | 00007640462410 | MARIA CEUMA DA NOBREGA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA COMPETENCIAS ABRIL MAIO E JUNHO2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 22/06/2021 | 150.00 | 00009899899410 | JOSILEIDE BARBOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 22/06/2021 | 300.00 | 00003974919481 | INACIO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 22/06/2021 | 200.00 | 00022928719806 | Jaci de Lima Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 22/06/2021 | 300.00 | 00007937454466 | MARIA DE FÁTIMA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 22/06/2021 | 55.00 | 41132085000149 | PHARMA FACE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DARMACEUTICOS DE CONFECCAO DE FORMULA CENXOFRE PO 6.00 VASELINA SOLIDA 100.00 G CONFORME NOTA FISCAL N 5724 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 22/06/2021 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 8500-6 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 22/06/2021 | 72.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COM VIAGENS NOS DIAS 18 E 21 DE JUNHO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANISTO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 22/06/2021 | 108.00 | 00010385094400 | JOSE DALVAN DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM UMA VIAGEM NO DIA 2206 PARA A CIDADE DE RECIFE - PE AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANISTO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 22/06/2021 | 63.00 | 00070065968409 | SAULO JOSE GOMES OURIQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A DUAS DIARIAS DIA 1706 E 2206 PARA PATOS E JOAO PESSOA - PB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 22/06/2021 | 36.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 1806 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 22/06/2021 | 36.00 | 00078519110444 | JACKSON KENNEDY GOMES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 2206 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Programa de Merenda Escolar no Municipio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 22/06/2021 | 6534.60 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTICIO KIT EMERGENCIAL COVID 19 DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 20 EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Programa de Merenda Escolar no Municipio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 22/06/2021 | 2449.70 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTICIO KIT EMERGENCIAL COVID 19 DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 19 EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 23/06/2021 | 36.00 | 00070065968409 | SAULO JOSE GOMES OURIQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 2306 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 23/06/2021 | 272.00 | 00010385094400 | JOSE DALVAN DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A CIDADE DE RECIFE - PE COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 23/06/2021 | 1382.01 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 31052021 CONFORME DOCUMENTACAO E DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 23/06/2021 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 8501-4 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 23/06/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 8500-6 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 23/06/2021 | 41.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 6879-9 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 23/06/2021 | 155.00 | 00011946108464 | ALEXSANDRO GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES SALGADOS CACHORROS QUENTES E BOLOS O QUAL FOI FORNECIDO PARA O LANCHE DA POSSE DO PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CMAS REALIZADO NO ULTIMO DIA 23 DE JUNHO2021 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 23/06/2021 | 700.00 | 00028694114801 | Fábio Bernardo Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 10 DEZ DIARIAS COMO PEDREIRO EM REFORMAS DE RESIDÊNCIAS DE PESSOAS CARENTES SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 23/06/2021 | 115.00 | 00008354322467 | GLAUDIANE MEIRY DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO COMPETENCIAS MAIO E JUNHO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAOE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 24/06/2021 | 179.96 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO FEP CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM- 8410-7 DO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 28/06/2021 | 1300.00 | 00001589330447 | JOÃO BÔSCO BATISTA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO -PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 28/06/2021 | 4800.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 28/06/2021 | 1848.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 28/06/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 8500-6 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 28/06/2021 | 5.44 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP-8.410-7 DO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 28/06/2021 | 3000.00 | 00010380613425 | Alisson Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM PRODUCAO DE VINHETAS E AVISOS DE EVENTOS E NOTAS ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 28/06/2021 | 1400.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE SISTEMA WEB RESPONSAVEL PELA FORMULACAO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET DANDO ÊNFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS www.tenorio.pb.gov.br REFERENTE AO MES JUNHO2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 1000218 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 28/06/2021 | 14951.56 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 28/06/2021 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 28/06/2021 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 28/06/2021 | 5000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 28/06/2021 | 22500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/06/2021 | 16958.14 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 28/06/2021 | 6865.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 28/06/2021 | 1461.85 | 00005887857412 | JOSÉ DOS SANTOS EDUARDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA REPETIDORA DOS CANAIS LOCAIS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 28/06/2021 | 2058.00 | 11730146000109 | ANTÔNIO MIGUEL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 60 ADESIVOS 050X060 10 METROS ADESIVO DA ACADEMIA BANNER 200X145 50 ADESIVOS PARA CAMPANHA DE ESTACIONAMENTO 030X020 CONFORME NOTA FISCAC DE SERVICO ELETRONICA N 140 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/06/2021 | 39859.40 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS - EFETIVOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/06/2021 | 5400.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 28/06/2021 | 4300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 28/06/2021 | 9691.19 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 28/06/2021 | 4100.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 28/06/2021 | 62253.21 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO AO FUNDEB DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 28/06/2021 | 160723.38 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 28/06/2021 | 6130.80 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/06/2021 | 4300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTAECIMENTO E MEIO-AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 28/06/2021 | 3795.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/06/2021 | 6966.74 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMO CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 28/06/2021 | 1465.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NAS FUNCOES DE ASSISTENTE SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/06/2021 | 1465.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 28/06/2021 | 4400.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB EXCP. INT. PUBLICO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 28/06/2021 | 3300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 29/06/2021 | 72.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COM VIAGENS NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANISTO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 29/06/2021 | 99.00 | 00010385094400 | JOSE DALVAN DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM UMA VIAGENS NOS DIAS 2506 PARA A CIDADE DE RECIFE - PE E 2906 PARA SANTANA DO SERIDO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANISTO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 29/06/2021 | 3983.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS INCLUINDO CAIXAO ROUPA VELAS FLORES E ORNAMENTACAO PREPARACAO DO CORPO SEM VIDA ATRAVES DA TANATOPRAXIA TRASLADO DO CORPO DE CAMPINATENORIO COROA DE FLORES COM FAIXA DE HOMENAGEM E CORTEJO PARA O CEMITERIO PuBLICO LOCAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 27 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 29/06/2021 | 170.00 | 00011895013410 | BRUNA MERCIA DA COSTA GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/06/2021 | 2000.00 | 32376456000147 | RAMON MATHEUS CUNHA COELHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA REDES SOCIAIS FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DE EVENTOS OBRAS E SERVICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME NOTAFISCAL N 7 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 29/06/2021 | 2820.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 7761 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 29/06/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 8501-4 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 29/06/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 6879-9 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 29/06/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 8500-6 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/06/2021 | 2389.56 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM-8.500-6 DO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/06/2021 | 1.47 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO ADO - LC 1762020 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 283143-0 DO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/06/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 8501-4 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/06/2021 | 271.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 8500-6 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/06/2021 | 21.96 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ SANTA LUZIA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 33-2 DEBITADO NESSA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/06/2021 | 9.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 17830-6 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/06/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA ICMS DESON-28.143-0 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0001816 | 30/06/2021 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 1001510 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/06/2021 | 1219.56 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB SOB SUPERVISAO DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO CONFORME NOTA FISCAL N 287 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/06/2021 | 6500.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA ARRECADACAO FARMACIA PATRIMONIO PORTAL DO SERVIDOR PORTAL DE ARRECADACAO E ESTOQUE DURANTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 1023426 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/06/2021 | 1000.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICAÇÃO - Heleno Lima Valério | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS EDITAIS E NOTAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.HELENOLIMA.COM.BR E NO JORNAL IMPARCIAL TRANSMITIDO DESEGUNDA A SEXTA - FEIRA DAS 14 AS 15 HORAS PELAS RADIOS SERRANA AM DE ARARUNA 590 BORBOREMA WEB E REDES SOCIAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 43 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/06/2021 | 608.00 | 01518579000141 | A União | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE ADIAMENTO N° 007 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/06/2021 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA URBANISMO E ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA 1557 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/06/2021 | 27.00 | 00010385094400 | JOSE DALVAN DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGENS NO DIA 3006 PARA A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANISTO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/06/2021 | 36.00 | 00070065968409 | SAULO JOSE GOMES OURIQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 3006 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/06/2021 | 320.00 | 09413758000126 | Coop. Agricola Mista de Sta. Luzia Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VACINAS DESTINADA AOS CRIADORES DE GADO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 33.210 EM ANEXO SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/06/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA TENORIOPB FNDE-7.990-1 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/06/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DA CONTA TENORIOBLPSB FNAS-18.517-5 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/07/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DA CONTA TENORIOBLPSB FNAS-18.517-5 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/07/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PAR - 17.242-1 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/07/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PEJA - 15.246-3 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/07/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PAR-14.743-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/07/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PMTENORIO BRASILALFABETIZADO - 13.012-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/07/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MERENDA - 12.425-7 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/07/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PNAE2 - 11.422-7 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/07/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FUNDEB - 10.906-1 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/07/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PNAT - 9.434-X CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/07/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA QSE - 9.359-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/07/2021 | 3380.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA NQH 8202 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO-AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 110 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/07/2021 | 426.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR VALMET LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO-AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 111 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/07/2021 | 200.00 | 00048447439453 | ADEILDA NOBREGA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DESPACHANTE PARA REGULARIZAR JUNTO AO DETRAN A DOCUMENTACAO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/07/2021 | 350.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA NQH 8202 E FORD F4000 PLACA MXT0H29 SOB SUPERVISAO E AUTORIZACAO DA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 16 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/07/2021 | 620.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND E NO TRATOR VALMET SOB SUPERVISAO E AUTORIZACAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 15 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/07/2021 | 7880.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 109 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/07/2021 | 1640.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA NEWHOLLAND AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 112 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001861 | 01/07/2021 | 11500.00 | 21052876000151 | PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO GRADATIVA DE UM VEICULO COM CONDUTOR EQUIPADO COM COLETOR COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS COM CAPACIDADE DE CAIXA DE LITRO DE 1200 M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NO PERIODO DE JUNHO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 1095 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/07/2021 | 150.00 | 00056857888515 | WELLINGTON DA CRUZ SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/07/2021 | 150.00 | 00009626302410 | FRANCIELE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/07/2021 | 150.00 | 00007810771418 | LUZIA MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/07/2021 | 150.00 | 00071151493481 | JOSILENE DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/07/2021 | 300.00 | 00016973251498 | MARIA DE FATIMA SANTOS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/07/2021 | 150.00 | 00007901395451 | MARIA DO SOCORRO ALVES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/07/2021 | 200.00 | 00009451850490 | ANANDA PAULINA ANDRADE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE RESIDE LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MARINHEIRO 74 CENTRO TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/07/2021 | 250.00 | 00007062298433 | FABIANA BERNARDO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM REGISTRO DE CASAMENTO CIVIL CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/07/2021 | 250.00 | 00009583472476 | MARIA DE FATIMA BERNARDO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM REGISTRO DE CASAMENTO CIVIL CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/07/2021 | 150.00 | 00005953573421 | LAUDICE DE LOURDES AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/07/2021 | 250.00 | 00005281779400 | Edmilson de Araújo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM REGISTRO DE CASAMENTO CIVIL CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/07/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA ICMS DESON-28.143-0 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/07/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 17830-6 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/07/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA DNOCS - 17.021-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/07/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA SNA 11031-0 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/07/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS 8501-4 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/07/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 8500-6 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/07/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FEP 8410-7 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/07/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA IPVA 6880-2 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/07/2021 | 36.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS 6879-9 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/07/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CIDE 9543-5 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/07/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA IPTU 5352-X REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 02/07/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 8500-6 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 02/07/2021 | 21.96 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ SANTA LUZIA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 33-2 DEBITADO NESSA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 02/07/2021 | 1200.00 | 00007273250430 | DEBORAH ARAUJO BALDUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENTE MUNICIPAL DE CONVÊNIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 02/07/2021 | 1500.00 | 00009442840436 | Diego Lairton Souto de Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MARIA STELA GUEDES ALVES A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTEO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 02/07/2021 | 1100.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A COLETA A DISTRIBUICAO DE CORRESPONDÊNCIAS DESEMPENHADA NA SEDE DO CORREIO SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTEO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 02/07/2021 | 2500.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO E INFORMACOES DA GFIPSEFIP RAIS DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 02/07/2021 | 1500.00 | 00097774588434 | CARMEM LUCIA DANTAS PIMENTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 02/07/2021 | 500.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 02/07/2021 | 1000.00 | 00028377780879 | DANIEL ARAUJO SEVERIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM CARRO DE SOM MODELO GM VERANEIO DE PLACA LEV-3176PB PARA DIVULGAR ANuNCIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 02/07/2021 | 900.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TITULOS DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGACAO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB POR MEIO DA PROGRAMACAO DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM 87.9 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 02/07/2021 | 400.00 | 00004393691423 | Jose de Arimateia Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CICERO LEITE N 257 - CENTRO - TENORIO-PB PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 02/07/2021 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS DESTINADO A DEPOSITO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 02/07/2021 | 150.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTEAO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 02/07/2021 | 1100.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCENEIRO DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 02/07/2021 | 500.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 125 TITAN KS DE PLACA N KLL-6344 LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTEO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 02/07/2021 | 200.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 02/07/2021 | 600.00 | 00003285056410 | ALUIZIO DA SILVA LINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS DIVERSAS RUAS DESTE MINICIPIO AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTEO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 02/07/2021 | 1100.00 | 00005012370465 | PETRÚCIO DE SOUZA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADOR DA CASA DE FARINHA A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAOBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 02/07/2021 | 1100.00 | 00009363198448 | AFRANIO ALVES GARCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE PARTE DO IMOVEL LOCALIZADO NA FAZENDA FLORESTA - SITIO LAGOA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB MEDINDO 24.200M² 110X220 DESTINADO A COLOCACAO FINAL DERESIDUOS E LIXOS RECOLHIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 02/07/2021 | 500.00 | 00010403548403 | FRANCICLEIDE DINIZ OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 125 TITAN KS DE PLACA N MOT-7988 LOTADA NA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 02/07/2021 | 80.00 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS NA ZONA URBANA E RUAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 1981 EM ANEXO SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 02/07/2021 | 1100.00 | 00006776141444 | PEDRO JOSÉ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTOS NOS DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO-PBDURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 02/07/2021 | 1300.00 | 00007553822426 | JOSELMA DOS SANTOS NASCIMENTO RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM MOTA NETO N 90 - CENTRO NO MUNICIPIO DE TENORIO-PB PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO-AMBIENTE DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 02/07/2021 | 1100.00 | 00001631671413 | José Adeilton de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS NA LOCALIDADE DO SITIO CACHOEIRINHA DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 02/07/2021 | 1100.00 | 00017639103851 | JOSE BALDUINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS DESEMPENHADO NA LOCALIDADE DO SITIO SERRA DA GRUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DO TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 02/07/2021 | 1100.00 | 00005881451490 | MARCOS ANTONIO DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS DESEMPENHADO NA LOCALIDADE DO SITIO TENORIO DE BAIXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DO TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 02/07/2021 | 1100.00 | 00010543382486 | Luciélio Morais dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS NA LOCALIDADE DO SITIO TENORIO DE BAIXO DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENBTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTEO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 02/07/2021 | 1100.00 | 00010695643460 | EMILLY CARLA DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS NA LOCALIDADE DO SITIO LAGOA DE TENORIO DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 02/07/2021 | 600.00 | 00008494885405 | FRANCISCO NETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NO SITIO SERRA DA GRUTA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DOTENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 02/07/2021 | 36.15 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO POCO LOCALIZADO NO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 65.670.308 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 02/07/2021 | 1100.00 | 00008833735486 | Josefa Ericleide da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 02/07/2021 | 1100.00 | 00005576462432 | MARIA EUNICE SOARES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 02/07/2021 | 1100.00 | 00010695646486 | JOELMA ODETE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 02/07/2021 | 1100.00 | 00005906846476 | Maria José Alves de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 02/07/2021 | 1100.00 | 00008925483475 | ALANA BATISTA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 02/07/2021 | 1100.00 | 00009665566407 | MARIA DA VITÓRIA DE ARAÚJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 02/07/2021 | 1100.00 | 00009531266417 | VILANI GOMES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 02/07/2021 | 1100.00 | 00006351520452 | AUCIMARY OLIVEIRA MOTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 02/07/2021 | 1100.00 | 00009439902469 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 02/07/2021 | 1200.00 | 00009011394402 | MARIA IONARA NEPOMUCENA MARTIR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NUTRICIONISTA A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 02/07/2021 | 1100.00 | 00055944809434 | EDMILSON INACIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADOR DAS HORTAS DO PROJETO TECNOLOGIAS SOCIAIS E EDUCACAO AMBIENTAL PARA O CONTROLE DE ARBOVIROSES PROMOVENDO A SAuDE E A QUALIDADE DE VIDA NO SEMIARIDO ZIKA UEPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 02/07/2021 | 1100.00 | 00006744078496 | ENILTON DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA DA QUADRA DE ESPORTE PORFIRIO BATISTA DE SOUTO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 05/07/2021 | 500.00 | 00005876410454 | LUIS SOARES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO SONORA PARA APOIO CULTURAL DA CIDADE DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Municipio | Manutencao da Biblioteca Publica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 05/07/2021 | 450.00 | 00008068692401 | LÍGIA ELINS DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LUIZ MARINHEIRO N 352 - CENTRO PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 05/07/2021 | 1320.48 | 00070218931409 | JOAO EUDES FERNANDES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00010089708407 | JORDANIA CUNHA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHODE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00027373674844 | Joatan Dionizio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NOTURNO EM PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 05/07/2021 | 600.00 | 00000058145451 | JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NO SITIO SERRA DA GRUTA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DOTENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00010112178723 | Josinaldo Delfino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS DESEMPENHADO NO MUNICIPIO DE TENORIO-PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 05/07/2021 | 2520.00 | 00007746543413 | HELENO JOSÉ GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A INSTALACAO MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS NOS DIVERSOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 05/07/2021 | 750.00 | 00070694266400 | VALMIR DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 16 DEZESSEIS DIARIAS AUXILIANDO NA VACINACAO DE ANIMAIS CONTRA A FEBRE AFTOSA AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 05/07/2021 | 1000.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE DE RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 137 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 05/07/2021 | 1285.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA PADRONIZAR A FROTA NOS VEICULOS PLACA NQH 8202 CAMINHONETA MOQ 2062 CAMINHONETA MOU 2226 CACAMBA OGB 5569 MOTONIVELADORA RETROESCAVADEIRA CAT RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND PA CARREGADEIRA TRATOR F4000 CARRO COLETOR LIXO SOB SUPERVICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N 35 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 05/07/2021 | 1320.48 | 00006354623465 | EDNALDO FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 05/07/2021 | 36.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPES QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 0507 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANISTO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA E RECIBOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 05/07/2021 | 177.00 | 00010385094400 | JOSE DALVAN DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COM UMA VIAGENS NOS DIAS 2806 PARA A CIDADE DE ESPERANCA - PB 0107 PARA SANTANA - RN E DIA 0207 E 0307 PARA CIDADE DE PATOS - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANISTO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 05/07/2021 | 36.00 | 00070065968409 | SAULO JOSE GOMES OURIQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 0207 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 05/07/2021 | 1703.37 | 00010385094400 | JOSE DALVAN DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 47 QUARENTA E SETE HORAS EXTRAS FORA DO EXPEDIENTE DE TRABALHO A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 05/07/2021 | 911.00 | 00007882499404 | DIONE JORGE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REFERENTE A MOTOCICLETA HONDA CG 125 PLACA MOT -7988 LOTADA NA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO -PB DURANTE O MÊS DE JUNHO 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 05/07/2021 | 340.00 | 00070269800417 | JOSÉ RAYNER GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NOS DIVERSOS VEICULOS DA FROTA PuBLICA MUNICIPAL AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 05/07/2021 | 700.00 | 00002508853445 | Severino Semeão de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA NAS CONCHAS DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND DE PLACA B95B RESTROESCAVADEIRA CARTERPILLAR 416E E CAMINHAO TANQUE DE PLACA NQH-8202 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 05/07/2021 | 2500.00 | 00003692409443 | Adeilton da Silva Vital | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 05 MILHEIROS DE PEDRAS PARALELEPIPEDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 05/07/2021 | 1000.00 | 00011939011469 | EWERTON ALEXANDRE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CONSTANTINA DE MORAES SN CENTRO NO MUNICIPIO DE TENORIOPB SEM ESCRITURA PuBLICA PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DE DIVERSOS MATERIAIS DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 05/07/2021 | 600.00 | 00070219239452 | CREGINALDO INACIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA GARAGEM DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00005649923485 | Jose Fernandes de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DA RODOVIA PB 195 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 05/07/2021 | 1400.00 | 00004043293496 | Jailton Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 05/07/2021 | 36.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM PARA A CIDADE DE PARELHAS - RN DIA 02072021 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 05/07/2021 | 1568.52 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 12 DOZE HORAS EXTRAS E INSALUBRIDADE DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 05/07/2021 | 650.00 | 00043796214487 | Nelson de Souza Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS POCOS ARTESIANOS DOS SITIOS CHA LINDOBERTO E SITIO SERRINHA VALDIVINO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 05/07/2021 | 1400.00 | 00008906032439 | FERNANDO EMANOEL DE MEDEIROS PESSOA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 20 VINTE DIARIAS DE SERVICOS DE PEDREIRO EM REFORMAS DE RESIDÊNCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 05/07/2021 | 1376.00 | 00008354325482 | Sandro de Oliveira Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 05/07/2021 | 550.00 | 00070694266400 | VALMIR DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 11 ONZE DIARIAS DE SERVICOS GERAIS COM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS DAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE TENORIO -PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 05/07/2021 | 515.46 | 00005774308405 | ELIEL ANANIAS DA NÓBRIGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência a Pessoas Carentes | Promocao de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 05/07/2021 | 482.16 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ITENS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 160 DESTINADO A DISTRIBUICAO PARA AS GESTANTES DO NOSSO MUNICIPIO AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 05/07/2021 | 2490.00 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ITENS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 161 DESTINADO A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O JEJUM DA SEMANA SANTA CONFORME NOTA FISCAL N 161 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 05/07/2021 | 150.00 | 00031640886800 | MARIA DA PAZ ANANIAS DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00029983901889 | AVANI GONÇALVES MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIOPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 05/07/2021 | 1320.48 | 00013499733862 | Valdemiro Julião de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIAGIA COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 05/07/2021 | 1320.48 | 00008354331458 | DAMIAO GESUINO SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO DO PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 05/07/2021 | 4680.00 | 27120397000101 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTÊNCIA REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 05/07/2021 | 5441.82 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB SEDE DA PREFEITURA CORREIOS MATADOURO CONSELHO TUTELAR GINASIO DE ESPORTES MERCADO PUBLICO POSTO DE IDENTIFICACAO DELEGACIA EMATER E SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 157 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 05/07/2021 | 8890.41 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB SEDE DA PREFEITURA CORREIOS MATADOURO CONSELHO TUTELAR GINASIO DE ESPORTES MERCADO PUBLICO POSTO DE IDENTIFICACAO DELEGACIA EMATER E SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 159 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00070270184465 | ARIANA FERNANDES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDENTE DO POSTO AVANCADO EM PARCERIA COM TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE OMÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 05/07/2021 | 800.00 | 00006028030473 | MELIZANGELA CILENE DOS SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL TIPO GARAGEM SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ SN TENORIO-PB SEM ESCRITURA PuBLICA PRA ABRIGAR A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS E MAQUINAS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 05/07/2021 | 600.00 | 00007180480401 | ADRIANA VICENTE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SER DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE ESPORTE E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 05/07/2021 | 600.00 | 00008880598414 | ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SER DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE ESPORTE E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 05/07/2021 | 1800.00 | 00005609611466 | RICARDO JORGE SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A IMPRESSAO FOTOCOPIA CRIACAO DE PLANILHAS EM WORD E EXCEL ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 05/07/2021 | 674.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS 6879-9 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 05/07/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 8500-6 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 06/07/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS 6879-9 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 06/07/2021 | 37.16 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 022021 CONFORME DOCUMENTACAO E DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0001963 | 06/07/2021 | 3000.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO MODELO VWGOL DE PLACA QFB 1G01 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Pagamento a Confederacao e Associacao de Classe (FAMUP/CNM/AMASTE e Ou | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 06/07/2021 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIST SOCIAL DA PARAIBA (COEGEMAS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE COOPERAR PROMOVENDO O INTERCAMBIO DE INFORMACOES E DE ACOES NO QUE SE REFERE A ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001970 | 06/07/2021 | 8541.51 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVIES DESTINADOS AOS VEICULOS GOL PLACA QFS 3714 E FIAT TORO OGF5A71 LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 588 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072021 | 0001965 | 06/07/2021 | 3569.16 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS E ENCOMENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NO VEICULO DE PLACAMNS 0577 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 28 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001968 | 06/07/2021 | 3174.94 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO PLACA OGB 5043 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E HABILITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 585 EM ANEXO REFERENTEAO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 06/07/2021 | 200.00 | 00008700015407 | MARIA DALVA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 06/07/2021 | 500.00 | 00039408784804 | NILSA DE SOUZA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR GASTOS COM DESPESA DE SAUDE EM VIRTUDE DE UM ACIDENTE AUTOMOBILISTICO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072021 | 0001966 | 06/07/2021 | 5659.12 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS E ENCOMENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021 NOS VEICULOS DE PLACAS JDQ 3657 E MMO 5480 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 29 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001971 | 06/07/2021 | 9010.09 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHAO PIPA NQH 8202 RETROESCAVADEIRA NEW03 CACAMBA OGB 5569 CAMINHAO DO LIXO OSL7I67 LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 589 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 06/07/2021 | 515.46 | 00009665569414 | ANAILDE NETA DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 06/07/2021 | 100.00 | 00003285056410 | ALUIZIO DA SILVA LINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS DIVERSAS RUAS DESTE MINICIPIO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DETENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072021 | 0001964 | 06/07/2021 | 5000.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MXT0H92 MODELO FORD4000 PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 27 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001972 | 06/07/2021 | 1469.62 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO F4000 G MXT 0H92 LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 590 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 06/07/2021 | 2003.25 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 75 SETENTA E CINCO HORAS EXTRAS A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICO DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 06/07/2021 | 2046.09 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 79 SETENTA E NOVE HORAS EXTRAS A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICO DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 06/07/2021 | 2206.74 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 94 NOVENTA E QUATRO HORAS EXTRAS FORA DO EXPEDIENTE DE TRABALHO DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 06/07/2021 | 1553.43 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS COM ACRESCIMO DE 33 TRINTA E TRÊS HORAS EXTRAS A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 06/07/2021 | 1200.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001967 | 06/07/2021 | 12818.24 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS MAQUINAS PA CARREGADEIRA MOTONIVELADORA PATROL E TRATOR LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO-AMBIENTE MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 587 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 06/07/2021 | 1845.16 | 00070940841452 | LÍDIA MARIA CORDEIRO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO AUXILIO DAS SILAGENS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB NO PERIODO DE 11052021 A 30062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 06/07/2021 | 3630.00 | 00008221532460 | Sebastião José da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VACINADOR DE REBANHO BOVINO COM APLICACAO DE 1.210 UM MIL E DUZENTOS E DEZ DOSES NA 1 ETAPA DA CAMPANHA EM COMBATE A FEBRE AFTOSA NO PERIODO DE 19052021 A 19062021 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001969 | 06/07/2021 | 399.50 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVIES DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS VOLARE PLACA V8L LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 586 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 07/07/2021 | 34659.94 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 062021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 07/07/2021 | 12736.44 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 062021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 07/07/2021 | 735.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO FIAT TORO PLACA OGF5A71 E GOL DE PLACA N QFB1G01 E GOL PLACA QQO5B12 LOTADOS A SERVICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N15 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 07/07/2021 | 653.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO FIAT TORO PLACA OGF5A71 E GOL DE PLACA N QFB1G01 E GOL PLACA QQO5B12 LOTADOS A SERVICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 10 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 07/07/2021 | 288.00 | 00003628638496 | Edmilson Djalma de Vasconcelos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 07/07/2021 | 150.00 | 00070270313451 | MARIA DAS VITORIAS GALDINO PACIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DE UMA IMOVEL ONDE RESIDE LOCALIZADO NA RUA ANTONIO TOMAZ 337 CENTRO TENORIO - PB UMA VEZ QUE SE ENQUADRA NOS REQUISITOS PREVISTOSNA LEI 3592021 CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 07/07/2021 | 290.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA REALIZADOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA N OGB-5043 LOTADOS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 17 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 07/07/2021 | 4800.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E PRESTACAO DE CONTAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 676 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 07/07/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 8500-6 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Agricultura | Administração Financeira | Acao Governamental | Contribuicao Patronal - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 07/07/2021 | 33791.12 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 062021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001995 | 07/07/2021 | 7000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 64 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 08/07/2021 | 4350.39 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM-8.500-6 DO MÊS DE JULHO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 08/07/2021 | 2000.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE NA DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 8 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0001999 | 08/07/2021 | 6000.00 | 41160013000105 | RODRIGO ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS N 10 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 09/07/2021 | 6500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT TORO AT D4 DE PLACA N 2GF5A71 LOTADO EM GABINETE DO PREFEITO DURANTE O PERIODO DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 3149 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 09/07/2021 | 517.00 | 00012694216463 | OLAVO GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS PELO GABINETE DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 09/07/2021 | 1353.10 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 40 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 09/07/2021 | 1306.00 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 39 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 09/07/2021 | 2415.25 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DOS GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB SOB SUPERVISAO DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO CONFORME NOTA FISCAL N 21 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Pagamento a Confederacao e Associacao de Classe (FAMUP/CNM/AMASTE e Ou | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 09/07/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-Confederação Nacional dos Municípios | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM-8.500-6 DO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 09/07/2021 | 8.90 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA CIDE-9.543-5 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 09/07/2021 | 4075.40 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM-8.500-6 DO MÊS DE JULHO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 09/07/2021 | 94.05 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS 6879-9 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 09/07/2021 | 323.95 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 8500-6 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 09/07/2021 | 150.00 | 00010695660470 | ROSEMERE ALICE DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 09/07/2021 | 983.00 | 00007882499404 | DIONE JORGE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REFERENTE A MOTOCICLETA HONDA CG 125 PLACA KLL-6344 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 09/07/2021 | 3500.00 | 00002996696450 | OZANIO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 07 MILHEIROS DE PEDRAS PARALELEPIPEDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AOMÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 09/07/2021 | 257.73 | 00027464563468 | JOSÉ RIBAMAR DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 05 CINCO DIARIAS COM LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE TENORIO -PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DOMUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 09/07/2021 | 525.77 | 00016045602404 | JOSÉ GERALDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SACOLAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB PARA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 09/07/2021 | 1000.00 | 00003138601499 | SIMONE NASCIMENTO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E EXECUCAO DO PLANO INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS-PIGRS POLITICA NACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS LEI N 12.305 DE 2010 E SEUS DECRETOS REGULAMENTARES COM INICIO DIA 01072021 A 15072021 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 09/07/2021 | 36.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPES QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 0807 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANISTO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA E RECIBOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 09/07/2021 | 705.00 | 00002835775412 | DALVANILDO BARBOSA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS E DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PA CARREGADEIRA VEICULO GOL DE PLACA QFS-3714 CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGB-5569 CAMINHAO COLETA DE PLACA OSL-7I67 MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E MAQUINA PA CARREGADEIRA HYUNDAI LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 09/07/2021 | 36.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 0907 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Programa de Merenda Escolar no Municipio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 09/07/2021 | 9550.00 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTICIO KIT EMERGENCIAL COVID 19 DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 38 EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 09/07/2021 | 1924.00 | 08169340000152 | Joselito de Souza Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 2122 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 09/07/2021 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DA CONTA TENORIOBLPSB FNAS-18.517-5 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 12/07/2021 | 3000.00 | 42568744000157 | ATELIE MAE E FILHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MASCARAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 1 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 12/07/2021 | 2500.00 | 39471790000129 | ANTÔNIO FÉLIX DA CRUZ JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMAGENS AEREAS PRODUCAO GRAVACAO E EDICAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DE DIVERSOS SEGUIMENTOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 25 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 12/07/2021 | 1582.00 | 40014513000176 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A GUARDA E DISPOSICAO DIGITAL INCLUINDO PREPARACAO O ESCANEAMENTO O TRATAMENTO DAS IMAGENS O RECONHECIMENTO DOS CARACTERES O ARMAZENAMENTO ELETRONICO E O ACONDICIONAMENTO DOS DOCUMENTOS FISICOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 18 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 13/07/2021 | 652.00 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB SOB SUPERVISAO DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO CONFORME NOTA FISCAL N 296 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 13/07/2021 | 2803.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS INCLUINDO URNA FUNERARIA ROUPA COMPLETA VELAS FLORES E ORNAMENTACAO E PARAMENTACAO PREPARACAO DO CORPO SEM VIDA ATRAVES DA TANATOPRAXIA COROA DE FLORES COM FAIXA DE HOMENAGEM E CORTEJO PARA O CEMITERIO PuBLICO LOCAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 32 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 13/07/2021 | 488.00 | 09646741000119 | ELITU COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS PARA FARDAMENTO PRO PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 33.154 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 14/07/2021 | 63.00 | 00010385094400 | JOSE DALVAN DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM UMA VIAGENS NOS DIAS 1407 PARA SANTA LUZIA - PB E DIA 1507 PARA JOAO PESSOA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANISTO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 14/07/2021 | 1845.00 | 16965340000197 | RESTAURANTE ESTRELA GRILL LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AS PESSOAS EM SERVICO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 6 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 14/07/2021 | 61.85 | 00007147235410 | ZAQUEU CAVALCANTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTO TAXI PARA A CIDADE DE SANTA LUZIA -PB PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 14/07/2021 | 200.00 | 00005774315444 | Vanderlan Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 14/07/2021 | 50.00 | 00031640886800 | MARIA DA PAZ ANANIAS DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONFORME TERMO DE DOACAO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 14/07/2021 | 150.00 | 00070694308412 | GRACIELY KELLY DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA N 165 CENTRO CONFORME TERMO DE DOACAOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 14/07/2021 | 200.00 | 00001156029414 | Josilene Corina Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 14/07/2021 | 150.00 | 00070940626489 | MONICA MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 14/07/2021 | 200.00 | 00010573820430 | RICARDO ANANIAS FIDELIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM EXAME OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE OCULOS CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 14/07/2021 | 150.00 | 00007937454466 | MARIA DE FÁTIMA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 14/07/2021 | 300.00 | 00001974614417 | JOSE EUGENIO DE SOUZA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 14/07/2021 | 200.00 | 00008880605488 | JOANA PAULA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 14/07/2021 | 300.00 | 00001224508416 | MARLEIDE DA SILVA SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 14/07/2021 | 150.00 | 00008719767498 | MARCIELIA MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 14/07/2021 | 150.00 | 00007802410452 | MARIA DAS GRAÇAS DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 14/07/2021 | 145.00 | 00003537628498 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE RESIDE LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM MOTA NETO SN CENTRO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 14/07/2021 | 200.00 | 00009570270446 | DALVACI DOS SANTOS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 14/07/2021 | 2280.00 | 00622097000174 | AC Comercio de Pneus Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA N OGF-5A71 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 10.236 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 14/07/2021 | 1664.00 | 00622097000174 | AC Comercio de Pneus Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL QFS 3714 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 10.237 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 14/07/2021 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS 6879-9 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 15/07/2021 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS 8501-4 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 15/07/2021 | 104.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 8500-6 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 15/07/2021 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS 6879-9 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 15/07/2021 | 150.00 | 00003251453424 | MARIA DAS VITORIA DINIZ SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 15/07/2021 | 150.00 | 00075378140404 | Vania Alves da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 15/07/2021 | 26.82 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 67.254.484 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 15/07/2021 | 90.14 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 67.254.492 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 15/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART DE FISCALIZACAO DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO CONTRATO CT 1062331-29 FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DAS CIDADES E A PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 15/07/2021 | 27.35 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A SERVICO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 67.309.559 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 15/07/2021 | 180.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE TRES DIARIAS COM VIAGENS NO DIA 0907 1207 E 1307 A JOAO PESSOA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANISTO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 15/07/2021 | 337.30 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO POCO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 67.274.650 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 15/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART DE PROJETO DE LOCALIZACAO E LOCACAO OBRA DA ESCOLA PADRAO FNDE DE SEIS SALAS NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 15/07/2021 | 52.76 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO DO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO A BIBLIOTECA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME FATURA 67.254.474. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 15/07/2021 | 3025.54 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS E DEMAIS SETORES SOB SUPERVISAO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N 35.637 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 16/07/2021 | 27.47 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO POCO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DO CARIRI ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 67.285.224 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 16/07/2021 | 41.14 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO POCO LOCALIZADO NO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 67.274.651 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 16/07/2021 | 72.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGENS NO DIA 16 DE JULHO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANISTO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 16/07/2021 | 27.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 1607 PARA A CIDADE DE PATOS - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 16/07/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS 8501-4 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 16/07/2021 | 41.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 8500-6 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 16/07/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS 6879-9 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 16/07/2021 | 243.13 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO A DELEGACIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 67.254.322 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 19/07/2021 | 106.14 | 76535764000143 | OI S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO N 3644-1000 DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME DEMONSTRA NFST 7806 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 19/07/2021 | 122.27 | 76535764000143 | OI S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO N 3644-1001 DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME DEMONSTRA NFST 7807 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 19/07/2021 | 300.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICAÇÃO - Heleno Lima Valério | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS EDITAIS E NOTAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.HELENOLIMA.COM.BR E NO JORNAL IMPARCIAL TRANSMITIDO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA DAS 14 AS 15 HORAS PELAS RADIOS SERRANA AM DE ARARUNA 590 BORBOREMA WEB E REDES SOCIAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 43 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 19/07/2021 | 516.49 | 00006061726457 | JOSÉ NILDON DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 19/07/2021 | 27.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 19/07/2021 | 270.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DE AGUA DO MUNICIPIO DE TENORIOPB CONFORME NOTA FISCAL N 538 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 20/07/2021 | 2200.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT DE CONSTRUÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 1670 DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 20/07/2021 | 191.68 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2021 DO VEICULO PLACA OET7106 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 20/07/2021 | 27.00 | 00070065968409 | SAULO JOSE GOMES OURIQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 2007 PARA A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 20/07/2021 | 54.00 | 00070065968409 | SAULO JOSE GOMES OURIQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A DUAS VIAGENS DIAS 1707 PARA PATOS - PB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 20/07/2021 | 3000.00 | 00001140374427 | Edilson Manoel Mota | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 06 MILHEIROS DE PEDRAS PARALELEPIPEDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 20/07/2021 | 200.00 | 00004478499489 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM EXAME OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE OCULOS CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 20/07/2021 | 35.00 | 00008886620411 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA COMPETENCIA JULHO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 20/07/2021 | 200.00 | 00010697323463 | VALESKA DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 20/07/2021 | 300.00 | 00000073996424 | CICERO GONÇALVES CAVALCANTI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 20/07/2021 | 45.00 | 00004489747462 | JOSEFA SELMA COSTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA COMPETENCIA JUNHO 2021 E JULHO 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 20/07/2021 | 191.68 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2021 DO VEICULO PLACA LEV3176 A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 20/07/2021 | 2817.50 | 00013499730847 | Manuel Primo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 20/07/2021 | 185.29 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP-8.410-7 DO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 20/07/2021 | 774.10 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM-8.500-6 DO MÊS DE JULHO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 20/07/2021 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS 6879-9 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de divida contratada | Pagamento da divida contraida junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 21/07/2021 | 12148.44 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO 638475341 DO INSS PARCELA 002 VENCIMENTO 31032021 CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 072021 CONFORME DARF 4308 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de divida contratada | Pagamento da divida contraida junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 21/07/2021 | 523.22 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO 637407512 DO INSS PARCELA 002 VENCIMENTO 30102020 CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 072021 CONFORME DARF 4308 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de divida contratada | Pagamento da divida contraida junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 21/07/2021 | 1070.17 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO 623249006 DO INSS PARCELA 030 VENCIMENTO 30062020 CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 072021 CONFORME DARF 4308 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de divida contratada | Pagamento da divida contraida junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 21/07/2021 | 1070.17 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO 623249006 DO INSS PARCELA 031 VENCIMENTO 31072020 CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 072021 CONFORME DARF 4308 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 21/07/2021 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS 6879-9 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 21/07/2021 | 1882.81 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 65.894.886 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 21/07/2021 | 156.18 | 04892707001263 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA APLICADA NO VEICULO DE PLACA QFS 3714 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 21/07/2021 | 104.13 | 04892707001263 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA APLICADA NO VEICULO DE PLACA QFS 3714 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 21/07/2021 | 380.00 | 00003538013489 | Ivanildo Gomes de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PULVERIZACAO NO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO REALIZADO NO uLTIMO DIA 16072021 ATURIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 21/07/2021 | 250.00 | 00005606458489 | Bento Diniz Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR UM TESTE ERGOMETRICO COM UM CARDIOLOGISTA EM CAMPINA GRANDE - PB CONFORME TERMO DE DOACAO E REQUISICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 21/07/2021 | 150.00 | 00005939416403 | MARGARIDA BATISTA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR UM EXAME DE GONIOSCOPIA COM UM OFTALMOLOGISTA EM CAMPINA GRANDE - PB CONFORME TERMO DEDOACAO E REQUISICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 21/07/2021 | 150.00 | 00001091404437 | MARIA DALVA DOS SANTOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 21/07/2021 | 500.00 | 00009231778412 | MARIA DA VITORIA DE MORAIS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR GASTOS COM VIAGENS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 21/07/2021 | 4889.61 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 66.536.442 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 21/07/2021 | 2909.25 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA DE EVENTOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 65.893.953 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 21/07/2021 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE PARELHAS - RN AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 21/07/2021 | 400.00 | 00048447439453 | ADEILDA NOBREGA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DESPACHANTE PARA REGULARIZAR JUNTO AO DETRAN A DOCUMENTACAO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB REFERENTE A JULHO DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 21/07/2021 | 1457.48 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 65.894.155 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 21/07/2021 | 36.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 2007 PARA A CIDADE DE PARELHAS - RN AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 21/07/2021 | 2013.49 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 65.894.872 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 21/07/2021 | 25.82 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 65.893.945 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 22/07/2021 | 1720.00 | 09217787000112 | Aluísio Calçados-Mercantil de Calçados,confec.e eltrod.Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIALL ESPORTIVO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 5.000 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 22/07/2021 | 195.23 | 00394494011766 | SUPERINTENDENCIA REGIONAL NA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR CONDUZIR VEICULO DE PLACA OET 7106 PB SEM TER SIDO SUBMETIDO A INSPECAO SEG VEICULAR QUANDO OBRIGATORIA COFORME DOCUMENTO 2062 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 22/07/2021 | 1080.00 | 05013162000188 | Truckão Peças e Acessórios Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE MANUTENCAO NO VEICULO F4000 PLACA MXT 0492 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 187 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 22/07/2021 | 2820.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 7813 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 22/07/2021 | 3.91 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP-8.410-7 DO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 22/07/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS 8501-4 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 22/07/2021 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS 6879-9 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 23/07/2021 | 2056.45 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 30062021 CONFORME DOCUMENTACAO E DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 23/07/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS 8501-4 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 23/07/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS 6879-9 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 23/07/2021 | 1400.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS NA REDE RADIO PARAIBA EM DEBATE E NO SITE PARAIBAEMDEBATE.COM.BR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 1471 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 23/07/2021 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA URBANISMO E ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA 1591 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 23/07/2021 | 2203.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS INCLUINDO URNA FUNERARIA ROUPA FEMININA COMPLETA VELAS FLORES E ORNAMENTACAO E PARAMENTACAO TRASLADO DO CORPO DE TAPEROA PARA TENORIO - PB COROA DE FLORES COM FAIXA DE HOMENAGEM E CORTEJO PARA O CEMITERIO PuBLICO LOCAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 33 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência a Pessoas Carentes | Promocao de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 23/07/2021 | 300.00 | 08795374000152 | ASSOCIACAO DE FORMACAO E INCENTIVO PARA O NORDESTE KARENTE-ARARUNA-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MUDAS PARA DOACAO AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 23/07/2021 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 26/07/2021 | 130.00 | 00011895013410 | BRUNA MERCIA DA COSTA GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO SUPERIOR EM ENFERMAGEM NA ESCOLA SAO VICENTE DE PAULA CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 26/07/2021 | 1790.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VEREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 3119 EM ANEXO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 26/07/2021 | 1000.00 | 33298199000135 | JOACIL ALBUQUERQUE MONTENEGRO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO AR CONDICIONADO DA RETE CASE ALEM DE LIMPEZA E CONSERTO DA MANGUEIRA CONFORME NOTA FISCAL N 37 AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 26/07/2021 | 950.00 | 37562104000108 | LUCIANO ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 10 DEZ BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO PARA POSTERIOR DISTRIBUICAO AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 3 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 26/07/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS 6879-9 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 27/07/2021 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS 6879-9 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 27/07/2021 | 969.70 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 35805 DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 27/07/2021 | 735.00 | 16965340000197 | RESTAURANTE ESTRELA GRILL LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AS PESSOAS EM SERVICO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 7 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Gestao de Assistência Social - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 27/07/2021 | 1550.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 5 PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS E PROGRAMAS DO SUAS E NA GESTAO DO PBF BEM COMO NA CAPACITACAO DAS EQUIPES TECNICAS DAEXECUCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 500 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 28/07/2021 | 1465.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NAS FUNCOES DE ASSISTENTE SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 28/07/2021 | 4400.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB EXCP. INT. PUBLICO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 28/07/2021 | 1465.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 28/07/2021 | 6966.74 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMO CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 28/07/2021 | 3250.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 28/07/2021 | 36.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPES QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 2807 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANISTO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA E RECIBOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 28/07/2021 | 4300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 28/07/2021 | 2520.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 28/07/2021 | 1764.08 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - MACENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 325.405 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 28/07/2021 | 3795.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 28/07/2021 | 4300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTAECIMENTO E MEIO-AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 28/07/2021 | 7589.58 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 28/07/2021 | 4100.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 28/07/2021 | 24128.53 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS FUND APOIO ANOS INICIAIS FUNDEB 30 - EFETIVOS MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 28/07/2021 | 9020.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO INFANTIL - APOIO FUNDEB 30 - EFETIVOS MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 28/07/2021 | 20724.56 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS. FUND. APOIO ANOS FINAIS FUNDEB 300-Efetivo MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 28/07/2021 | 10441.29 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA EDUC INFANTIL MAG CRECHE - FUNDEB 70 EFETIVOS MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 28/07/2021 | 12940.14 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA EDUC. INFANTIL - MAG PRE - ESCOLA -FUNDEB700-Efetivo MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 28/07/2021 | 53650.47 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS. FUND. MAG. ANOS FINAIS-FUNDEB 700-Efetivo MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 28/07/2021 | 90135.23 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS-FUNDEB 700-Efetivo MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 28/07/2021 | 2230.46 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSO9AL LOTADO NA FOPAG - PROF. EDUC. BASICA - LEI 13.935 FUNDEB 700-Efetivo MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 28/07/2021 | 2043.60 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS. FUND. MAG. ANOS FINAIS-FUNDEB 701-Comissionado MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 28/07/2021 | 4087.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS-FUNDEB 701-Comissionado MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 28/07/2021 | 1300.00 | 00001589330447 | JOÃO BÔSCO BATISTA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO -PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 28/07/2021 | 2500.00 | 00008919581428 | Vanessa Batista Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR CONTABIL AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 28/07/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 8500-6 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 28/07/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS 6879-9 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 28/07/2021 | 1848.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 28/07/2021 | 4200.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 28/07/2021 | 1400.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE SISTEMA WEB RESPONSAVEL PELA FORMULACAO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET DANDO ÊNFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS www.tenorio.pb.gov.br REFERENTE AO MES JULHO2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 1000232 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 28/07/2021 | 1400.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS NA REDE RADIO PARAIBA EM DEBATE E NO SITE PARAIBAEMDEBATE.COM.BR REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 1481 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 28/07/2021 | 469.48 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB SOB SUPERVISAO DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO CONFORME NOTA FISCAL N 302 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 28/07/2021 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 28/07/2021 | 12887.66 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 28/07/2021 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 28/07/2021 | 5000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 28/07/2021 | 22500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 28/07/2021 | 360.82 | 00002308842458 | FRANCISCO JUNIOR PE DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 07 SETE DIARIAS COM CAVAMENTOS DE FOSSAS SANITARIAS NOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 28/07/2021 | 1200.00 | 00008833731499 | CLAUDIANO SOARES FIDELIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 28/07/2021 | 40886.38 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS - EFETIVOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 28/07/2021 | 5400.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 28/07/2021 | 200.00 | 00007865997400 | MARIA JUCIARA RAMOS MORAIS ISBELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA CRIANCA COM MICROCEFALIA CONFORME TERMO DE DOACAO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 28/07/2021 | 85.00 | 00003889766404 | ROZITA HERCULANO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO COMPETENCIAS JUNHO E JULHO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 28/07/2021 | 150.00 | 00070971240400 | MARIA DA VITORIA DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE AURINO 107 CENTRO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 28/07/2021 | 150.00 | 00016004220477 | GRAZIELA PACIÊNCIA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 28/07/2021 | 200.00 | 00001833370422 | LUZIANA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 28/07/2021 | 150.00 | 00005876411426 | FRANCINEIDE FERREIRA ALMEIDA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 28/07/2021 | 90.00 | 00058642927453 | Francisco Vital dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO COMPETENCIA JULHO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 28/07/2021 | 100.00 | 00070940527405 | ANDRESA FERNANDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA COMPETENCIAS MARCO JUNHO E JULHO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 28/07/2021 | 100.00 | 00003174910404 | LENILDA MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA COMPETENCIA JULHO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 28/07/2021 | 100.00 | 00056857888515 | WELLINGTON DA CRUZ SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 28/07/2021 | 200.00 | 00009451850490 | ANANDA PAULINA ANDRADE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE RESIDE LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MARINHEIRO 74 CENTRO TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 28/07/2021 | 120.00 | 00004408961426 | ADRIANA AMARO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA COMPETENCIAS MAIO E JULHO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 28/07/2021 | 300.00 | 00010695633406 | ROSIELI ALICE DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 28/07/2021 | 100.00 | 00014978590426 | ALINE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 28/07/2021 | 200.00 | 00011399217461 | IARA CAMILA ALVES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM CONSULTA OFTALMOLOGICA CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 28/07/2021 | 16889.56 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 28/07/2021 | 6865.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 29/07/2021 | 2000.00 | 32376456000147 | RAMON MATHEUS CUNHA COELHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA REDES SOCIAIS FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DE EVENTOS OBRAS E SERVICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME NOTAFISCAL D SERVICOS N 9 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 29/07/2021 | 610.00 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 1 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 12425 AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 29/07/2021 | 36.00 | 00010385094400 | JOSE DALVAN DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DEUMA DIARIA COM VIAGENS NO DIA 2907 PARA A CIDADE DE JACANA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANISTO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 29/07/2021 | 90.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 2907 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES REFERENTES A SUA FUNCAO COMO SECRETARIO ADJUNTO DE TRANSITO E TRANPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/07/2021 | 27.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 3007 PARA A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/07/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA TENORIOPB FNDE-7.990-1 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/07/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/07/2021 | 6500.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA ARRECADACAO FARMACIA PATRIMONIO PORTAL DO SERVIDOR PORTAL DE ARRECADACAO E ESTOQUE DURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 1023742 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/07/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA ICMS-6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/07/2021 | 1.47 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO ADO - LC 1762020 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 283143-0 DO MÊS DE JULHO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/07/2021 | 2824.50 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM-8.500-6 DO MÊS DE JULHO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/07/2021 | 240.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 8500-6 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/07/2021 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS 8501-4 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de divida contratada | Pagamento da divida contraida junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/07/2021 | 13741.81 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO DO FPM EM ANEXO REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 02/08/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA DNOCS - 17.021-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 02/08/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA SNA 11031-0 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 02/08/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS 8501-4 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 02/08/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 8500-6 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 02/08/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FEP 8410-7 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 02/08/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA IPVA 6880-2 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 02/08/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS 6879-9 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 02/08/2021 | 663.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS 6879-9 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 02/08/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CIDE 9543-5 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 02/08/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA IPTU 5352-X REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 02/08/2021 | 26.82 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO A GARAGEM DA DELEGACIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 67.296.374 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 02/08/2021 | 1300.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICAÇÃO - Heleno Lima Valério | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS EDITAIS E NOTAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.HELENOLIMA.COM.BR E NO JORNAL IMPARCIAL TRANSMITIDO DESEGUNDA A SEXTA - FEIRA DAS 14 AS 15 HORAS PELAS RADIOS SERRANA AM DE ARARUNA 590 BORBOREMA WEB E REDES SOCIAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 51 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0002224 | 02/08/2021 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 1001567 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 02/08/2021 | 2803.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS INCLUINDO URNA FUNERARIA ROUPA COMPLETA VELAS FLORES E ORNAMENTACAO PREPARACAO DO CORPO SEM VIDA ATRAVES DA TANATOPRAXIA COROA DE FLORES COM FAIXA DE HOMENAGEM E CORTEJO PARA O CEMITERIO PuBLICO LOCAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 35 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 02/08/2021 | 200.00 | 00001112878475 | OLAVO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 02/08/2021 | 70.00 | 00006933097412 | JOELMA INACIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA JUSTINO PATRICIO GOMES SN COMPETENCIA JULHO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0002214 | 02/08/2021 | 11500.00 | 21052876000151 | PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO GRADATIVA DE UM VEICULO COM CONDUTOR EQUIPADO COM COLETOR COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS COM CAPACIDADE DE CAIXA DE LITRO DE 1200 M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NO PERIODO DE JULHO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 1118 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 02/08/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DA CONTA TENORIOBLPSB FNAS-18.517-5 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 02/08/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PAR - 17.242-1 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 02/08/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PEJA - 15.246-3 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 02/08/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PAR-14.743-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 02/08/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PMTENORIO BRASILALFABETIZADO - 13.012-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 02/08/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MERENDA - 12.425-7 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 02/08/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PNAE2 - 11.422-7 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 02/08/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FUNDEB - 10.906-1 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 02/08/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA TENORIOPB FNDE-7.990-1 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 02/08/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PNAT - 9.434-X CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 02/08/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA QSE - 9.359-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 02/08/2021 | 3820.00 | 21039517000164 | PONTO DIGITAL INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COMPOSICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO AGRICULTOR CONFORME NOTA FISCAL N° 794 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 02/08/2021 | 181.00 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS NA ZONA URBANA E RUAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 2006 EM ANEXO SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 02/08/2021 | 72.00 | 00010385094400 | JOSE DALVAN DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM UMA VIAGEM NO DIA 3107 PARA A CIDADE DE CARPINA - PE AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANISTO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 03/08/2021 | 72.00 | 00010385094400 | JOSE DALVAN DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM UMA VIAGEM NO DIA 0308 PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANISTO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 03/08/2021 | 875.00 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 1 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME NOTA FISCAL N 12.437 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 03/08/2021 | 5254.60 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO DE VIAS PUBLICAS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME NOTA FISCAL N 27.128 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 03/08/2021 | 7240.00 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS GARIS E A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME NOTA FISCAL N 101.912 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 03/08/2021 | 6798.55 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 1 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 12435 DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO UNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 03/08/2021 | 150.00 | 00009301775417 | JOSENEIDE DE FÁTIMA JULIÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 03/08/2021 | 100.00 | 00007560166490 | HELIO ANANIAS FELINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 03/08/2021 | 500.00 | 00009110080473 | LUCIA ANGELITA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM EXAME OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE OCULOS CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 03/08/2021 | 200.00 | 00011392176409 | AILMA ANANIAS DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 03/08/2021 | 21.96 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ SANTA LUZIA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 33-2 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 04/08/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 8500-6 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 04/08/2021 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS 8501-4 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 04/08/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS 6879-9 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 04/08/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 283143-0 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 04/08/2021 | 90.00 | 00004936534498 | Vanuza Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 29072021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUA FUNCAO JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072021 | 0002260 | 04/08/2021 | 3000.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO MODELO VWGOL DE PLACA QFB 1G01 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 04/08/2021 | 2000.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE NA DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 9 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 04/08/2021 | 700.00 | 00048719242468 | TEREZINHA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 04/08/2021 | 250.00 | 00004082106480 | Josenilda Margarida da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM EXAME OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE OCULOS CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072021 | 0002259 | 04/08/2021 | 9312.03 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS E ENCOMENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NOS VEICULOS DE PLACAS MNS 0577 E NPX 8J37 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 31 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 04/08/2021 | 72.00 | 00003628638496 | Edmilson Djalma de Vasconcelos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 0408 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA FAZER COMPRA DE EPIS E MATERIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 04/08/2021 | 824.74 | 00071240988400 | FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 16 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072021 | 0002258 | 04/08/2021 | 6964.65 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS E ENCOMENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE JULHO DE 2021 NOS VEICULOS DE PLACAS JDQ 3657 KHM 3078 E MMO 5480 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 30 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 04/08/2021 | 2694.70 | 21152441000189 | IVANIS SILVA RODRIGUES DE LIMA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MAUNTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 35 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 04/08/2021 | 859.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D12000 PLACA MZG 1510 NO CAMINHAO FORD COMPACTADOR PLACA OSL7167 E NO CAMINHAO PIPA PLACA NQH 8202 SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 20 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 04/08/2021 | 736.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA NEWHOLLAND B95 CAMINHAO CHEVROLET D12000 PLACA MZG 1510 E CAMINHAO FORD COLETOR PLACA OSL 7167 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 117 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 04/08/2021 | 1000.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE DE RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 147 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072021 | 0002261 | 04/08/2021 | 5000.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MXT0H92 MODELO FORD4000 PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 37 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 04/08/2021 | 5500.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO FORD F4000 PLACA MXT0H29 SOB SUPERVISAO E AUTORIZACAO DA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 21 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 04/08/2021 | 3245.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO NO VEICULO FORD F4000 PLACA MXT0H29 SOB SUPERVISAO E AUTORIZACAO DA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 118EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 04/08/2021 | 703.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA NQH 8202 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO-AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 119 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 04/08/2021 | 3000.00 | 42568744000157 | ATELIE MAE E FILHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MASCARAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 2 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 05/08/2021 | 1100.00 | 00010089708407 | JORDANIA CUNHA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 05/08/2021 | 1320.48 | 00070218931409 | JOAO EUDES FERNANDES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Municipio | Manutencao da Biblioteca Publica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 05/08/2021 | 450.00 | 00008068692401 | LÍGIA ELINS DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LUIZ MARINHEIRO N 352 - CENTRO PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 05/08/2021 | 1100.00 | 00006744078496 | ENILTON DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA DA QUADRA DE ESPORTE PORFIRIO BATISTA DE SOUTO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 05/08/2021 | 500.00 | 00005876410454 | LUIS SOARES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO SONORA PARA APOIO CULTURAL DA CIDADE DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 05/08/2021 | 1300.00 | 00007746543413 | HELENO JOSÉ GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A INSTALACAO MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS NOS DIVERSOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 05/08/2021 | 1100.00 | 00010543382486 | Luciélio Morais dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS NA LOCALIDADE DO SITIO TENORIO DE BAIXO DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENBTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTEO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 05/08/2021 | 600.00 | 00008494885405 | FRANCISCO NETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NO SITIO SERRA DA GRUTA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DOTENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 05/08/2021 | 1100.00 | 00005881451490 | MARCOS ANTONIO DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS DESEMPENHADO NA LOCALIDADE DO SITIO TENORIO DE BAIXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DO TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 05/08/2021 | 1100.00 | 00001631671413 | José Adeilton de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS NA LOCALIDADE DO SITIO CACHOEIRINHA DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 05/08/2021 | 1100.00 | 00017639103851 | JOSE BALDUINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS DESEMPENHADO NA LOCALIDADE DO SITIO SERRA DA GRUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DO TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 05/08/2021 | 1100.00 | 00010695643460 | EMILLY CARLA DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS NA LOCALIDADE DO SITIO LAGOA DE TENORIO DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 05/08/2021 | 1300.00 | 00007553822426 | JOSELMA DOS SANTOS NASCIMENTO RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM MOTA NETO N 90 - CENTRO NO MUNICIPIO DE TENORIO-PB PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO-AMBIENTE DURANTE O MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 05/08/2021 | 600.00 | 00000058145451 | JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NO SITIO SERRA DA GRUTA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DOTENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 05/08/2021 | 1100.00 | 00010112178723 | Josinaldo Delfino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS DESEMPENHADO NO MUNICIPIO DE TENORIO-PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DURANTE O MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 05/08/2021 | 1100.00 | 00006776141444 | PEDRO JOSÉ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTOS NOS DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO-PBDURANTE O MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 05/08/2021 | 1100.00 | 00008833735486 | Josefa Ericleide da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 05/08/2021 | 1100.00 | 00027373674844 | Joatan Dionizio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NOTURNO EM PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 05/08/2021 | 1100.00 | 00009439902469 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 05/08/2021 | 1100.00 | 00005906846476 | Maria José Alves de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO DURANTE O MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 05/08/2021 | 1100.00 | 00005576462432 | MARIA EUNICE SOARES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 05/08/2021 | 1100.00 | 00010695646486 | JOELMA ODETE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO DURANTE O MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 05/08/2021 | 1100.00 | 00008925483475 | ALANA BATISTA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 05/08/2021 | 1100.00 | 00009665566407 | MARIA DA VITÓRIA DE ARAÚJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 05/08/2021 | 1100.00 | 00009531266417 | VILANI GOMES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 05/08/2021 | 1200.00 | 00009011394402 | MARIA IONARA NEPOMUCENA MARTIR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NUTRICIONISTA A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 05/08/2021 | 1100.00 | 00006351520452 | AUCIMARY OLIVEIRA MOTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 05/08/2021 | 1100.00 | 00055944809434 | EDMILSON INACIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADOR DAS HORTAS DO PROJETO TECNOLOGIAS SOCIAIS E EDUCACAO AMBIENTAL PARA O CONTROLE DE ARBOVIROSES PROMOVENDO A SAuDE E A QUALIDADE DE VIDA NO SEMIARIDO ZIKA UEPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 05/08/2021 | 1971.12 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 72 SETENTA E DOIS HORAS EXTRAS FORA DO EXPEDIENTE DE TRABALHO DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 05/08/2021 | 2485.20 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 120 CENTO E VINTE HORAS EXTRAS A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICO DURANTE O MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 05/08/2021 | 1320.48 | 00006354623465 | EDNALDO FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 05/08/2021 | 2978.00 | 13601492000112 | ERENILDE SORES LEITE PINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE BOMBA INJETORA DO VEICULO FORD F 4000 PLACA MXT 0H92 CONFORME NOTA FISCAL N 48 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 05/08/2021 | 500.00 | 00010403548403 | FRANCICLEIDE DINIZ OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 125 TITAN KS DE PLACA N MOT-7988 LOTADA NA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 05/08/2021 | 2067.51 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 81 OITENTA E UM HORAS EXTRAS A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICO DURANTE O MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 05/08/2021 | 2003.25 | 00010385094400 | JOSE DALVAN DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 75 SETENTA E CINCO HORAS EXTRAS FORA DO EXPEDIENTE DE TRABALHO A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTESPUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 05/08/2021 | 640.00 | 00070269800417 | JOSÉ RAYNER GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NOS DIVERSOS VEICULOS DA FROTA PuBLICA MUNICIPAL AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 05/08/2021 | 1400.00 | 00004043293496 | Jailton Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 05/08/2021 | 1470.00 | 00028694114801 | Fábio Bernardo Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 21VINTE E UMA DIARIAS DE PEDREIRO COM RETOQUES NO CALCAMENTO DAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 05/08/2021 | 1100.00 | 00005649923485 | Jose Fernandes de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DA RODOVIA PB 195 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 05/08/2021 | 1100.00 | 00005012370465 | PETRÚCIO DE SOUZA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADOR DA CASA DE FARINHA A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAOBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 05/08/2021 | 500.00 | 00011939011469 | EWERTON ALEXANDRE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CONSTANTINA DE MORAES SN CENTRO NO MUNICIPIO DE TENORIOPB SEM ESCRITURA PuBLICA PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DE DIVERSOS MATERIAIS DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DURANTE O MÊS JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 05/08/2021 | 1100.00 | 00009363198448 | AFRANIO ALVES GARCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE PARTE DO IMOVEL LOCALIZADO NA FAZENDA FLORESTA - SITIO LAGOA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB MEDINDO 24.200M² 110X220 DESTINADO A COLOCACAO FINAL DERESIDUOS E LIXOS RECOLHIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE O MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 05/08/2021 | 500.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 125 TITAN KS DE PLACA N KLL-6344 LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTEO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 05/08/2021 | 1547.10 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 10 DEZ HORAS EXTRAS E INSALUBRIDADE DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTEO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 05/08/2021 | 600.00 | 00070219239452 | CREGINALDO INACIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA GARAGEM DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 05/08/2021 | 600.00 | 00002996696450 | OZANIO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ENTULHO DAS VIAS PuBLICAS DA CIDADE DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTEO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 05/08/2021 | 900.00 | 00010977632423 | RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 18 DEZOITO DIARIAS COM LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOSDO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 05/08/2021 | 600.00 | 00003285056410 | ALUIZIO DA SILVA LINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS DIVERSAS RUAS DESTE MINICIPIO AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTEO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 05/08/2021 | 1050.00 | 00012486385495 | JENISSON JESUINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DA RODOVIA PB 195 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS S E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 05/08/2021 | 1100.00 | 00012760736407 | DAVID FERNANDES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DA RODOVIA PB 195 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 05/08/2021 | 200.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 05/08/2021 | 600.00 | 00005111403477 | JOSÉ IRAMAR ANDRADE DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE ENTULHOS RETIRADO DAS VIAS PuBLICAS DA CIDADE DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 05/08/2021 | 257.73 | 00027464563468 | JOSÉ RIBAMAR DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 05 CINCO DIARIAS COM LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE TENORIO -PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DOMUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 05/08/2021 | 448.00 | 00007896151421 | DAVI SEBASTIÃO SANTOS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 05/08/2021 | 250.00 | 00043796214487 | Nelson de Souza Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS POCOS ARTESIANOS DO SITIO TENORIO DE BAIXO AREA RURAL DESTE MUNICIPIO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIODE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 05/08/2021 | 1100.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCENEIRO DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 05/08/2021 | 1100.00 | 00070694266400 | VALMIR DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 22 VINTE E DUAS DIARIAS DE SERVICOS GERAIS COM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS DAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE TENORIO -PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRASE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 05/08/2021 | 1050.00 | 00070979721490 | BENTO ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 21 VINTE E UMA DIARIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO COM RETOQUES NO CALCAMENTO DAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRASE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 05/08/2021 | 336.00 | 00001650588461 | JOSE ERIVAN DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 05/08/2021 | 400.00 | 00004393691423 | Jose de Arimateia Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CICERO LEITE N 257 - CENTRO - TENORIO-PB PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 05/08/2021 | 1320.48 | 00008354331458 | DAMIAO GESUINO SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO DO PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 05/08/2021 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS DESTINADO A DEPOSITO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 05/08/2021 | 1100.00 | 00029983901889 | AVANI GONÇALVES MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIOPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 05/08/2021 | 150.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTEAO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 05/08/2021 | 1320.48 | 00013499733862 | Valdemiro Julião de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIAGIA COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 05/08/2021 | 4513.00 | 27120397000101 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTÊNCIA REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 05/08/2021 | 1200.00 | 00007273250430 | DEBORAH ARAUJO BALDUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENTE MUNICIPAL DE CONVÊNIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 05/08/2021 | 600.00 | 00008880598414 | ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SER DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE ESPORTE E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 05/08/2021 | 1500.00 | 00097774588434 | CARMEM LUCIA DANTAS PIMENTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 05/08/2021 | 2500.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO E INFORMACOES DA GFIPSEFIP RAIS DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 05/08/2021 | 1800.00 | 00005609611466 | RICARDO JORGE SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A IMPRESSAO FOTOCOPIA CRIACAO DE PLANILHAS EM WORD E EXCEL ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 05/08/2021 | 600.00 | 00007180480401 | ADRIANA VICENTE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SER DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE ESPORTE E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 05/08/2021 | 1100.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A COLETA A DISTRIBUICAO DE CORRESPONDÊNCIAS DESEMPENHADA NA SEDE DO CORREIO SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTEO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 05/08/2021 | 800.00 | 00006028030473 | MELIZANGELA CILENE DOS SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL TIPO GARAGEM SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ SN TENORIO-PB SEM ESCRITURA PuBLICA PRA ABRIGAR A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS E MAQUINAS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 05/08/2021 | 900.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TITULOS DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGACAO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB POR MEIO DA PROGRAMACAO DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM 87.9 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 05/08/2021 | 1100.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 05/08/2021 | 1100.00 | 00070270184465 | ARIANA FERNANDES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDENTE DO POSTO AVANCADO EM PARCERIA COM TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE OMÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 05/08/2021 | 500.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 05/08/2021 | 1000.00 | 00028377780879 | DANIEL ARAUJO SEVERIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM CARRO DE SOM MODELO GM VERANEIO DE PLACA LEV-3176PB PARA DIVULGAR ANuNCIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 05/08/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 8500-6 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de divida contratada | Pagamento da divida contraida junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 06/08/2021 | 11193.22 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO PREVIDENCIARIO 17415387-2 CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 012019 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 06/08/2021 | 5704.92 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DOS GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB SOB SUPERVISAO DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO CONFORME NOTA FISCAL N 23 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Pavimentacao das Vias e Ruas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142019 | 0002353 | 06/08/2021 | 11329.10 | 30999688000126 | JMSV ENGENHARIA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE SERVICO DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0392019 DECORRENTE DA TOMADA DE PRECO N 0142019 CONFORME NOTA FISCALN 71 EM ANEXO. | 00022019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 06/08/2021 | 225.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO GOL QFB1G01 GOL OGB 9141 LOTADOS A SERVICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 20 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 06/08/2021 | 290.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO GOL QFB1G01 GOL OGB 9141 LOTADOS A SERVICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 14 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 06/08/2021 | 162.00 | 00096716207449 | Manoel Gregorio Dantas Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE DIA 06082021 A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA E RECIBOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 06/08/2021 | 162.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE DIA 06082021 A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA E RECIBOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 06/08/2021 | 577.46 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE EDUCACAO DURANTE AS OLIMPIADAS OBMEP NA ESCOLA JOAO DE FONTES RANGEL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 25 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 06/08/2021 | 27.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 0608 PARA A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 06/08/2021 | 270.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DE AGUA DO MUNICIPIO DE TENORIOPB CONFORME NOTA FISCAL N 667 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 06/08/2021 | 140.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA REALIZADOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA N OGB-5043 LOTADOS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 18 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 06/08/2021 | 391.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA REALIZADOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA N OGB-5043 LOTADOS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 12 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 09/08/2021 | 300.00 | 00007222363440 | ELEN RAIANE DO NASCIMENTO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS DURANTE A LIVE DA FESTA DO AGRICULTOR NO DIA 31072021 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 09/08/2021 | 300.00 | 00010695663496 | YASMIM ALVES BATISTA AURINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS DURANTE A LIVE DA FESTA DO AGRICULTOR NO DIA 31072021 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 09/08/2021 | 216.49 | 00002209227488 | Marlene Rangel de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A FESTA DO AGRICULTOR REALIZADA NO DIA 30072021 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 09/08/2021 | 1845.16 | 00070940841452 | LÍDIA MARIA CORDEIRO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO AUXILIO DAS SILAGENS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB NO PERIODO DE 01072021 A 24072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 09/08/2021 | 35532.19 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 072021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 09/08/2021 | 10745.30 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 072021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 09/08/2021 | 36.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 0808 PARA A CIDADE DE ARARUNA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 09/08/2021 | 1135.00 | 00002835775412 | DALVANILDO BARBOSA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS E DE BORRACHARIA EM VEICULOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 09/08/2021 | 200.00 | 00048447439453 | ADEILDA NOBREGA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DESPACHANTE PARA REGULARIZAR JUNTO AO DETRAN A DOCUMENTACAO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 09/08/2021 | 1660.10 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS COM ACRESCIMO DE 43 QUARENTA E TRÊS HORAS EXTRAS A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 09/08/2021 | 1200.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 09/08/2021 | 27.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 09/08/2021 | 360.00 | 00003380747408 | EULALIA CRISTINA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PRODUCAO DE MATERIAIS PARA HIGIENIZACAO E DESINFECCAO DOS DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DA CIDADE DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 09/08/2021 | 550.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 09/08/2021 | 1205.00 | 00007417371590 | JOSÉ UILSON DIAS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DE FABRICACAO DE UM PORTAO PARA O MERCADO PuBLICO DA CIDADE DE TENORIO-PB CHAVE DE ABRIR REGITRO CONSETO DE CARROCA E OUTROS SERVICOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REALTIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00005762370437 | Damiao Virginio Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 09/08/2021 | 1000.00 | 00003138601499 | SIMONE NASCIMENTO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E EXECUCAO DO PLANO INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS-PIGRS POLITICA NACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS LEI N 12.305 DE 2010 E SEUS DECRETOS REGULAMENTARES REFERENTE AO PERIODO DE 16072021 A 31072021 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 09/08/2021 | 72.00 | 00003628638496 | Edmilson Djalma de Vasconcelos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 0908 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 09/08/2021 | 500.00 | 00005863764457 | Terezinha Diniz Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM EXAME OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE OCULOS CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 09/08/2021 | 26.82 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 67.254.430 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 09/08/2021 | 500.00 | 00005063682464 | MARLI MARLENE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM EXAME OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE OCULOS CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 09/08/2021 | 400.00 | 00006651892495 | FRANCISCO JUNIOR JACINTO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCERTO DE 03 TRÊS ARMARIOS E UM ARQUIVO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00009442840436 | Diego Lairton Souto de Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MARIA STELA GUEDES ALVES A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTEO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 09/08/2021 | 4800.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E PRESTACAO DE CONTAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 680 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 09/08/2021 | 1981.10 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 44 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 09/08/2021 | 706.85 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 45 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 09/08/2021 | 1418.30 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 42 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0002364 | 09/08/2021 | 6000.00 | 41160013000105 | RODRIGO ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS N 14 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Agricultura | Administração Financeira | Acao Governamental | Contribuicao Patronal - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 09/08/2021 | 34530.85 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 072021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 09/08/2021 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS 8501-4 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 09/08/2021 | 282.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 8500-6 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 09/08/2021 | 114.95 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS 6879-9 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/08/2021 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS 6879-9 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 10/08/2021 | 5997.90 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM-8.500-6 DO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de divida contratada | Pagamento da divida contraida junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/08/2021 | 13789.83 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO DO FPM EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/08/2021 | 104.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 8500-6 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0002401 | 10/08/2021 | 2763.48 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVIES DESTINADOS AOS VEICULOS GOL PLACA QFS 3714 E FIAT TORO OGF5A71 LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 646 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 10/08/2021 | 1582.00 | 40014513000176 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A GUARDA E DISPOSICAO DIGITAL INCLUINDO PREPARACAO O ESCANEAMENTO O TRATAMENTO DAS IMAGENS O RECONHECIMENTO DOS CARACTERES O ARMAZENAMENTO ELETRONICO E O ACONDICIONAMENTO DOS DOCUMENTOS FISICOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 23 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 10/08/2021 | 2500.00 | 39471790000129 | ANTÔNIO FÉLIX DA CRUZ JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMAGENS AEREAS PRODUCAO GRAVACAO E EDICAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DE DIVERSOS SEGUIMENTOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 29 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Pagamento a Confederacao e Associacao de Classe (FAMUP/CNM/AMASTE e Ou | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/08/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-Confederação Nacional dos Municípios | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM-8.500-6 DO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 10/08/2021 | 500.00 | 00008068694455 | EDIJANE DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0002403 | 10/08/2021 | 15997.38 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHAO PIPA NQH 8202 RETROESCAVADEIRA NEW03 CHEVROLET D12000 MZG 1510 CACAMBA OGB 5569 CAMINHAO DO LIXO OSL7I67 LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAOBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 649 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0002402 | 10/08/2021 | 1559.42 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO F4000 G MXT 0H92 LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 647 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0002400 | 10/08/2021 | 471.82 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVIES DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS OGE 3720 LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 645 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/08/2021 | 21108.16 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS MAQUINAS PA CARREGADEIRA MOTONIVELADORA PATROL E TRATOR LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO-AMBIENTE MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 644 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0002396 | 10/08/2021 | 1085.54 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO PLACA OGB 5043 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E HABILITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 648 EM ANEXO REFERENTEAO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/08/2021 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DA CONTA TENORIOBLPSB FNAS-18.517-5 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 11/08/2021 | 427.29 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13° SALARIO DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 11/08/2021 | 427.29 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13° SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NAS FUNCOES DE ASSISTENTE SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 11/08/2021 | 1970.81 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13° SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB EXCP. INT. PUBLICO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 11/08/2021 | 3162.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMO CONSELHEIROS TUTELARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 11/08/2021 | 1512.48 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 11/08/2021 | 2290.00 | 08169340000152 | Joselito de Souza Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 2165 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 11/08/2021 | 1648.68 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 11/08/2021 | 1933.33 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTAECIMENTO E MEIO-AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 11/08/2021 | 42998.82 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS-FUNDEB 700-Efetivo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 11/08/2021 | 2043.60 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS-FUNDEB 701-Comissionado. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 11/08/2021 | 5220.64 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA EDUC INFANTIL MAG CRECHE - FUNDEB 70 EFETIVOS. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 11/08/2021 | 6470.06 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13° SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA EDUC. INFANTIL - MAG PRE - ESCOLA -FUNDEB700-Efetivo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 11/08/2021 | 28239.21 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13° SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO ENS. FUND. MAG. ANOS FINAIS-FUNDEB 700-Efetivo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 11/08/2021 | 1021.80 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13° SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO ENS. FUND. MAG. ANOS FINAIS-FUNDEB 701-Comissionado. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 11/08/2021 | 961.40 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13° SALARIO DO PESSO9AL LOTADO NA FOPAG - PROF. EDUC. BASICA - LEI 13.935 FUNDEB 700-Efetivo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 11/08/2021 | 10283.24 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13° SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO ENS. FUND. APOIO ANOS FINAIS FUNDEB 300-Efetivo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 11/08/2021 | 4500.68 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13° SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO INFANTIL - APOIO FUNDEB 30 - EFETIVOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 11/08/2021 | 11246.87 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13° SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO ENS FUND APOIO ANOS INICIAIS FUNDEB 30 - EFETIVOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 11/08/2021 | 3618.08 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 11/08/2021 | 2004.16 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 11/08/2021 | 2095.83 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 11/08/2021 | 1220.45 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 11/08/2021 | 17387.26 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS - EFETIVOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 11/08/2021 | 2700.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 11/08/2021 | 2303.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS INCLUINDO URNA FUNERARIA ROUPA COMPLETA VELAS FLORES E ORNAMENTACAO TRASLADO DO CORPO DO IML CAMPINA GRANDE A TENORIO E COROA DE FLORES COM FAIXA DE HOMENAGEM CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N 37 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 11/08/2021 | 200.00 | 00067658156434 | GERALDO ROMÃO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR GASTOS COM VIAGENS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 11/08/2021 | 500.00 | 00082648000410 | Antonio José de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 11/08/2021 | 8442.27 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 11/08/2021 | 2957.49 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 11/08/2021 | 5814.35 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 11/08/2021 | 1500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO SERVIDOR COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 11/08/2021 | 681.43 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 11/08/2021 | 6500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT TORO AT D4 DE PLACA N 2GF5A71 LOTADO EM GABINETE DO PREFEITO DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 3159 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 11/08/2021 | 2500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 11/08/2021 | 52.25 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA SNA 11031-0 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 11/08/2021 | 62.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 8500-6 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 11/08/2021 | 1500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 11/08/2021 | 810.78 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 12/08/2021 | 1575.00 | 24483235000140 | DAVI SEBASTIÃO SANTOS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 18 DEZOITO BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO PARA POSTERIOR DISTRIBUICAO AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 1 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 12/08/2021 | 2090.00 | 37562104000108 | LUCIANO ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 22 VINTE E DOIS BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO PARA POSTERIOR DISTRIBUICAO AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 5 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 12/08/2021 | 1446.64 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB SOB SUPERVISAO DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO CONFORME NOTA FISCAL N 326 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 12/08/2021 | 100.00 | 00004903944425 | IVONE ROSA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 12/08/2021 | 150.00 | 00075378140404 | Vania Alves da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 12/08/2021 | 2000.00 | 00002996696450 | OZANIO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04QUATRO MILHEIROS DE PEDRAS PARALELEPIPEDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 12/08/2021 | 549.48 | 00016045602404 | JOSÉ GERALDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SACOLAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB PARA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 12/08/2021 | 1500.00 | 00003692409443 | Adeilton da Silva Vital | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 03 TRÊS MILHEIROS DE PEDRAS PARALELEPIPEDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 12/08/2021 | 1500.00 | 00007474281406 | EDUILSON DE ARAUJO SOUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 03 TRÊS MILHEIROS DE PEDRAS PARALELEPIPEDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222021 | 0002459 | 12/08/2021 | 49500.00 | 39471790000129 | ANTÔNIO FÉLIX DA CRUZ JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 10 DEZ APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 30.000 BTUS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA CUMPRIMENTO DO TERMO DE COMPROMISSO N 5021 CELEBRADO COM O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE CONFORME NOTA FISCAL N 5 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 12/08/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DA CONTA 18510-8 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 13/08/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSPENCAO VEICULAR REALIZADA PELO INMETRO NO VEICULO DA SEC DE EDUCACAO ONIBUS PLACA OGE 5280 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 13/08/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSPENCAO VEICULAR REALIZADA PELO INMETRO NO VEICULO DA SEC DE EDUCACAO ONIBUS PLACA OFC 1849 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 13/08/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSPENCAO VEICULAR REALIZADA PELO INMETRO NO VEICULO DA SEC DE EDUCACAO ONIBUS PLACA OET 7106 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 13/08/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSPENCAO VEICULAR REALIZADA PELO INMETRO NO VEICULO DA SEC DE EDUCACAO ONIBUS PLACA QFG 0643 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 13/08/2021 | 27.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 1308 PARA A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 13/08/2021 | 100.00 | 00012067124498 | MARIA JOAQUINA DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 02 DUAS DIARIAS DE BOMBEIRA CIVIL NOS DIAS 30072021 DURANTE A FEIRA DO AGRICULTOR E DIA 31072021 DURANTE A LIVE DO AGRICULTOR AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 13/08/2021 | 165.00 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS GARIS E A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME NOTA FISCAL N 102.340 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 13/08/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA SNA 11031-0 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0002465 | 13/08/2021 | 7000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 76 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 13/08/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS 8501-4 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 13/08/2021 | 229.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 8500-6 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 16/08/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 8500-6 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 16/08/2021 | 860.00 | 21039517000164 | PONTO DIGITAL INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PANFLETOS FOLDERS CERTIFICADOS E CRACHAS DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 799 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 16/08/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 20332-7 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Gestao de Assistência Social - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 17/08/2021 | 1550.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 6 PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS E PROGRAMAS DO SUAS E NA GESTAO DO PBF BEM COMO NA CAPACITACAO DAS EQUIPES TECNICAS DAEXECUCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 510 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 17/08/2021 | 30.41 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 67.502.931 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 17/08/2021 | 103.09 | 00070219307474 | ALLYSON ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM QUEIMA DE FOGOS DE ARTIFICIO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 69 ANOS DE FUNDACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB NO DIA 14 DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 17/08/2021 | 3200.00 | 39471790000129 | ANTÔNIO FÉLIX DA CRUZ JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS TRANSMISSAO E SONORIZACAO PARA EVENTOS EM COMEMORACAO AO DIA DO AGRICULTOR NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N° 36 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 17/08/2021 | 499.62 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO POCO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 68.888.066 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 17/08/2021 | 108.00 | 00003123522474 | Edilson Ananias da Nobrega e Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUA FUNCAO JUNTO A SEC DE AGRICULTURA CONFORME DOCUMENTACAO EM AENXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 17/08/2021 | 1982.33 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 67.503.894 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 17/08/2021 | 26.82 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO MATADOURO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 67.499.431 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 17/08/2021 | 45.48 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO POCO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DO CARIRI ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 68.898.602 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 17/08/2021 | 61.24 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO DO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO A BIBLIOTECA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME FATURA 68.868.007. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 17/08/2021 | 1406.28 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 067.499.437 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 17/08/2021 | 500.00 | 00008531752418 | GUSTAVO EMANUEL OLIVEIRA DINIZ LINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS MOTORISTAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 17/08/2021 | 72.00 | 00010385094400 | JOSE DALVAN DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM VIAGENS DIAS 1208 A JOAO PESOA - PB E DIA 1308 PARA PARELHAS - RN AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANISTO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 17/08/2021 | 90.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DIAS 1308 A SANTA LUZIA 1408 PARA CAMPINA GRANDE E DIA 1708 PARA JOAO PESSOA - PB A SERVICO DA SEC DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 17/08/2021 | 290.00 | 05013162000188 | Truckão Peças e Acessórios Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 222 TARIFA SELAGEM E AFERICAO DE TACOGRAFO E 01 CAIXA DISCO TACOGRAFO NO VEICULO PLACA OXO0E65 SOB SUPERVISAO DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 17/08/2021 | 126.00 | 00010296787400 | Gustavo Pereira de Andrade | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES DE SUAS FUNCOES JUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 17/08/2021 | 1550.37 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 67.503.911 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 17/08/2021 | 352.00 | 01518579000141 | A União | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DA TOMADA DE PRECO N 0082021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 17/08/2021 | 24.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ SANTA LUZIA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 33-2 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 17/08/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS 8501-4 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 17/08/2021 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FEP 8410-7 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 17/08/2021 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS 6879-9 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 17/08/2021 | 3500.00 | 00005649915466 | SEVERINO PRIMO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 07 SETE MILHEIROS DE PEDRAS PARALELEPIPEDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 17/08/2021 | 14.59 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR INSTAADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 68.868.011 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 17/08/2021 | 125.00 | 00070179241427 | UBALDUINO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 250 DUZENTOS E CINQUENTA UNIDADES DE PEDRAS PARALELEPIPEDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DEJULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 17/08/2021 | 5440.58 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 68.233.213 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 17/08/2021 | 2110.78 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA DE EVENTOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 67.502.939 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Pavimentacao das Vias e Ruas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142019 | 0002503 | 17/08/2021 | 11329.10 | 30999688000126 | JMSV ENGENHARIA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE SERVICO DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0392019 DECORRENTE DA TOMADA DE PRECO N 0142019 CONFORME NOTA FISCALN 71 EM ANEXO. | 00022019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 17/08/2021 | 200.00 | 00007141901442 | Francisco Gomes de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 17/08/2021 | 150.00 | 00005977451458 | MARIA SELMA DE MORAIS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 17/08/2021 | 100.00 | 00001091404437 | MARIA DALVA DOS SANTOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 17/08/2021 | 500.00 | 00039408784804 | NILSA DE SOUZA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR GASTOS COM DESPESAS DE SAUDE EM VIRTUDE DE UM ACIDENTE AUTOMOBILISTICO CONFORMETERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 17/08/2021 | 150.00 | 00010380614405 | VALDILENE FERNANDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 17/08/2021 | 86.44 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 68.868.025 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 17/08/2021 | 27.29 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 68.868.017 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 17/08/2021 | 200.00 | 00006784118405 | JOSEILDO BARBOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 18/08/2021 | 115.00 | 00010695766465 | GABRIELE DA COSTA BRITO DUARTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA COMPETENCIAS MAIO E JUNHO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 18/08/2021 | 150.00 | 00007204189418 | Espedito Eduardo dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 18/08/2021 | 150.00 | 00039847438153 | JOSE DOS SANTOS ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 18/08/2021 | 200.00 | 00006772745485 | Risocleide Vasconcelos da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO E TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 18/08/2021 | 100.00 | 00009451850490 | ANANDA PAULINA ANDRADE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 18/08/2021 | 80.00 | 00056857888515 | WELLINGTON DA CRUZ SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 18/08/2021 | 179.49 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP-8.410-7 DO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 18/08/2021 | 250.00 | 05013162000188 | Truckão Peças e Acessórios Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE MANUTENCAO NO VEICULO PLACA QFG 0643 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 225 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 18/08/2021 | 1700.00 | 05013162000188 | Truckão Peças e Acessórios Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO NO VEICULO PLACA QFG 0643 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 7035 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Municipio | Promocao de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 18/08/2021 | 900.00 | 06863079000160 | W?RLISON MARIVAL LACERDA DANTAS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE PALCO PARA REALIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS DURANTE O MÊS DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL N 103 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 19/08/2021 | 342.99 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGURO DO VEICULO AIR CROSS PLACA QSA 6094 A SERVICO DA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PARCELA 001 VENCIMENTO 17092021 CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 19/08/2021 | 342.99 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGURO DO VEICULO AIR CROSS PLACA QSA 6094 A SERVICO DA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PARCELA 002 VENCIMENTO 30102021 CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 19/08/2021 | 342.99 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGURO DO VEICULO AIR CROSS PLACA QSA 6094 A SERVICO DA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PARCELA 003 VENCIMENTO 30112021 CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 19/08/2021 | 343.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGURO DO VEICULO AIR CROSS PLACA QSA 6094 A SERVICO DA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PARCELA 004 VENCIMENTO 30122021 CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 19/08/2021 | 4984.48 | 00004747303448 | Josenilda Alves dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 19/08/2021 | 278.62 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO A DELEGACIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 68.867.851 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 19/08/2021 | 27.29 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO A GARAGEM DA DELEGACIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 68.909.661 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 19/08/2021 | 517.00 | 00012694216463 | OLAVO GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS PELO GABINETE DURANTE O MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 19/08/2021 | 329.89 | 00001224508416 | MARLEIDE DA SILVA SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 19/08/2021 | 200.00 | 00005482074455 | JOSILENE BARBOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM EXAME OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE OCULOS CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 19/08/2021 | 773.19 | 00005887857412 | JOSÉ DOS SANTOS EDUARDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA REPETIDORA DOS CANAIS LOCAIS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 19/08/2021 | 773.19 | 00001424315409 | João José da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA REPETIDORA DE CANAIS LOCAIS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 20/08/2021 | 27.29 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A SERVICO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 68.922.723 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 20/08/2021 | 72.00 | 00003628638496 | Edmilson Djalma de Vasconcelos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 2008 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 20/08/2021 | 3500.00 | 22929607000193 | EMPATECH CONSTRUÇÕES SUSTENTAVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA AREA DE MEIO AMBIENTE INCLUINDO ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL SEGURANCA DO TRABALHO ELABORACAO DE PROJETOS ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DEINTERESSE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O PERIODO DE 0104 A 30042021 CONFORME NOTA FISCAL N 41 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 20/08/2021 | 3500.00 | 22929607000193 | EMPATECH CONSTRUÇÕES SUSTENTAVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA AREA DE MEIO AMBIENTE INCLUINDO ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL SEGURANCA DO TRABALHO ELABORACAO DE PROJETOS ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DEINTERESSE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O PERIODO DE 0105 A 31052021 CONFORME NOTA FISCAL N 42 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 20/08/2021 | 3500.00 | 22929607000193 | EMPATECH CONSTRUÇÕES SUSTENTAVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA AREA DE MEIO AMBIENTE INCLUINDO ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL SEGURANCA DO TRABALHO ELABORACAO DE PROJETOS ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DEINTERESSE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O PERIODO DE 0106 A 30062021 CONFORME NOTA FISCAL N 43 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 20/08/2021 | 3500.00 | 22929607000193 | EMPATECH CONSTRUÇÕES SUSTENTAVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA AREA DE MEIO AMBIENTE INCLUINDO ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL SEGURANCA DO TRABALHO ELABORACAO DE PROJETOS ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DEINTERESSE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O PERIODO DE 0107 A 31072021 CONFORME NOTA FISCAL N 44 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 20/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART DE FISCALIZACAO DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS COM MEIO-FIO E TERRAPLANAGEM EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB RUA CICERO LEITE E JOAO DE FONTES RANGEL REFERENTEART PB20210391975. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 20/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART DE FISCALIZACAO DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB RUA ANATIVA MOTA DE AZEVEDO REFERENTE ART PB20210391977. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 20/08/2021 | 200.00 | 00005887858494 | MACIEL MARCELINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 20/08/2021 | 200.00 | 00009570271418 | LUIZ DINIZ FERNANDES COMINATO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM VIAGEM CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 20/08/2021 | 160.00 | 00070694308412 | GRACIELY KELLY DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA N 165 CENTRO COMPETENCIA AGOSTO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 20/08/2021 | 150.00 | 00010287734471 | MAGNO MOACIR DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 20/08/2021 | 500.00 | 00006300729494 | MARIA LUCINEIDE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR GASTOS COM MUDANCA CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 20/08/2021 | 6932.65 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB SEDE DA PREFEITURA CORREIOS MATADOURO CONSELHO TUTELAR GINASIO DE ESPORTES MERCADO PUBLICO POSTO DE IDENTIFICACAO DELEGACIA EMATER E SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 164 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 20/08/2021 | 112.33 | 76535764000143 | OI S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO N 3644-1000 DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME DEMONSTRA NFST 8840 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 20/08/2021 | 123.57 | 76535764000143 | OI S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO N 3644-1001 DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME DEMONSTRA NFST 8841 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 20/08/2021 | 635.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 8501-4 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 20/08/2021 | 956.17 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM-8.500-6 DO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de divida contratada | Pagamento da divida contraida junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 20/08/2021 | 6504.23 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 20/08/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS 8501-4 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 20/08/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 8500-6 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 20/08/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS 6879-9 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 20/08/2021 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 20082021 AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 20/08/2021 | 640.00 | 05013162000188 | Truckão Peças e Acessórios Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO PLACA OGE 5280 CONFORME NOTA FISCAL N 229 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 20/08/2021 | 220.00 | 05013162000188 | Truckão Peças e Acessórios Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS OGE 5280 DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 7.038 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 20/08/2021 | 27.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 2008 PARA A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 20/08/2021 | 146.20 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO POCO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 68.921.306 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 23/08/2021 | 5440.00 | 00622097000174 | AC Comercio de Pneus Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA NQH 8202 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 10.334 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 23/08/2021 | 3500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSPECAO TECNICA NOS VEICULOS ONIBUS PLACAS OET 7106 OGE 3720 QFG 1353 QFG 0643 OGC 5259 OGE 5280 E OFC 1849 DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 1494 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 23/08/2021 | 27.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM PARA A CIDADE DE SOLEDADE-PB NO DIA 23082021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA N OGE 5280 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA VISTORIANO CIRETRAN CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 23/08/2021 | 27.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 21082021 COM A FINALIDADE DE LEVAR ESTUDANTES SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS ERECIBO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 23/08/2021 | 27.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM PARA A CIDADE DE SOLEDADE-PB NO DIA 21082021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA N QFG 0643 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA VISTORIANO CIRETRAN CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 23/08/2021 | 27.00 | 00070065968409 | SAULO JOSE GOMES OURIQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM PARA A CIDADE DE SOLEDADE-PB NO DIA 21082021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA N QFG 1353 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA VISTORIANO CIRETRAN CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 23/08/2021 | 54.00 | 00096716207449 | Manoel Gregorio Dantas Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 2308 PARA A CIDADE DE SOLEDADE - PB COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR VEICULOS NA VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA CIRETRAN CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 23/08/2021 | 7780.00 | 00622097000174 | AC Comercio de Pneus Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MAQUINA PATROL AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 10.335 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 23/08/2021 | 36.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 2208 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A SERVICO DA SEC DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 23/08/2021 | 72.00 | 00010385094400 | JOSE DALVAN DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM UMA VIAGEM NO DIA 2308 PARA A CIDADE DE RECIFE - PE AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANISTO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 23/08/2021 | 104.13 | 04892707001263 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA NO VEICULO GOL QFB1G01 GOL OGB 9141 LOTADOS A SERVICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 23/08/2021 | 1868.56 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 31072021 CONFORME DOCUMENTACAO E DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 23/08/2021 | 1.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ SANTA LUZIA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 33-2 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 23/08/2021 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS 8501-4 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 23/08/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 8500-6 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 23/08/2021 | 1100.00 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MUDANCA DE AR CONDICIONADO RECARGA DE GAS E MANUTENCAO E HIGIENZACAO DE AR CONDICIONADO 9 MIL BTUS AUTORIZADOS PELA SEC DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 303 EM ANEXO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 23/08/2021 | 2208.72 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB SEDE DA PREFEITURA CORREIOS MATADOURO CONSELHO TUTELAR GINASIO DE ESPORTES MERCADO PUBLICO POSTO DE IDENTIFICACAO DELEGACIA EMATER E SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 170 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 23/08/2021 | 357.60 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COMBATE AO COVID ALCOOL 70 LIQUIDO DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 166 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 24/08/2021 | 2820.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 7874 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 24/08/2021 | 41.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS 6879-9 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 24/08/2021 | 350.00 | 00010181134446 | JOSUEL ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 24/08/2021 | 180.00 | 00010697308405 | KEGILMA GOMES DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 24/08/2021 | 200.00 | 00014349028706 | FABIANO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 24/08/2021 | 90.00 | 00010221869492 | MARIA CAMILA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA COMPETENCIAS JULHO E AGOSTO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 24/08/2021 | 90.00 | 00008647212428 | ELIANE DOMINGOS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA COMPETENCIAS JULHO E AGOSTO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 24/08/2021 | 150.00 | 00009570272490 | MANOEL JUNIOR DINIZ FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 24/08/2021 | 71.00 | 00008303269445 | VERÔNICA APARECIDA PEREIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA COMPETENCIA AGOSTO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 24/08/2021 | 200.00 | 00011339676478 | LAZARO ANANIAS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 24/08/2021 | 250.00 | 00006164263484 | MATEUS THEODOSIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM VIAGEM CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 24/08/2021 | 200.00 | 00006685675462 | ONOFRE MANOEL DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM EXAME OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE OCULOS CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 24/08/2021 | 200.00 | 00004662501423 | OLGA CECILIA GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM EXAME OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE OCULOS CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 24/08/2021 | 75.00 | 00011392176409 | AILMA ANANIAS DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA COMPETENCIAS JULHO E AGOSTO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 24/08/2021 | 150.00 | 00009533581433 | IONERY MARIA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA LUIZ MARINHEIRO SN CENTRO TENORIO - PB REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 24/08/2021 | 150.00 | 00009231774425 | MARKSUELA ALMEIDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JUSTINO PATRICIO GOMES 260 CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 24/08/2021 | 150.00 | 00070694046469 | ZENUBIA SOUZA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ MARINHEIRO SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 24/08/2021 | 150.00 | 00070012395420 | ROSINEIDE GONÇALVES FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE AGOSTODE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 24/08/2021 | 150.00 | 00009899899410 | JOSILEIDE BARBOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 24/08/2021 | 150.00 | 00009301775417 | JOSENEIDE DE FÁTIMA JULIÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AMARO SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 24/08/2021 | 150.00 | 00010695657410 | SUZANERY MARIA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO 387 CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 24/08/2021 | 150.00 | 00010695632426 | LUCILENE AMÉLIA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE AGOSTODE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 24/08/2021 | 150.00 | 00070270313451 | MARIA DAS VITORIAS GALDINO PACIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AQNTONIO TOMAZ 337 CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 24/08/2021 | 150.00 | 00010695658492 | ANDRESA ALICE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA INACIO MOTA 257 CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 24/08/2021 | 150.00 | 00004489747462 | JOSEFA SELMA COSTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE FONTES RANGEL SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 24/08/2021 | 150.00 | 00001800312440 | LIVIA MARIA DE ARAUJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AMARO SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 24/08/2021 | 150.00 | 00008137257470 | CLEONICE GALDINO PACIÊNCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO 304 CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 24/08/2021 | 150.00 | 00004478485429 | MARINALVA NOBERTO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO 399 CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 24/08/2021 | 150.00 | 00010695660470 | ROSEMERE ALICE DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA 229 CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 24/08/2021 | 150.00 | 00010772051712 | Edilene Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO AMARO SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 24/08/2021 | 150.00 | 00006628041476 | JOSIANE CORINA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JUSTINO PATRICIO GOMES SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 24/08/2021 | 1540.00 | 00008354325482 | Sandro de Oliveira Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 24/08/2021 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA URBANISMO E ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA 1631 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Municipio | Promocao de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 24/08/2021 | 4500.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PAINEL DE LED P6 MEDINDO 2MT DE ALTURA POR 6 MTS COM VIDEO PROCESSADORA 1 PISO DE VIDRO ESPELHADO E TEMPERADO 10MM MEDINDO 4X4MTS 1 NOTEBOOK 8 MOVING BEAN 200 16 PAR LED 54W 6 COB 200W 4 ATOMICRGB 1000W 1 MAQUINA DE FUMACA 34MTS ESTRUTURA DE GRID P30 EM ALUMINIO PARA SUSTENTACAO DOS EQUIPAMENTOS E 14 MTS DE TRELICA PARA BACKDROP PARA A LIVE ALUSIVA EM HOMENAGEM AO DIA DO AGRICULTOR NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 24/08/2021 | 1247.00 | 10741791000164 | José Cleber Gomes de Sá | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 2416 DESTINADO A BANDA MARCIAL MARIA STELA GUEDES ALVES SOB SUPERVISAO DA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Municipio | Promocao de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 24/08/2021 | 50.00 | 00003344709437 | Detilma Guedes Alves Lino e Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 01UMA DIARIA DE BOMBEIRO CIVIL NO DIA 31072021 DURANTE A LIVE EM COMEMORACAO AO DIA AGRICULTOR NO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIOPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 25/08/2021 | 1200.00 | 00004724804483 | EILSON DONATO COELHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA E MUSICAL NA LIVE DO DIA 31072021 EM COMEMORACAO AO DIA DO AGRICULTOR NO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 25/08/2021 | 45.00 | 00008880597442 | Flávia Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 25 DE AGOSTO A CIDADE DE GURJAO - PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA FORMACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 25/08/2021 | 45.00 | 00009442844423 | ELISANDRA DA COSTA GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 25 DE AGOSTO A CIDADE DE GURJAO - PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA FORMACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 25/08/2021 | 27.00 | 00070065968409 | SAULO JOSE GOMES OURIQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB NO DIA 24082021 A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 25/08/2021 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 25082021 AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 25/08/2021 | 700.00 | 05013162000188 | Truckão Peças e Acessórios Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO PLACA OFC 1849 SENSOR VELOCIDADE KIT TOMADA TARIFA SELAGEM E AFERICAO E DISCO TACOGRAFO CONFORME NOTA FISCAL N 235 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 25/08/2021 | 27.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 2508 PARA A CIDADE DE GURJAO - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 25/08/2021 | 1680.00 | 17185847000190 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 477 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 25/08/2021 | 70.00 | 00003174910404 | LENILDA MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA ANTONIO TOMAZ 562 COMPETENCIA AGOSTO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 25/08/2021 | 150.00 | 00004408961426 | ADRIANA AMARO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AMARO N 08 CENTRO COMPETENCIA AGOSTO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 25/08/2021 | 150.00 | 00008700015407 | MARIA DALVA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA FRANCISCO AMARO SN CENTRO TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 25/08/2021 | 150.00 | 00070270355456 | DETILMA NOBREGA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 25/08/2021 | 400.00 | 00006028029467 | MARIA DE FATIMA DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 25/08/2021 | 400.00 | 00007783584454 | Maria Vitoria de Oliveira Soares | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 25/08/2021 | 5.41 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP-8.410-7 DO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 25/08/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS 8501-4 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 25/08/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 8500-6 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 26/08/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 8500-6 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 26/08/2021 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FEP 8410-7 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 26/08/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS 6879-9 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 26/08/2021 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 26/08/2021 | 1848.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 26/08/2021 | 13466.55 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 26/08/2021 | 4300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 26/08/2021 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 26/08/2021 | 5000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 26/08/2021 | 22500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 26/08/2021 | 6865.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 26/08/2021 | 16022.97 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 26/08/2021 | 40098.02 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS - EFETIVOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 26/08/2021 | 5400.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 26/08/2021 | 4271.76 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 26/08/2021 | 4300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTAECIMENTO E MEIO-AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 26/08/2021 | 130.00 | 00011895013410 | BRUNA MERCIA DA COSTA GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM NA ESCOLA SAO VICENTE DE PAULA CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 26/08/2021 | 7236.17 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 26/08/2021 | 4100.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 26/08/2021 | 4087.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS-FUNDEB 701-Comissionado MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 26/08/2021 | 10441.29 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA EDUC INFANTIL MAG CRECHE - FUNDEB 70 EFETIVOS MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 26/08/2021 | 12940.14 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA EDUC. INFANTIL - MAG PRE - ESCOLA -FUNDEB700-Efetivo MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 26/08/2021 | 53650.47 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS. FUND. MAG. ANOS FINAIS-FUNDEB 700-Efetivo MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 26/08/2021 | 2043.60 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS. FUND. MAG. ANOS FINAIS-FUNDEB 701-Comissionado MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 26/08/2021 | 2230.46 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSO9AL LOTADO NA FOPAG - PROF. EDUC. BASICA - LEI 13.935 FUNDEB 700-Efetivo MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 26/08/2021 | 88319.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS-FUNDEB 700-Efetivo MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 26/08/2021 | 25644.64 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS FUND APOIO ANOS INICIAIS FUNDEB 30 - EFETIVOS MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 26/08/2021 | 7600.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO INFANTIL - APOIO FUNDEB 30 - EFETIVOS MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 26/08/2021 | 22886.65 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS. FUND. APOIO ANOS FINAIS FUNDEB 300-Efetivo MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 26/08/2021 | 36.00 | 00010385094400 | JOSE DALVAN DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DEUMA DIARIA COM VIAGENS NO DIA 2608 PARA A CIDADE DE PARELHAS - RN AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANISTO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 26/08/2021 | 36.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 2608 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A SERVICO DA SEC DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 26/08/2021 | 4300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 26/08/2021 | 4737.26 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 26/08/2021 | 6600.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMO CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 26/08/2021 | 4400.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB EXCP. INT. PUBLICO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 26/08/2021 | 1465.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 26/08/2021 | 1465.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NAS FUNCOES DE ASSISTENTE SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 26/08/2021 | 3350.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 27/08/2021 | 27.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 2708 PARA A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 27/08/2021 | 797.00 | 00009665575490 | JARLINE DOS SANTOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONFECCAO E ENCADERNACAO DE 97 NOVENTA E SETE APOSTILAS PEDAGOGICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA EMEIFESS E 08 CONFECCOES DE DOCUMENTOS E ENCADERNACAO PARA ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 27/08/2021 | 1500.00 | 00007274107410 | JOÁBIA DE MEDEIROS SANTOS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA A SECRETARIA DE EDUCACAO NO DIAGNOSTICO E PLANEJAMENTO POR MEIO DO PLANO DE ACOES ARTICULADAS PAR INSTITUIDO PELO DECRETO N 6.094 DE 24 DE ABRIL DE 2007. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 27/08/2021 | 227.45 | 41127804000133 | Weber Venancio Cavalcanti | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A COMEMORACAO AO DIA DA INDEPENDENCA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 481 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 27/08/2021 | 77.00 | 35023342000101 | DE CRIATIVA ARTIGOS DE FESTAS E CONFEITARIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A COMEMORACAO AO DIA DA INDEPENDENCA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 25 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 27/08/2021 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA QSE - 9.359-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Meio Ambiente e Vida | Manutencao do Consorcio de Desenvolvimento Sustentavel Sao Saruê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 27/08/2021 | 7200.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO N 0042021 FIRMADO ENTRE MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARIBA COM O OBJETO DE RATEAR DESPESAS DO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUÊ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 27/08/2021 | 2000.00 | 32376456000147 | RAMON MATHEUS CUNHA COELHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA REDES SOCIAIS FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DE EVENTOS OBRAS E SERVICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME NOTA FISCAL D SERVICOS N 13 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 27/08/2021 | 1400.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE SISTEMA WEB RESPONSAVEL PELA FORMULACAO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET DANDO ÊNFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS www.tenorio.pb.gov.br REFERENTE AO MES AGOSTO2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 1000245 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 27/08/2021 | 2500.00 | 00008919581428 | Vanessa Batista Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR CONTABIL AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 27/08/2021 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FEP 8410-7 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/08/2021 | 1.47 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO ADO - LC 1762020 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 283143-0 DO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/08/2021 | 177.65 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 8500-6 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/08/2021 | 2659.82 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM-8.500-6 DO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/08/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS 6879-9 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0002679 | 30/08/2021 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 1001625 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/08/2021 | 6500.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA ARRECADACAO FARMACIA PATRIMONIO PORTAL DO SERVIDOR PORTAL DE ARRECADACAO E ESTOQUE DURANTE O MÊS DE AGOST2021 CONFORME NOTA FISCAL N 1023980 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/08/2021 | 4350.80 | 21152441000189 | IVANIS SILVA RODRIGUES DE LIMA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MAUNTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 37 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/08/2021 | 150.00 | 00010697326489 | FRANCINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA LUIZ MARINHEIRO N 44 CENTRO TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/08/2021 | 75.00 | 00003285056410 | ALUIZIO DA SILVA LINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA MARIA CONSTANTINA DE MORAIS N 412 CENTRO TENORIO - PB COMPETENCIA AGOSTO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/08/2021 | 120.00 | 00009665568442 | FRANCINETE FERNANDES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA MARIA MADALENA 145 CENTRO TENORIO - PB COMPETENCIA AGOSTO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/08/2021 | 150.00 | 00009665575490 | JARLINE DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/08/2021 | 200.00 | 00008180201481 | FRANCICARLOS CANTALICE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/08/2021 | 27.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 2808 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB CONDUNZINDO UNIVERSITARIOS E CURSISTAS AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/08/2021 | 36.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 3008 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A SERVICO DA SEC DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 31/08/2021 | 36.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 3108 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A SERVICO DA SEC DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 31/08/2021 | 36.00 | 00010385094400 | JOSE DALVAN DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DEUMA DIARIA COM VIAGENS NO DIA 3008 PARA A CIDADE DE PARELHAS - RN AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANISTO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 31/08/2021 | 250.00 | 00010323137490 | JEMILY BATISTA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DESPESAS COM ZEROX APOSTILAS E ALIMENTACAO CONFORME TERMODE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 31/08/2021 | 150.00 | 00016970096467 | JALINE ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 31/08/2021 | 200.00 | 00007677742483 | VITÓRIA MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 31/08/2021 | 60.00 | 00008886620411 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA CICERO LEITE SN TENORIO - PB COMPETENCIA JULHO E AGOSTO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 31/08/2021 | 90.00 | 00004936534498 | Vanuza Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 31082021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUA FUNCAO JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA PRESTAR CONTAS E BUSCAR RGS PRONTAS CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 31/08/2021 | 1300.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICAÇÃO - Heleno Lima Valério | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS EDITAIS E NOTAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.HELENOLIMA.COM.BR E NO JORNAL IMPARCIAL TRANSMITIDO DESEGUNDA A SEXTA - FEIRA DAS 14 AS 15 HORAS PELAS RADIOS SERRANA AM DE ARARUNA 590 BORBOREMA WEB E REDES SOCIAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 57 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 31/08/2021 | 632.65 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS 6879-9 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 31/08/2021 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 8500-6 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 31/08/2021 | 4.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ SANTA LUZIA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 33-2 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 31/08/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 17830-6 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 31/08/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA SNA 11031-0 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 31/08/2021 | 36.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS 8501-4 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 01/09/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 283143-0 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 01/09/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 17830-6 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 01/09/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA DNOCS - 17.021-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/09/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA SNA 11031-0 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 01/09/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS 8501-4 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 01/09/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 8500-6 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 01/09/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FEP 8410-7 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 01/09/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA IPVA 6880-2 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 01/09/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS 6879-9 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 01/09/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CIDE 9543-5 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 01/09/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA IPTU 5352-X REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 01/09/2021 | 1400.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS NA REDE RADIO PARAIBA EM DEBATE E NO SITE PARAIBAEMDEBATE.COM.BR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 1486 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 01/09/2021 | 150.00 | 00005953573421 | LAUDICE DE LOURDES AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/09/2021 | 11500.00 | 21052876000151 | PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO GRADATIVA DE UM VEICULO COM CONDUTOR EQUIPADO COM COLETOR COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS COM CAPACIDADE DE CAIXA DE LITRO DE 1200 M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NO PERIODO DE AGOSTO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 1144 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 01/09/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PAR - 17.242-1 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 01/09/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PEJA - 15.246-3 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 01/09/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PAR-14.743-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 01/09/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PMTENORIO BRASILALFABETIZADO - 13.012-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 01/09/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MERENDA - 12.425-7 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 01/09/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PNAE2 - 11.422-7 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 01/09/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FUNDEB - 10.906-1 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 01/09/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA TENORIOPB FNDE-7.990-1 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 01/09/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PNAT - 9.434-X CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 01/09/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA QSE - 9.359-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 01/09/2021 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 29082021 AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 01/09/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DA CONTA TENORIOBLPSB FNAS-18.517-5 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 02/09/2021 | 400.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA REVISAO E REPARACAO DO DIFERENCIAL E DAS RODAS TRASEIRAS DO VEICULO FORD F4000 PLACA MXT0H29 SOB SUPERVISAO E AUTORIZACAO DA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICIPIO DETENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 26 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 02/09/2021 | 899.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO NO VEICULO FORD F4000 PLACA MXT0H29 SOB SUPERVISAO E AUTORIZACAO DA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 124EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 02/09/2021 | 270.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA REVISAO DO ELEVADOR HIDRAULICO DE ACESSIBILIDADE E SUBSTITUICAO DOS REPAROS DAS CUICAS DE FREIO DO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE 5280 SOB SUPERVISAO E AUTORIZACAO DA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 27 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 02/09/2021 | 196.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE 5280 SOB SUPERVISAO E AUTORIZACAO DA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 125 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 02/09/2021 | 400.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARACAO DE ABRACADEIRAS TROCAS DE PARAFUSOS DO TIRANTE SUBSTITUICOES DE OLEO DE TRANSMISSAO E LUBRIFICACAO GERAL DOS GRAXEIROS DO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL PLACA NQH 8202 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO-AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 28 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 02/09/2021 | 330.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE RETIRADA DE RODA DIANTEIRA PARA MANUTENCAO E LUBRIFICACAO MAO DE OBRA MECANICA DE CONSERTO DO ALTERNADOR E TROCA DO REGULADOR DE VOLTAGEM DO TRATOR VALTRA 785 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO-AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 29 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 02/09/2021 | 1668.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA NQH 8202 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO-AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 126 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 02/09/2021 | 240.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR VALTRA 785 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO-AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 127 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 02/09/2021 | 1280.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NA TROCA DO CILINDRO DE DIRECAO SOLDA NO CILINDRO DA PATOLA E RECUPERACAO DO SUPORTE DO CILINDRO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B85 SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 23 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 02/09/2021 | 3500.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NA RECUPERACAO E REPARACAO DA CONCHA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 24 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 02/09/2021 | 3300.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO CONSERTO DA CAIXA DE TRANSMISSAO REPARACAO E CONSERTO DO SISTEMA DE FREIOS DIANTEIRO E NA SUBSTITUICAO DO FILTRO DE AR DA CABINE E DO ROLAMENTO E SUPORTE DO EIXO CARDAN DA PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL 740-9 SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 25 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 02/09/2021 | 300.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE TROCA DO KIT CALCOSEMBUCHAMENTOS DA LAMINA DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 30 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 02/09/2021 | 12373.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL740-9 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 129 EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 02/09/2021 | 1200.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 128 EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 02/09/2021 | 3860.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROECAVADEIRA NEW HOLLAND B95 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 123 EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 02/09/2021 | 275.39 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICECIAMENTO BOMBEIRO E VISTORIA NO VEICULO PLACA OGB 5569 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 02/09/2021 | 1903.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS INCLUINDO URNA FUNERARIA ROUPA COMPLETA VELAS FLORES NATURAIS EDREDOM E ORNAMENTACAO CORTEJO PARA O CEMITERIO PuBLICO LOCAL E COROA DE FLORES COM FAIXA DE HOMENAGEM CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 39 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 02/09/2021 | 55.00 | 00006036763409 | MARIA NAZARETE GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE NO SITIO SERRA DA GRUTA AREA RURAL COMPETENCIA AGOSTO DE 2021 CONFORMETERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 02/09/2021 | 2000.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE NA DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 11 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 02/09/2021 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS 8501-4 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 02/09/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 8500-6 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 02/09/2021 | 41.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS 6879-9 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 02/09/2021 | 63.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ SANTA LUZIA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 33-2 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 03/09/2021 | 315.00 | 00026034299810 | MIGUEL JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA MARIA MADALENA 24 COMPETENCIAS JULHO E AGOSTO DE 2021 CONFORMETERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 03/09/2021 | 200.00 | 00015049600413 | ADILSON ARAUJO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 03/09/2021 | 8560.00 | 17185847000190 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS CALCAS MASCARAS DE TECIDO E BONES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 484 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 03/09/2021 | 680.00 | 05784058000197 | GILTON PEREIRA DE CASTRO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS AUTO-ENTINTADOS PEQUENOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 826 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 03/09/2021 | 850.00 | 21039517000164 | PONTO DIGITAL INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PASTAS CRACHAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 806 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 03/09/2021 | 2780.00 | 16965340000197 | RESTAURANTE ESTRELA GRILL LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AS PESSOAS EM SERVICO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 8 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072021 | 0002770 | 06/09/2021 | 5000.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MXT0H92 MODELO FORD4000 PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 39 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 06/09/2021 | 640.00 | 00070269800417 | JOSÉ RAYNER GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NOS DIVERSOS VEICULOS DA FROTA PuBLICA MUNICIPAL AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 06/09/2021 | 1853.31 | 00010385094400 | JOSE DALVAN DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 61 SESSENTA E UMA HORAS EXTRAS FORA DO EXPEDIENTE DE TRABALHO A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 06/09/2021 | 2431.65 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 115 CENTO E QUINZE HORAS EXTRAS FORA DO EXPEDIENTE DE TRABALHO DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 06/09/2021 | 1724.79 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 49 QUARENTA E NOVE HORAS EXTRAS A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 06/09/2021 | 1992.54 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 74 SETENTA E QUATRO HORAS EXTRAS A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 06/09/2021 | 1320.48 | 00006354623465 | EDNALDO FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 06/09/2021 | 500.00 | 00010403548403 | FRANCICLEIDE DINIZ OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 125 TITAN KS DE PLACA N MOT-7988 LOTADA NA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 06/09/2021 | 1120.00 | 17185847000190 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 485 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072021 | 0002767 | 06/09/2021 | 21736.96 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS LOCACAO E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS DOS VEICULOS DE PLACAS MNT2E48 MOQ 6819 KHG 3600 PARA ATENDER DEMANDAS DA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 46 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 06/09/2021 | 1100.00 | 00027373674844 | Joatan Dionizio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NOTURNO EM PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 06/09/2021 | 1100.00 | 00055944809434 | EDMILSON INACIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADOR DAS HORTAS DO PROJETO TECNOLOGIAS SOCIAIS E EDUCACAO AMBIENTAL PARA O CONTROLE DE ARBOVIROSES PROMOVENDO A SAuDE E A QUALIDADE DE VIDA NO SEMIARIDO ZIKA UEPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 06/09/2021 | 1100.00 | 00008833735486 | Josefa Ericleide da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 06/09/2021 | 1200.00 | 00009011394402 | MARIA IONARA NEPOMUCENA MARTIR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NUTRICIONISTA A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 06/09/2021 | 1100.00 | 00005576462432 | MARIA EUNICE SOARES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 06/09/2021 | 1100.00 | 00008925483475 | ALANA BATISTA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 06/09/2021 | 1100.00 | 00009439902469 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 06/09/2021 | 1100.00 | 00005906846476 | Maria José Alves de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 06/09/2021 | 1100.00 | 00009531266417 | VILANI GOMES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 06/09/2021 | 1100.00 | 00006351520452 | AUCIMARY OLIVEIRA MOTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 06/09/2021 | 1100.00 | 00009665566407 | MARIA DA VITÓRIA DE ARAÚJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 06/09/2021 | 1100.00 | 00010695646486 | JOELMA ODETE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 06/09/2021 | 1200.00 | 02604204000167 | Jose Roberto Gonzaga | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E TESTE DE VAZAO EM POCOS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES GRUTA AREIAS E CACHOEIRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 8 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 06/09/2021 | 3100.00 | 00007746543413 | HELENO JOSÉ GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A INSTALACAO MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS NOS DIVERSOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 06/09/2021 | 1200.00 | 00043796214487 | Nelson de Souza Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS POCOS ARTESIANOS DOS SITIOS CACHOEIRINHA SITIO CATOLE SITIO SERRINHA E SITIO TENORIO DE BAIXO AREA RURAL DESTE MUNICIPIO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 06/09/2021 | 1300.00 | 00007553822426 | JOSELMA DOS SANTOS NASCIMENTO RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM MOTA NETO N 90 - CENTRO NO MUNICIPIO DE TENORIO-PB PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO-AMBIENTE DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 06/09/2021 | 1100.00 | 00006776141444 | PEDRO JOSÉ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO NOS DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 06/09/2021 | 1100.00 | 00001631671413 | José Adeilton de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS NA LOCALIDADE DO SITIO CACHOEIRINHA DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 06/09/2021 | 600.00 | 00008494885405 | FRANCISCO NETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NO SITIO SERRA DA GRUTA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DOTENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 06/09/2021 | 1100.00 | 00017639103851 | JOSE BALDUINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS DESEMPENHADO NA LOCALIDADE DO SITIO SERRA DA GRUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DO TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 06/09/2021 | 600.00 | 00000058145451 | JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NO SITIO SERRA DA GRUTA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DOTENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 06/09/2021 | 1100.00 | 00005881451490 | MARCOS ANTONIO DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS DESEMPENHADO NA LOCALIDADE DO SITIO TENORIO DE BAIXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DO TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 06/09/2021 | 1100.00 | 00010543382486 | Luciélio Morais dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS NA LOCALIDADE DO SITIO TENORIO DE BAIXO DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENBTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTEO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 06/09/2021 | 1100.00 | 00010112178723 | Josinaldo Delfino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS DESEMPENHADO NO MUNICIPIO DE TENORIO-PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 06/09/2021 | 1100.00 | 00010695643460 | EMILLY CARLA DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS NA LOCALIDADE DO SITIO LAGOA DE TENORIO DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 06/09/2021 | 1100.00 | 00010089708407 | JORDANIA CUNHA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 06/09/2021 | 1320.48 | 00070218931409 | JOAO EUDES FERNANDES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 06/09/2021 | 1100.00 | 00006744078496 | ENILTON DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA DA QUADRA DE ESPORTE PORFIRIO BATISTA DE SOUTO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 06/09/2021 | 500.00 | 00005876410454 | LUIS SOARES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO SONORA PARA APOIO CULTURAL DA CIDADE DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072021 | 0002769 | 06/09/2021 | 8727.57 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS E ENCOMENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021 NOS VEICULOS DE PLACAS JDQ 3657 KHM 3078 E MMO 5480 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 44 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 06/09/2021 | 2000.00 | 00003138601499 | SIMONE NASCIMENTO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E EXECUCAO DO PLANO INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS-PIGRS POLITICA NACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS LEI N 12.305 DE 2010 E SEUS DECRETOS REGULAMENTARES AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 06/09/2021 | 250.00 | 00002996696450 | OZANIO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE TRANSPORTE MATEIRAIS DE CONSTRUCAO AREIA PARA ATENDER AS DEMAMDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊSDE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 06/09/2021 | 600.00 | 00005111403477 | JOSÉ IRAMAR ANDRADE DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE ENTULHOS RETIRADO DAS VIAS PuBLICAS DA CIDADE DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 06/09/2021 | 670.10 | 00016045602404 | JOSÉ GERALDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SACOLAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB PARA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 06/09/2021 | 450.00 | 00003380747408 | EULALIA CRISTINA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PRODUCAO DE MATERIAIS PARA HIGIENIZACAO E DESINFECCAO DOS DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DA CIDADE DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 06/09/2021 | 1098.00 | 00008354325482 | Sandro de Oliveira Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 06/09/2021 | 342.26 | 00007417371590 | JOSÉ UILSON DIAS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AS DEMAMDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REALTIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 06/09/2021 | 533.25 | 00001650588461 | JOSE ERIVAN DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 06/09/2021 | 500.00 | 00011939011469 | EWERTON ALEXANDRE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CONSTANTINA DE MORAES SN CENTRO NO MUNICIPIO DE TENORIOPB SEM ESCRITURA PuBLICA PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DE DIVERSOS MATERIAIS DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DURANTE O MÊS AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 06/09/2021 | 600.00 | 00070219239452 | CREGINALDO INACIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA GARAGEM DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 06/09/2021 | 1100.00 | 00009363198448 | AFRANIO ALVES GARCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE PARTE DO IMOVEL LOCALIZADO NA FAZENDA FLORESTA - SITIO LAGOA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB MEDINDO 24.200M² 110X220 DESTINADO A COLOCACAO FINAL DERESIDUOS E LIXOS RECOLHIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 06/09/2021 | 200.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 06/09/2021 | 1620.46 | 00005649923485 | Jose Fernandes de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DA RODOVIA PB 195 COM ACRESCIMO DE 53 CINQUENTA E TRÊS HORAS EXTRAS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIOPBDURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 06/09/2021 | 500.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 125 TITAN KS DE PLACA N KLL-6344 LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTEO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 06/09/2021 | 1100.00 | 00012760736407 | DAVID FERNANDES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 22 VINTE E DUAS DIARIAS DE ROCO DA RODOVIA PB 195 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 06/09/2021 | 1100.00 | 00012486385495 | JENISSON JESUINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 22 VINTE E DUAS DIARIAS DE ROCO DA RODOVIA PB 195 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS S E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 06/09/2021 | 1150.00 | 00070694266400 | VALMIR DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 23 VINTE E TRÊS DIARIAS DE SERVICOS GERAIS COM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS DAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE TENORIO -PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 06/09/2021 | 1540.00 | 00028694114801 | Fábio Bernardo Alves | PRESTACAO DE SERVICOS DE 22 VINTE E DUAS DIARIAS DE PEDREIRO COM RETOQUES NO CALCAMENTO DAS DIVERSAS RUAS E NOS DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DA CIDADE DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 06/09/2021 | 1100.00 | 00010977632423 | RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 22 VINTE E DUAS DIARIAS COM LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 06/09/2021 | 1100.00 | 00070979721490 | BENTO ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 22 VINTE E DUAS DIARIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO COM RETOQUES NO CALCAMENTO DAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRASE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 06/09/2021 | 600.00 | 00003285056410 | ALUIZIO DA SILVA LINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS DIVERSAS RUAS DESTE MINICIPIO AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTEO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 06/09/2021 | 1100.00 | 00005012370465 | PETRÚCIO DE SOUZA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADOR DA CASA DE FARINHA A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAOBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 06/09/2021 | 1400.00 | 00004043293496 | Jailton Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE OBRAS E LIMPEZAS URBANAS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 06/09/2021 | 1100.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCENEIRO DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072021 | 0002768 | 06/09/2021 | 6088.46 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS E ENCOMENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NOS VEICULOS DE PLACAS MNS 0577 E NPX 8J37 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 45 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 06/09/2021 | 1320.48 | 00008354331458 | DAMIAO GESUINO SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO DO PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 06/09/2021 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS DESTINADO A DEPOSITO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 06/09/2021 | 400.00 | 00004393691423 | Jose de Arimateia Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CICERO LEITE N 257 - CENTRO - TENORIO-PB PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 06/09/2021 | 150.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 06/09/2021 | 1320.48 | 00013499733862 | Valdemiro Julião de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIAGIA COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 06/09/2021 | 1100.00 | 00029983901889 | AVANI GONÇALVES MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIOPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 06/09/2021 | 4800.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E PRESTACAO DE CONTAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 683 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 06/09/2021 | 6474.59 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DOS GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB SOB SUPERVISAO DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO CONFORME NOTA FISCAL N 27 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072021 | 0002766 | 06/09/2021 | 3000.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO MODELO VWGOL DE PLACA QFB 1G01 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 06/09/2021 | 680.00 | 00008719768460 | JAQUELINE DE FÁTIMA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 06/09/2021 | 600.00 | 00007180480401 | ADRIANA VICENTE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SER DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE ESPORTE E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 06/09/2021 | 800.00 | 00006028030473 | MELIZANGELA CILENE DOS SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL TIPO GARAGEM SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ SN TENORIO-PB SEM ESCRITURA PuBLICA PRA ABRIGAR A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS E MAQUINAS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 06/09/2021 | 1800.00 | 00005609611466 | RICARDO JORGE SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A IMPRESSAO FOTOCOPIA CRIACAO DE PLANILHAS EM WORD E EXCEL ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 06/09/2021 | 1100.00 | 00070270184465 | ARIANA FERNANDES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDENTE DO POSTO AVANCADO EM PARCERIA COM TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE OMÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 06/09/2021 | 1000.00 | 00028377780879 | DANIEL ARAUJO SEVERIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM CARRO DE SOM MODELO GM VERANEIO DE PLACA LEV-3176PB PARA DIVULGAR ANuNCIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 06/09/2021 | 500.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 06/09/2021 | 900.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TITULOS DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGACAO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB POR MEIO DA PROGRAMACAO DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM 87.9 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 06/09/2021 | 1200.00 | 00007273250430 | DEBORAH ARAUJO BALDUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENTE MUNICIPAL DE CONVÊNIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 06/09/2021 | 2500.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO E INFORMACOES DA GFIPSEFIP RAIS DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 06/09/2021 | 1500.00 | 00097774588434 | CARMEM LUCIA DANTAS PIMENTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 06/09/2021 | 600.00 | 00008880598414 | ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SER DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE ESPORTE E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 06/09/2021 | 1100.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 06/09/2021 | 1100.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A COLETA A DISTRIBUICAO DE CORRESPONDÊNCIAS DESEMPENHADA NA SEDE DO CORREIO SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTEO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 06/09/2021 | 4145.00 | 27120397000101 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTÊNCIA REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 06/09/2021 | 3117.40 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 47 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 06/09/2021 | 1174.80 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 49 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 06/09/2021 | 1009.45 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 50 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 08/09/2021 | 1500.00 | 00009442840436 | Diego Lairton Souto de Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MARIA STELA GUEDES ALVES A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTEO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0002860 | 08/09/2021 | 6000.00 | 41160013000105 | RODRIGO ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS N 18 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002872 | 08/09/2021 | 7458.16 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVIES DESTINADOS AOS VEICULOS GOL PLACA QFS 3714 E FIAT TORO OGF5A71 LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 670 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Agricultura | Administração Financeira | Acao Governamental | Contribuicao Patronal - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 08/09/2021 | 34532.19 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 082021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 08/09/2021 | 200.00 | 00008719758405 | LIDIANA DE OLIVEIRA DOMINGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 08/09/2021 | 500.00 | 00008221534404 | Vanderlino Diniz Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 08/09/2021 | 200.00 | 00006285528403 | ALIETE MARIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 08/09/2021 | 150.00 | 00007810771418 | LUZIA MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 08/09/2021 | 200.00 | 00070827028415 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 08/09/2021 | 150.00 | 00006933097412 | JOELMA INACIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 08/09/2021 | 300.00 | 00001130159418 | LUCIENE DE LOURDES GOMES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRINHA SN COMPETENCIA JULHO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 08/09/2021 | 150.00 | 00014978590426 | ALINE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA MANOEL AMARO 225 CENTRO TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME TERMODE DOACAO E RECIBO EM ANEXO NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 08/09/2021 | 300.00 | 00005977961499 | Francisco de Assis Bernardo de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 08/09/2021 | 120.00 | 00070694195464 | FERNANDA RAMOS DOS RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 08/09/2021 | 1440.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE INSALUBRIDADE DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 08/09/2021 | 16000.00 | 29740450000100 | ECOPB SERVIÇOS AMBIENTAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMEPEZA COM CAMINHAO LIMPA FOSSA EM DIVERSOS PREDIO PuBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB SOB SUPERVISAO DA SEC DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL N 144 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 08/09/2021 | 773.19 | 00005887857412 | JOSÉ DOS SANTOS EDUARDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA REPETIDORA DOS CANAIS LOCAIS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 08/09/2021 | 773.19 | 00001424315409 | João José da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA REPETIDORA DE CANAIS LOCAIS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 08/09/2021 | 4675.00 | 00005649915466 | SEVERINO PRIMO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 935 MILHEIROS DE PEDRAS PARALELEPIPEDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 08/09/2021 | 200.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESTAURACAO DE DUAS CAIXAS D' AGUA BRASILIT UMA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO AREA RURAL DESTE MUNICIPIO E A OUTRA DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002871 | 08/09/2021 | 13152.26 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHAO PIPA NQH 8202 CACAMBA OGB 5569 E CAMINHAO DO LIXO OSL 7I67 LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 666 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 08/09/2021 | 637.00 | 00007882499404 | DIONE JORGE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REFERENTE A MOTOCICLETA HONDA CG 125 PLACA KLL-6344 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE OS MES DEAGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002868 | 08/09/2021 | 1186.65 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO PLACA OGB 5043 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E HABILITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 668 EM ANEXO REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002869 | 08/09/2021 | 5499.99 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MAQUINA PA CARREGADEIRA LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO-AMBIENTE MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 669 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 08/09/2021 | 407.00 | 00018126574712 | SANTIAGO FERNANDES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ORNAMENTACAO DOS EVENTOS EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE FUNDACAO DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DIA 14 DE AGOSTO2021 E NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL POPULAR DE EDUCACAO DIA 02092021 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIOPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 08/09/2021 | 153.00 | 00009439902469 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ORNAMENTACAO DOS EVENTOS EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE FUNDACAO DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DIA 14 DE AGOSTO2021 E NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL POPULAR DE EDUCACAO DIA 02092021 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIOPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002870 | 08/09/2021 | 1440.01 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVIES DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS VOLARE V8L QFG 0643 E OGC 5259 LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 667 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 08/09/2021 | 10740.26 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 082021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 08/09/2021 | 35511.77 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 082021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 08/09/2021 | 3550.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO FIAT OGF5A71 GOL QFS3714 E GOL QFB1G01 LOTADOS A SERVICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 22 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 08/09/2021 | 1528.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DOS VEICULOS FIAT OGF5A71 GOL QFS3714 E GOL QFB1G01 LOTADOS A SERVICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 16 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 08/09/2021 | 1660.53 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS COM ACRESCIMO DE 43 QUARENTA E TRÊS HORAS EXTRAS A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 08/09/2021 | 1200.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002873 | 08/09/2021 | 2226.31 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO F4000 MXT 0H92 LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 664 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 09/09/2021 | 36.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 09092021 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A SERVICO DA SEC DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 09/09/2021 | 36.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 096092021 PARA A CIDADE DE PARELHAS - RN A SERVICO DA SEC DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 09/09/2021 | 3170.00 | 24483235000140 | DAVI SEBASTIÃO SANTOS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MAUNTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 2 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 09/09/2021 | 120.00 | 00056857888515 | WELLINGTON DA CRUZ SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 09/09/2021 | 150.00 | 00009451850490 | ANANDA PAULINA ANDRADE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 09/09/2021 | 125.00 | 00012061321402 | MARIA PERPETUA GERMANO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA COMPETENCIAS JULHO E AGOSTO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 09/09/2021 | 150.00 | 00011640220402 | ADAILTON ALMEIDA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 09/09/2021 | 120.00 | 00005902213452 | FILOMENA ALVES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 09/09/2021 | 1500.00 | 00051790890420 | Rubens de Souza Dias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE HISTERECTOMIA TOTAL DE SUA FILHA INCAPAZRANIELE SOUZA DIAS CPF 067.005.404-61 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 09/09/2021 | 2500.00 | 39471790000129 | ANTÔNIO FÉLIX DA CRUZ JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMAGENS AEREAS PRODUCAO GRAVACAO E EDICAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DE DIVERSOS SEGUIMENTOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 38 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Pagamento a Confederacao e Associacao de Classe (FAMUP/CNM/AMASTE e Ou | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 10/09/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-Confederação Nacional dos Municípios | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM-8.500-6 DO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 10/09/2021 | 2470.13 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB SEDE DA PREFEITURA CORREIOS MATADOURO CONSELHO TUTELAR GINASIO DE ESPORTES MERCADO PUBLICO POSTO DE IDENTIFICACAO DELEGACIA EMATER E SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 171 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 10/09/2021 | 6500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT TORO AT D4 DE PLACA N 2GF5A71 LOTADO EM GABINETE DO PREFEITO DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 3175 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 10/09/2021 | 1328.30 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DE ENVIO DE ALVARA CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 10/09/2021 | 0.04 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR 6742-3 DO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 10/09/2021 | 3971.71 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM-8.500-6 DO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de divida contratada | Pagamento da divida contraida junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/09/2021 | 13847.19 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO DO FPM EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 10/09/2021 | 125.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS 6879-9 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 10/09/2021 | 428.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 8500-6 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 10/09/2021 | 200.00 | 00010263213447 | JESSICA DINIZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 10/09/2021 | 150.00 | 00075378140404 | Vania Alves da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 10/09/2021 | 75.00 | 00001112796401 | Sebastiana Dalvanete Santos Almeida e Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA INACIO MOTA 106 COMPETENCIA AGOSTO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 10/09/2021 | 1900.00 | 00003692409443 | Adeilton da Silva Vital | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 38 MILHEIROS DE PEDRAS PARALELEPIPEDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 10/09/2021 | 72.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS UMA DIA 09092021 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM PERNOITE E OUTRA DIA 0309 PARA CARNAUBA DOS SANTAS A SERVICO DA SEC DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 10/09/2021 | 1000.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE DE RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 156 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 10/09/2021 | 200.00 | 00070269800417 | JOSÉ RAYNER GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NOS DIVERSOS VEICULOS DA FROTA PuBLICA MUNICIPAL AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 10/09/2021 | 580.00 | 00002835775412 | DALVANILDO BARBOSA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E CAMINHAO PIPA PLACA NQH-8202 CAMINHAO COLETA-OSL7I67 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 10/09/2021 | 1030.92 | 00003810696480 | SANÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE PAES E BOLOS PARA EVENTOS EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE FUNDACAO DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DIA 14 DE AGOSTO E NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL POPULAR DE EDUCACAO DIA 02092021 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIOPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 10/09/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DA CONTA TENORIOBLPSB FNAS-18.517-5 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 13/09/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DA CONTA TENORIOBLPSB FNAS-18.517-5 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 13/09/2021 | 201.03 | 00002209227488 | Marlene Rangel de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE SALGADOS PARA EVENTOS EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE FUNDACAO DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DIA 14 DE AGOSTO E NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL POPULAR DE EDUCACAO DIA 02092021 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIOPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 13/09/2021 | 450.00 | 00048447439453 | ADEILDA NOBREGA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DESPACHANTE PARA REGULARIZAR JUNTO AO DETRAN A DOCUMENTACAO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 13/09/2021 | 2080.00 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 1 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME NOTA FISCAL N 12.502 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 13/09/2021 | 154.63 | 00027464563468 | JOSÉ RIBAMAR DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 03 TRÊS DIARIAS COM LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE TENORIO -PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DOMUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 13/09/2021 | 200.00 | 00007674264440 | DENIA BATISTA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 13/09/2021 | 150.00 | 00007095393478 | Edite Amaro Tomé | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM EXAME OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE OCULOS CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 13/09/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS 8501-4 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 13/09/2021 | 62.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 8500-6 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 13/09/2021 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS 6879-9 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 13/09/2021 | 4662.00 | 00004747303448 | Josenilda Alves dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 14/09/2021 | 1582.00 | 40014513000176 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A GUARDA E DISPOSICAO DIGITAL INCLUINDO PREPARACAO O ESCANEAMENTO O TRATAMENTO DAS IMAGENS O RECONHECIMENTO DOS CARACTERES O ARMAZENAMENTO ELETRONICO E O ACONDICIONAMENTO DOS DOCUMENTOS FISICOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 31 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 14/09/2021 | 156.18 | 04892707001263 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA APLICADA NO VEICULO DE PLACA QFB1G01PB PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 14/09/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS 8501-4 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 14/09/2021 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 8500-6 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 14/09/2021 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS 6879-9 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 14/09/2021 | 300.00 | 00010695642499 | MARIA ALDENIRA DE LUCENA PEIXOTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 14/09/2021 | 200.00 | 00070219092419 | ALDEMIR NEPOMUCENO DE ASSUNÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 14/09/2021 | 28.10 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 68.867.933 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 14/09/2021 | 72.00 | 00003628638496 | Edmilson Djalma de Vasconcelos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 1409 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 14/09/2021 | 36.00 | 00070065968409 | SAULO JOSE GOMES OURIQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 1109 PARA A CIDADE DE PARELHAS - RN AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 14/09/2021 | 36.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 096092021 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A SERVICO DA SEC DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 14/09/2021 | 36.00 | 00010385094400 | JOSE DALVAN DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DEUMA DIARIA COM VIAGENS NO DIA 1309 PARA A CIDADE DE SANTANA DO SERIDO - RN AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANISTO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIASE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 14/09/2021 | 27.00 | 00078519110444 | JACKSON KENNEDY GOMES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 1109 PARA A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 15/09/2021 | 27.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 1309 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 15/09/2021 | 27.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 1509 PARA A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Gestao de Assistência Social - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 15/09/2021 | 1550.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 7 PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS E PROGRAMAS DO SUAS E NA GESTAO DO PBF BEM COMO NA CAPACITACAO DAS EQUIPES TECNICAS DAEXECUCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 523 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 15/09/2021 | 412.37 | 00007032143490 | Gabriel Calixto de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 15/09/2021 | 200.00 | 00002526676460 | MARIA DALVA DE OLIVEIRA LOURENÇO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR PAGAMENTO DE DEPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 15/09/2021 | 29.30 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 70.686.837 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 15/09/2021 | 124.44 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 70.686.873 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 15/09/2021 | 124.44 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 70.686.873 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 15/09/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA SNA 11031-0 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 15/09/2021 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 8500-6 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 15/09/2021 | 29.28 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO A GARAGEM DA DELEGACIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 70.640.031 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 15/09/2021 | 254.50 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO A DELEGACIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 70.602.124 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 16/09/2021 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS 8501-4 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 16/09/2021 | 300.00 | 00008880607421 | ERINETE GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 16/09/2021 | 150.00 | 00010695687409 | IONARIA ALVRES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM EXAME OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE OCULOS DE SEU FILHO MACIEL ALVES FIDELIS CPF 141.422.064-27 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 16/09/2021 | 150.00 | 00070218971460 | JUARE ALEXANDRE CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 16/09/2021 | 29.30 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 202109 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 16/09/2021 | 150.00 | 00009665569414 | ANAILDE NETA DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 16/09/2021 | 150.00 | 00004903944425 | IVONE ROSA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 16/09/2021 | 150.00 | 00016004220477 | GRAZIELA PACIÊNCIA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 16/09/2021 | 150.00 | 00003328604421 | MARIA DAS DORES RODRIGUES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM EXAME OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE OCULOS CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 16/09/2021 | 515.46 | 00008833731499 | CLAUDIANO SOARES FIDELIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Municipio | Manutencao da Biblioteca Publica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 16/09/2021 | 450.00 | 00008068692401 | LÍGIA ELINS DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LUIZ MARINHEIRO N 352 - CENTRO PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 16/09/2021 | 550.00 | 00007410345497 | Flávia Josefa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 11 DIARIAS EXERCENDO A FUNCAO DE BOMBEIRA CIVIL EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE TENORIO-PB SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO-PBDURANTE O MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 16/09/2021 | 57.87 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO DO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO A BIBLIOTECA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME FATURA 70.686.810. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 16/09/2021 | 536.37 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO POCO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 70.706.918 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 17/09/2021 | 36.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DEUMA DIARIA COM VIAGENS NO DIA 1609 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANISTO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 17/09/2021 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 17092021 AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 17/09/2021 | 27.00 | 00010385094400 | JOSE DALVAN DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DEUMA DIARIA COM VIAGENS NO DIA 1709 PARA A CIDADE DE PATOS - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANISTO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 17/09/2021 | 45.00 | 00009442844423 | ELISANDRA DA COSTA GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 09 DE SETEMBRO A CIDADE DE CARNAUBA DOS DANTAS - RN COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUA FUNCAO COMO CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBOE AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 17/09/2021 | 45.00 | 00099617293404 | Maria Edilene de Almeida Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 09 DE SETEMBRO A CIDADE DE CARNAUBA DOS DANTAS - RN COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUA FUNCAO COMO CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBOE AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0002970 | 17/09/2021 | 7000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 88 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 17/09/2021 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 8500-6 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 17/09/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS 8501-4 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 20/09/2021 | 947.62 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM-8.500-6 DO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de divida contratada | Pagamento da divida contraida junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 20/09/2021 | 6504.23 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 20/09/2021 | 0.04 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR 6742-3 DO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 20/09/2021 | 3.21 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ITR 6742-3 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 20/09/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS 8501-4 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 20/09/2021 | 1170.00 | 37562104000108 | LUCIANO ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 10 DEZ BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO PARA POSTERIOR DISTRIBUICAO AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 6 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 20/09/2021 | 1638.01 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 69.114.225 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 20/09/2021 | 5429.53 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 69.753.781 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 20/09/2021 | 3376.35 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 69.118.233 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 20/09/2021 | 108.42 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DA AREA ONDE ESTAR SITUADO O ATERRO SANITARIO ONDE E DESTINADO OS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 70.696.402 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 20/09/2021 | 800.00 | 00008345649475 | Josevanio Gomes de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 10 DEZ DIARIAS COMO PEDREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 20/09/2021 | 1300.00 | 39471790000129 | ANTÔNIO FÉLIX DA CRUZ JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSMISSAO E SONOROZACAO DA IX CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TENORIO - PB NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 41 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 20/09/2021 | 28.20 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 69.117.726 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 20/09/2021 | 250.00 | 39471790000129 | ANTÔNIO FÉLIX DA CRUZ JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO DE SOLENIDADE DE HASTEAMENTO DA BANDEIRA NO DIA 07 DE SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL N 43 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 20/09/2021 | 27.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 20/09/2021 | 27.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGENS NO DIA 2009 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANISTO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS ERECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 20/09/2021 | 63.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS SENDO DUAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 17 E POMBAL DIA 1909 AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 20/09/2021 | 27.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 2009 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 20/09/2021 | 2292.14 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 69.118.774 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 20/09/2021 | 34.12 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO POCO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DO CARIRI ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE SET2021 CONFORME NOTA FISCAL N 70.630.175 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 20/09/2021 | 1300.00 | 39471790000129 | ANTÔNIO FÉLIX DA CRUZ JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSMISSAO E SONOROZACAO DA 3 CONFERENCIA MUNICIPAL POPULAR DE EDUCACAO DE TENORIO - PB REALIZADA NO DIA 2 DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 42 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 20/09/2021 | 1576.98 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 69.117.949 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 20/09/2021 | 54.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COM VIAGENS NOS DIAS 19 E 2009 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 21/09/2021 | 3500.00 | 21550943000168 | P.N. CONSTRUTORA E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PERFURACAO DO POCO ARTESIANO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 55 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 21/09/2021 | 27.00 | 00070065968409 | SAULO JOSE GOMES OURIQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBAL - PB NO DIA 21082021 A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 21/09/2021 | 90.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 2109 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES REFERENTES A SUA FUNCAO COMO SECRETARIO ADJUNTO DE TRANSITO E TRANPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 21/09/2021 | 93.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 21092021 PARA A CIDADE DE RECIFE - PE A SERVICO DA SEC DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 21/09/2021 | 150.00 | 00070012395420 | ROSINEIDE GONÇALVES FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 21/09/2021 | 150.00 | 00004478485429 | MARINALVA NOBERTO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO 399 CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 21/09/2021 | 85.00 | 00010695665430 | BENEDITA CARLA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR PAGAMENTO DE DEPESAS COM RADIOGRAFIA PANORAMICA CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 21/09/2021 | 150.00 | 00010695632426 | LUCILENE AMÉLIA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 21/09/2021 | 150.00 | 00009533581433 | IONERY MARIA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA LUIZ MARINHEIRO SN CENTRO TENORIO - PB REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 21/09/2021 | 150.00 | 00001800312440 | LIVIA MARIA DE ARAUJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AMARO SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 21/09/2021 | 150.00 | 00008137257470 | CLEONICE GALDINO PACIÊNCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO 304 CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 21/09/2021 | 150.00 | 00006628041476 | JOSIANE CORINA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JUSTINO PATRICIO GOMES SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 21/09/2021 | 150.00 | 00010695657410 | SUZANERY MARIA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO 387 CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 21/09/2021 | 150.00 | 00014978590426 | ALINE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA MANOEL AMARO 225 CENTRO TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 21/09/2021 | 150.00 | 00009899899410 | JOSILEIDE BARBOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 21/09/2021 | 150.00 | 00010697326489 | FRANCINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA LUIZ MARINHEIRO N 44 CENTRO TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORMETERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 21/09/2021 | 150.00 | 00010695658492 | ANDRESA ALICE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA INACIO MOTA 257 CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 21/09/2021 | 150.00 | 00004408961426 | ADRIANA AMARO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AMARO N 08 CENTRO COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 21/09/2021 | 150.00 | 00013525748450 | ANGELICA DA CONCEIÇÃO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS NS CENTRO COMPETENCIA SETEMBRO DE2021 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 21/09/2021 | 150.00 | 00008700015407 | MARIA DALVA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA FRANCISCO AMARO SN CENTRO TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 21/09/2021 | 150.00 | 00004489747462 | JOSEFA SELMA COSTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE FONTES RANGEL SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 21/09/2021 | 200.00 | 00008844221438 | Fagne Paciência dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 21/09/2021 | 150.00 | 00070270313451 | MARIA DAS VITORIAS GALDINO PACIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO TOMAZ 337 CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 21/09/2021 | 150.00 | 00010772051712 | Edilene Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO AMARO SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRODE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 21/09/2021 | 150.00 | 00010695660470 | ROSEMERE ALICE DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ISAAC AURINO SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE2021 CONFORME REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021 E TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 21/09/2021 | 150.00 | 00009301775417 | JOSENEIDE DE FÁTIMA JULIÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AMARO SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 21/09/2021 | 205.82 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP-8.410-7 DO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 21/09/2021 | 125.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS 6879-9 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 22/09/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS 8501-4 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 22/09/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FEP 8410-7 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 22/09/2021 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS 6879-9 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 22/09/2021 | 108.40 | 76535764000143 | OI S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO N 3644-1000 DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME DEMONSTRA NFST 9002 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 22/09/2021 | 123.57 | 76535764000143 | OI S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO N 3644-1001 DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS SETEMBRO2021 CONFORME DEMONSTRA NFST 9003 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 22/09/2021 | 2022.62 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB SOB SUPERVISAO DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO CONFORME NOTA FISCAL N 375 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 22/09/2021 | 550.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS INCLUINDO URNA FUNERARIA INFANTIL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 44 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 22/09/2021 | 150.00 | 00070694046469 | ZENUBIA SOUZA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ MARINHEIRO SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRODE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 22/09/2021 | 250.00 | 00007666359454 | RAQUEL GUEDES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM EXAME OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE OCULOS CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 22/09/2021 | 150.00 | 00070694308412 | GRACIELY KELLY DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA N 165 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 22/09/2021 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 22092021 AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 22/09/2021 | 44.96 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO POCO LOCALIZADO NO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 70.700.057 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 22/09/2021 | 130.00 | 00011895013410 | BRUNA MERCIA DA COSTA GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM NA ESCOLA SAO VICENTE DE PAULA CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 22/09/2021 | 27.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 2209 PARA A CIDADE DE PATOS - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 23/09/2021 | 27.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 2309 PARA A CIDADE DE QUEIMADAS - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 23/09/2021 | 205.73 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO POCO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 70.739.698 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 23/09/2021 | 2250.00 | 13673846000134 | COLETIVO REGIONAL DAS ORGANIZAÇÕES DA AGRICULTURA FAMILIAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA FORRAGEIRA PARA MOER FORRAGEM EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 1436 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 23/09/2021 | 82.07 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO POCO LOCALIZADO NO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 70.706.919 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 23/09/2021 | 36.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 23092021 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A SERVICO DA SEC DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 23/09/2021 | 150.00 | 00016973251498 | MARIA DE FATIMA SANTOS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 23/09/2021 | 200.00 | 00005852189430 | Carlos Antonio Amaro Peixoto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 23/09/2021 | 150.00 | 00007937454466 | MARIA DE FÁTIMA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 23/09/2021 | 200.00 | 00016528489408 | MARCELO GONÇALVES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM EXAME OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE OCULOS CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 23/09/2021 | 200.00 | 00003112523466 | MARIA DO SOCORRO PEIXOTO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM EXAME OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE OCULOS CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 23/09/2021 | 200.00 | 00010695642499 | MARIA ALDENIRA DE LUCENA PEIXOTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM EXAME OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE OCULOS CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 23/09/2021 | 150.00 | 00009570270446 | DALVACI DOS SANTOS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 23/09/2021 | 200.00 | 00005270157411 | MARIA DA VITORIA DINIZ GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM EXAME OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE OCULOS CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 23/09/2021 | 300.00 | 00009786144457 | AILGO COSME DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO TENORIO DE BAIXO SN ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 23/09/2021 | 300.00 | 00058642773472 | Antonio Valdemar dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 23/09/2021 | 150.00 | 00001091404437 | MARIA DALVA DOS SANTOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 23/09/2021 | 150.00 | 00007204189418 | Espedito Eduardo dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 23/09/2021 | 150.00 | 00071151493481 | JOSILENE DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 23/09/2021 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA URBANISMO E ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA1681 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Pavimentacao das Vias e Ruas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142019 | 0003051 | 23/09/2021 | 30843.02 | 30999688000126 | JMSV ENGENHARIA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 3 MEDICAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB - TP N° 0142019 CONTRATO N 0382019 CONTRATO DE REPASSE N° 1062331-292018 CONFORME NOTA FISCAL N 73 EM ANEXO. | 00022019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 23/09/2021 | 63.60 | 34028316364229 | CORREIOS - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CORRESPONDÊNCIA POSTADAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 23/09/2021 | 2820.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 7927 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 23/09/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS 8501-4 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 24/09/2021 | 15.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS 8501-4 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 24/09/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS 6879-9 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 24/09/2021 | 105.17 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA APLICADA NO VEICULO DE PLACA QFB1G01PB PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB CONFORME CONTRATO N 99124524162018-DRPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 24/09/2021 | 156.18 | 04892707001263 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA APLICADA NO VEICULO DE PLACA QFB1G01PB PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 24/09/2021 | 200.00 | 00010401524493 | DANIEL PATRICIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 24/09/2021 | 150.00 | 00009231774425 | MARKSUELA ALMEIDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JUSTINO PATRICIO GOMES 260 CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 24/09/2021 | 27.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 23092021 PARA A CIDADE DE POMBAL - PB A SERVICO DA SEC DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 24/09/2021 | 27.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGENS NO DIA 2409 PARA A CIDADE DE SOLEDADE - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANISTO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 24/09/2021 | 27.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 2409 PARA A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 28/09/2021 | 800.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM TENORIO - PB CONFORME CONTRATO 0035061 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 28/09/2021 | 800.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM TENORIO - PB CONFORME CONTRATO 0035061 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 28/09/2021 | 7236.17 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 28/09/2021 | 1100.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 28/09/2021 | 10441.29 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA EDUC INFANTIL MAG CRECHE - FUNDEB 70 EFETIVOS MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 28/09/2021 | 12940.14 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA EDUC. INFANTIL - MAG PRE - ESCOLA -FUNDEB700-Efetivo MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 28/09/2021 | 7700.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO INFANTIL - APOIO FUNDEB 30 - EFETIVOS MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 28/09/2021 | 90995.25 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS-FUNDEB 700-Efetivo MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 28/09/2021 | 22226.31 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS. FUND. APOIO ANOS FINAIS FUNDEB 300-Efetivo MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 28/09/2021 | 4087.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS-FUNDEB 701-Comissionado MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 28/09/2021 | 2230.46 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSO9AL LOTADO NA FOPAG - PROF. EDUC. BASICA - LEI 13.935 FUNDEB 700-Efetivo MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 28/09/2021 | 2043.60 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS. FUND. MAG. ANOS FINAIS-FUNDEB 701-Comissionado MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 28/09/2021 | 53650.47 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS. FUND. MAG. ANOS FINAIS-FUNDEB 700-Efetivo MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 28/09/2021 | 25844.64 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS FUND APOIO ANOS INICIAIS FUNDEB 30 - EFETIVOS MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 28/09/2021 | 29.64 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO POCO LOCALIZADO NO SITIO CATOLE ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 70.913.657 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 28/09/2021 | 3795.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 28/09/2021 | 4300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTAECIMENTO E MEIO-AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 28/09/2021 | 36.00 | 00070065968409 | SAULO JOSE GOMES OURIQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 2809 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 28/09/2021 | 36.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 24092021 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A SERVICO DA SEC DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 28/09/2021 | 264.35 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO DO VEICULO GOL PLACA QQO5B12 A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 28/09/2021 | 104.13 | 04892707001263 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO DO VEICULO GOL PLACA QQO5B12 A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 28/09/2021 | 156.18 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO DO VEICULO GOL PLACA QQO5B12 A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 28/09/2021 | 4143.82 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 28/09/2021 | 5491.31 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 28/09/2021 | 3300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 28/09/2021 | 6600.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMO CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 28/09/2021 | 210.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET AO PREDIO DO CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME CONTRATO 0034853 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 28/09/2021 | 210.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET AO PREDIO DO CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME CONTRATO 0034853 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 28/09/2021 | 590.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET AO PREDIO DO SCFV E DEMAIS ORGAOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME CONTRATO 0034852 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 28/09/2021 | 590.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET AO PREDIO DO SCFV E DEMAIS ORGAOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME CONTRATO 0034852 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 28/09/2021 | 1465.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 28/09/2021 | 1465.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NAS FUNCOES DE ASSISTENTE SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 28/09/2021 | 4400.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB EXCP. INT. PUBLICO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 28/09/2021 | 200.00 | 00006457432409 | FABIANA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 28/09/2021 | 200.00 | 00006784129440 | MARIA BETANIA DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 28/09/2021 | 60.00 | 00010695657410 | SUZANERY MARIA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM A FINALIDADE DE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL DAS COMPETÊNCIAS AGOSTO E SETEMBRO2021 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 28/09/2021 | 15619.56 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 28/09/2021 | 6865.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 28/09/2021 | 29.30 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A SERVICO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 70.741.135 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 28/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART DE FISCALIZACAO DE EXECUCAO DE OBRA DE MODERNIZACAO DE PRACA LOCALIZADA NA RUA SEVERINO MARINHEIRO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME ART PB20210400352. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 28/09/2021 | 39969.77 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS - EFETIVOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 28/09/2021 | 5400.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 28/09/2021 | 2866.94 | 00448994000537 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGENS DO EXCELENTISSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL NO HOTEL COMFORT SUITES BRASILIA ONDE FICARA DURANTE VIAGEM EM BUSCA DE RECURSO PARA MELHORAR AS CONDICOES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PBCONFORME NOTA FISCAL N 1016912 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 28/09/2021 | 3166.67 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 28/09/2021 | 22500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 28/09/2021 | 2000.00 | 32376456000147 | RAMON MATHEUS CUNHA COELHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA REDES SOCIAIS FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DE EVENTOS OBRAS E SERVICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL D SERVICOS N 15 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 28/09/2021 | 1400.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE SISTEMA WEB RESPONSAVEL PELA FORMULACAO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET DANDO ÊNFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS www.tenorio.pb.gov.br REFERENTE AO MES SETEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 1000262 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 28/09/2021 | 170.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB CONFORME CONTRATO 175657 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 28/09/2021 | 170.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB CONFORME CONTRATO 175657 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 28/09/2021 | 1660.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB CONFORME CONTRATO 0048482 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 28/09/2021 | 1660.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB CONFORME CONTRATO 0048482 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 28/09/2021 | 12197.53 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 28/09/2021 | 4300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 28/09/2021 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 28/09/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 8500-6 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 28/09/2021 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 28/09/2021 | 2500.00 | 00008919581428 | Vanessa Batista Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR CONTABIL AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 28/09/2021 | 1848.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 29/09/2021 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS 6879-9 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 29/09/2021 | 147.33 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE GERACAO DE PROPORCIONALIDADE REFERENTE A 4 DIAS QUE ESTEVE BLOQUEADO NO PERIODO DE 24 ATE 28 DE SETEMBRO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB CONFORME DOUMENTO FISCAL 375.992 E CONTRATO 175657. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 29/09/2021 | 240.00 | 01518579000141 | A União | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DA TOMADA DE PRECO N 00022021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 29/09/2021 | 90.00 | 00004936534498 | Vanuza Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 28092021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUA FUNCAO JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA PRESTAR CONTAS E BUSCAR RGS PRONTAS CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 29/09/2021 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 29092021 AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/09/2021 | 36.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 30092021 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A SERVICO DA SEC DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/09/2021 | 90.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DIAS 2409 PARA RECIFE - PE E 2809 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A SERVICO DA SEC DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/09/2021 | 27.00 | 00070065968409 | SAULO JOSE GOMES OURIQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS - PB NO DIA 30092021 A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/09/2021 | 72.00 | 00096716207449 | Manoel Gregorio Dantas Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 3009 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/09/2021 | 176.18 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 36.904 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/09/2021 | 6500.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA ARRECADACAO FARMACIA PATRIMONIO PORTAL DO SERVIDOR PORTAL DE ARRECADACAO E ESTOQUE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 1024242 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0003136 | 30/09/2021 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 1001685 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/09/2021 | 3000.00 | 00006591354425 | Joana de Souto Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A PREFEITURA DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/09/2021 | 1.47 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO ADO - LC 1762020 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 283143-0 DO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/09/2021 | 0.05 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR 6742-3 DO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/09/2021 | 2630.82 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM-8.500-6 DO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/09/2021 | 4.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ITR 6742-3 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/09/2021 | 198.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 8500-6 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/09/2021 | 66.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ SANTA LUZIA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 33-2 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/09/2021 | 3.21 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ITR 6742-3 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/09/2021 | 41.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS 8501-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 01/10/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 283143-0 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 01/10/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA DNOCS - 17.021-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 01/10/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA SNA 11031-0 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/10/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CIDE 9543-5 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 01/10/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS 8501-4 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 01/10/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FEP 8410-7 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 01/10/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS 6879-9 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 01/10/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 17830-6 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 01/10/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA IPVA 6880-2 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 01/10/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA IPTU 5352-X REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 01/10/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 8500-6 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 01/10/2021 | 3.40 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTAJUROS PELO ATRASO DO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICO DE ACESSO A INTERNET AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 01/10/2021 | 33.84 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTAJUROS PELO ATRASO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB CONFORME CONTRATO 0048482 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/10/2021 | 33.22 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTAJUROS PELO ATRASO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB CONFORME CONTRATO 0048482 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 01/10/2021 | 1300.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICAÇÃO - Heleno Lima Valério | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS EDITAIS E NOTAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.HELENOLIMA.COM.BR E NO JORNAL IMPARCIAL TRANSMITIDO DESEGUNDA A SEXTA - FEIRA DAS 14 AS 15 HORAS PELAS RADIOS SERRANA AM DE ARARUNA 590 BORBOREMA WEB E REDES SOCIAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 63 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 01/10/2021 | 2500.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO E INFORMACOES DA GFIPSEFIP RAIS DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 01/10/2021 | 1200.00 | 00007273250430 | DEBORAH ARAUJO BALDUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENTE MUNICIPAL DE CONVÊNIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 01/10/2021 | 500.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 01/10/2021 | 1000.00 | 00028377780879 | DANIEL ARAUJO SEVERIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM CARRO DE SOM MODELO GM VERANEIO DE PLACA LEV-3176PB PARA DIVULGAR ANuNCIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00070270184465 | ARIANA FERNANDES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDENTE DO POSTO AVANCADO EM PARCERIA COM TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE OMÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 01/10/2021 | 1800.00 | 00005609611466 | RICARDO JORGE SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A IMPRESSAO FOTOCOPIA CRIACAO DE PLANILHAS EM WORD E EXCEL ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 01/10/2021 | 900.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TITULOS DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGACAO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB POR MEIO DA PROGRAMACAO DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM 87.9 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 01/10/2021 | 1500.00 | 00009442840436 | Diego Lairton Souto de Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MARIA STELA GUEDES ALVES A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTEO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 01/10/2021 | 600.00 | 00008880598414 | ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SER DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE ESPORTE E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000172021 | 0003175 | 01/10/2021 | 17513.60 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 178 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 01/10/2021 | 11500.00 | 21052876000151 | PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO GRADATIVA DE UM VEICULO COM CONDUTOR EQUIPADO COM COLETOR COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS COM CAPACIDADE DE CAIXA DE LITRO DE 1200 M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NO PERIODO DE SETEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 1168 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/10/2021 | 500.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 125 TITAN KS DE PLACA N KLL-6344 LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTEO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 01/10/2021 | 500.00 | 00011939011469 | EWERTON ALEXANDRE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CONSTANTINA DE MORAES SN CENTRO NO MUNICIPIO DE TENORIOPB SEM ESCRITURA PuBLICA PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DE DIVERSOS MATERIAIS DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DURANTE O MÊS SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 01/10/2021 | 200.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00009363198448 | AFRANIO ALVES GARCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE PARTE DO IMOVEL LOCALIZADO NA FAZENDA FLORESTA - SITIO LAGOA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB MEDINDO 24.200M² 110X220 DESTINADO A COLOCACAO FINAL DERESIDUOS E LIXOS RECOLHIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 01/10/2021 | 600.00 | 00070219239452 | CREGINALDO INACIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA GARAGEM DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 01/10/2021 | 1400.00 | 00003138601499 | SIMONE NASCIMENTO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 21 VINTE E UMA DIARIAS DA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E EXECUCAO DO PLANO INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS-PIGRS POLITICA NACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS LEI N 12.305 DE 2010 E SEUS DECRETOS REGULAMENTARES AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 01/10/2021 | 1320.00 | 00008354331458 | DAMIAO GESUINO SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO DO PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 01/10/2021 | 150.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 01/10/2021 | 400.00 | 00004393691423 | Jose de Arimateia Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CICERO LEITE N 257 - CENTRO - TENORIO-PB PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 01/10/2021 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS DESTINADO A DEPOSITO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 01/10/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PAR - 17.242-1 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 01/10/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PEJA - 15.246-3 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 01/10/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PAR-14.743-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 01/10/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MERENDA - 12.425-7 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 01/10/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PNAE2 - 11.422-7 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 01/10/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FUNDEB - 10.906-1 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 01/10/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA QSE - 9.359-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 01/10/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PMTENORIO BRASILALFABETIZADO - 13.012-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 01/10/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PNAT - 9.434-X CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/10/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA TENORIOPB FNDE-7.990-1 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 01/10/2021 | 16.01 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS RELATIVO AO PAGAMENTO EM ATRASO PELOSS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DA SEC DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 01/10/2021 | 16.32 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS RELATIVO AO PAGAMENTO EM ATRASO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DA SEC DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00006776141444 | PEDRO JOSÉ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO NOS DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/10/2021 | 1300.00 | 00007553822426 | JOSELMA DOS SANTOS NASCIMENTO RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM MOTA NETO N 90 - CENTRO NO MUNICIPIO DE TENORIO-PB PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO-AMBIENTE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 01/10/2021 | 500.00 | 00010403548403 | FRANCICLEIDE DINIZ OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 125 TITAN KS DE PLACA N MOT-7988 LOTADA NA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 01/10/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DA CONTA TENORIOBLPSB FNAS-18.517-5 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00010089708407 | JORDANIA CUNHA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00006744078496 | ENILTON DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA DA QUADRA DE ESPORTE PORFIRIO BATISTA DE SOUTO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Municipio | Manutencao da Biblioteca Publica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 01/10/2021 | 450.00 | 00008068692401 | LÍGIA ELINS DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LUIZ MARINHEIRO N 352 - CENTRO PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 01/10/2021 | 500.00 | 00005876410454 | LUIS SOARES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO SONORA PARA APOIO CULTURAL DA CIDADE DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 04/10/2021 | 1320.00 | 00070218931409 | JOAO EUDES FERNANDES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132021 | 0003206 | 04/10/2021 | 1215.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DOS VEICULOS GOL QFS3714 FIAT TORO OGF5A71 E GOL QQO5BB12 LOTADOS A SERVICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 24 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 04/10/2021 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 03102021 AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00070692898476 | CLAUDILENE ALVES FIDELIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 04/10/2021 | 1320.00 | 00006354623465 | EDNALDO FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00001631671413 | José Adeilton de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS NA LOCALIDADE DO SITIO CACHOEIRINHA DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00017639103851 | JOSE BALDUINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS DESEMPENHADO NA LOCALIDADE DO SITIO SERRA DA GRUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DO TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 04/10/2021 | 600.00 | 00000058145451 | JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NO SITIO SERRA DA GRUTA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DOTENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00005881451490 | MARCOS ANTONIO DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS DESEMPENHADO NA LOCALIDADE DO SITIO TENORIO DE BAIXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DO TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00010543382486 | Luciélio Morais dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS NA LOCALIDADE DO SITIO TENORIO DE BAIXO DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENBTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTEO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00010112178723 | Josinaldo Delfino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS DESEMPENHADO NO MUNICIPIO DE TENORIO-PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00010695643460 | EMILLY CARLA DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS NA LOCALIDADE DO SITIO LAGOA DE TENORIO DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 04/10/2021 | 600.00 | 00008494885405 | FRANCISCO NETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NO SITIO SERRA DA GRUTA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DOTENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00010695646486 | JOELMA ODETE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00027373674844 | Joatan Dionizio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NOTURNO EM PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00055944809434 | EDMILSON INACIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADOR DAS HORTAS DO PROJETO TECNOLOGIAS SOCIAIS E EDUCACAO AMBIENTAL PARA O CONTROLE DE ARBOVIROSES PROMOVENDO A SAuDE E A QUALIDADE DE VIDA NO SEMIARIDO ZIKA UEPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00008833735486 | Josefa Ericleide da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 04/10/2021 | 1200.00 | 00009011394402 | MARIA IONARA NEPOMUCENA MARTIR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NUTRICIONISTA A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00005576462432 | MARIA EUNICE SOARES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00009665566407 | MARIA DA VITÓRIA DE ARAÚJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00009439902469 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00005906846476 | Maria José Alves de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00009531266417 | VILANI GOMES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00006351520452 | AUCIMARY OLIVEIRA MOTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00008925483475 | ALANA BATISTA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00029983901889 | AVANI GONÇALVES MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIOPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 04/10/2021 | 1320.00 | 00013499733862 | Valdemiro Julião de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIAGIA COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCENEIRO DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00005649923485 | Jose Fernandes de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DA RODOVIA PB 195 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00005012370465 | PETRÚCIO DE SOUZA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADOR DA CASA DE FARINHA A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAOBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 04/10/2021 | 1500.00 | 00004043293496 | Jailton Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE OBRAS E LIMPEZAS URBANAS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 04/10/2021 | 773.19 | 00001424315409 | João José da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA REPETIDORA DE CANAIS LOCAIS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 04/10/2021 | 773.19 | 00005887857412 | JOSÉ DOS SANTOS EDUARDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA REPETIDORA DOS CANAIS LOCAIS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 04/10/2021 | 7723.25 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DOS GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB SOB SUPERVISAO DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO CONFORME NOTA FISCAL N 29 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 04/10/2021 | 2000.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE NA DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 12 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 04/10/2021 | 4187.50 | 27120397000101 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTÊNCIA REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A COLETA A DISTRIBUICAO DE CORRESPONDÊNCIAS DESEMPENHADA NA SEDE DO CORREIO SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTEO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 04/10/2021 | 1500.00 | 00097774588434 | CARMEM LUCIA DANTAS PIMENTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 04/10/2021 | 600.00 | 00007180480401 | ADRIANA VICENTE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SER DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE ESPORTE E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 04/10/2021 | 800.00 | 00006028030473 | MELIZANGELA CILENE DOS SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL TIPO GARAGEM SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ SN TENORIO-PB SEM ESCRITURA PuBLICA PRA ABRIGAR A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS E MAQUINAS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 04/10/2021 | 45.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ SANTA LUZIA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 33-2 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 04/10/2021 | 4.30 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP-8.410-7 DO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 05/10/2021 | 78.22 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DE MULTA E JUROS PELO PAGAMENTO EM ATRASO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 31082021 CONFORME DOCUMENTACAO E DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 05/10/2021 | 1970.57 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 31082021 CONFORME DOCUMENTACAO E DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 05/10/2021 | 31.29 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE STREAMING DE VIDEO NOGGIN PARAMOUNT SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 122154. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 05/10/2021 | 700.00 | 00004043293496 | Jailton Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RETROATIVO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE OBRAS E LIMPEZAS URBANAS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AOS MESESDE FEVEREIRO2021 MARCO2021 ABRIL2021 MAIO2021 JUNHO2021 JULHO2021 E AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 05/10/2021 | 1050.00 | 00012760736407 | DAVID FERNANDES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 21 VINTE E UMA DIARIAS DE ROCO DA RODOVIA PB 195 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 05/10/2021 | 600.00 | 00003285056410 | ALUIZIO DA SILVA LINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS DIVERSAS RUAS DESTE MINICIPIO AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTEO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 05/10/2021 | 1000.00 | 00070694266400 | VALMIR DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 20 VINTE DIARIAS DE SERVICOS GERAIS COM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS DAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE TENORIO -PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 05/10/2021 | 1050.00 | 00012486385495 | JENISSON JESUINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 21 VINTE E UMA DIARIAS DE ROCO DA RODOVIA PB 195 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS S E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 05/10/2021 | 1540.00 | 00028694114801 | Fábio Bernardo Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 22 VINTE E DUAS DIARIAS DE PEDREIRO COM RETOQUES NO CALCAMENTO DAS DIVERSAS RUAS E NOS DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DA CIDADE DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 05/10/2021 | 1050.00 | 00010977632423 | RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 21 VINTE E UMA DIARIAS COM LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 05/10/2021 | 1150.00 | 00070979721490 | BENTO ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 23 VINTE E TRÊS DIARIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO COM RETOQUES NO CALCAMENTO DAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRASE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 05/10/2021 | 200.00 | 00007392897489 | EDIANE FIGUEIREDO TIAGO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 05/10/2021 | 300.00 | 00001831705478 | ENDRIANNY DA NOBREGA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 05/10/2021 | 200.00 | 00005863764457 | Terezinha Diniz Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 05/10/2021 | 200.00 | 00012536594432 | ADERALDO ALVES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 05/10/2021 | 150.00 | 00009786145429 | AVAILDO GOMES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 05/10/2021 | 200.00 | 00003724707428 | ARNOR BERNARDO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 05/10/2021 | 200.00 | 00003644980489 | VALDECI DA SILVA MATIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 05/10/2021 | 200.00 | 00007971956533 | GABRIEL VARELO BALBINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 05/10/2021 | 300.00 | 00001285043405 | EVERALDO JOSE DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 05/10/2021 | 150.00 | 00006139877482 | MARIA DA FATIMA COSTA PACIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 05/10/2021 | 90.00 | 00003174910404 | LENILDA MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 05/10/2021 | 250.00 | 00010824047729 | ANA PAULA DE SOUZA QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 05/10/2021 | 150.00 | 00005721827408 | ROSA FIRMINO LAURENTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 05/10/2021 | 160.00 | 00006832126484 | Maria da Guia Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE QUITAR DESPESAS COM ENERGIA DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DE TENORIO ZONA RURAL REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 05/10/2021 | 150.00 | 00006642353447 | MARIA DA VITÓRIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 05/10/2021 | 90.00 | 08969578000162 | Sa Irmaos & Cia.Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COLCH PERFILADO D23 DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 6098 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 05/10/2021 | 200.00 | 00010751206407 | MARIA DALVA DE ARAUJO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 05/10/2021 | 210.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME CONTRATO 0034852 ADENDO 2TLXM85W LINK OP 100M DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 05/10/2021 | 210.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME CONTRATO 0034852 ADENDO LWCXDA18 - LINK OP 100M DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 05/10/2021 | 170.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME CONTRATO 0034852 ADENDO L6NTFSKR LINK OP 50M DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 05/10/2021 | 1000.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE DE RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 176 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 05/10/2021 | 27.00 | 00078519110444 | JACKSON KENNEDY GOMES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 0510 PARA A CIDADE DE PATOS - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 05/10/2021 | 690.00 | 00070269800417 | JOSÉ RAYNER GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NOS DIVERSOS VEICULOS DA FROTA PuBLICA MUNICIPAL AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 05/10/2021 | 11.85 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS PELO PAGAMENTO EM ATRASO PELOS SERVICO DE ACESSO A INTERNET AO PREDIO DO SCFV E DEMAIS ORGAOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME CONTRATO 0034852 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 05/10/2021 | 4.20 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS PELO PAGAMENTO EM ATRASO DO BOLETO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET AO PREDIO DO CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME CONTRATO 0034853 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 05/10/2021 | 4.20 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS PELO PAGAMENTO DO BOLETO EM ATRASO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET AO PREDIO DO CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME CONTRATO 0034853 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 05/10/2021 | 12.16 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS PELO PAGAMENTO DO BOLETO EM ATRASO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET AO PREDIO DO SCFV E DEMAIS ORGAOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME CONTRATO 0034852 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 05/10/2021 | 210.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET AO PREDIO DO CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME CONTRATO 0034853 E NOTA FISCAL N 388.358 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 06/10/2021 | 1798.12 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 68 SESSENTA E OITO HORAS EXTRAS E COM DESCONTO DE R-13016 CENTO E TRINTA REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS REFERENTE A UMA MULTA DO DNIT POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A 20 NO DIA 02082021 AS 702 DA MANHA NA AV. DINAMERICA ALVES CORREA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICO DURANTE O MÊS DE S | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 06/10/2021 | 1200.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 06/10/2021 | 1606.98 | 00010385094400 | JOSE DALVAN DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 38 TRINTA E OITO HORAS EXTRAS FORA DO EXPEDIENTE DE TRABALHO A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 06/10/2021 | 2238.87 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 97 NOVENTA E SETE HORAS EXTRAS FORA DO EXPEDIENTE DE TRABALHO DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 06/10/2021 | 2570.88 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 128 CENTO E VINTE E OITO HORAS EXTRAS A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICO DO MUNICIPIO DETENORIOPB. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072021 | 0003297 | 06/10/2021 | 5000.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MXT0H92 MODELO FORD4000 PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 52 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 06/10/2021 | 250.00 | 00010323137490 | JEMILY BATISTA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DESPESAS COM ZEROX APOSTILAS E ALIMENTACAO CONFORME TERMODE DOACAO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072021 | 0003301 | 06/10/2021 | 14882.70 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS LOCACAO E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS DOS VEICULOS DE PLACAS MNT2E48 MOQ 6819 KHG 3600 PARA ATENDER DEMANDAS DA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 49 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 06/10/2021 | 11346.07 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 092021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 06/10/2021 | 36741.79 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 092021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 06/10/2021 | 1200.00 | 00008221532460 | Sebastião José da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TRATORISTA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 COM ACRESCIMO DE DUAS DIARIAS DIAS 30082021 E 31082021 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIOPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 06/10/2021 | 3100.00 | 00007746543413 | HELENO JOSÉ GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A INSTALACAO MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS NO POCO DO SITIO LAGOA NO POCO DO SITIO POSSE E NO POCO DO SITIO TENORIO DE BAIXO TODOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIODE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 06/10/2021 | 150.00 | 00007802410452 | MARIA DAS GRAÇAS DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072021 | 0003300 | 06/10/2021 | 5838.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS E ENCOMENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NOS VEICULOS DE PLACAS MNS 0577 E NPX 8J37 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 50 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 06/10/2021 | 60.00 | 00003285056410 | ALUIZIO DA SILVA LINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA MARIA CONSTANTINA DE MORAIS N 412 CENTRO TENORIO - PB COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 06/10/2021 | 32.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANIPULACAO DE 1 UN FENOL 88 SOLUCAO 30ML DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N° 31507 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 06/10/2021 | 800.00 | 00002996696450 | OZANIO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIOPB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIODE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 06/10/2021 | 1504.26 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE INSALUBRIDADE E 06 SEIS HORAS EXTRAS DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072021 | 0003298 | 06/10/2021 | 10697.61 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS E ENCOMENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021 NOS VEICULOS DE PLACAS JDQ 3657 KHM 3078 E MMO 5480 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 51 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072021 | 0003299 | 06/10/2021 | 3000.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO MODELO VWGOL DE PLACA QFB 1G01 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 06/10/2021 | 1773.70 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 52 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 06/10/2021 | 1886.85 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 53 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0003304 | 06/10/2021 | 6000.00 | 41160013000105 | RODRIGO ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS N 22 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Agricultura | Administração Financeira | Acao Governamental | Contribuicao Patronal - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 06/10/2021 | 29765.90 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 092021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 06/10/2021 | 146.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS 6879-9 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 06/10/2021 | 271.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 8500-6 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 07/10/2021 | 1269.00 | 00008354325482 | Sandro de Oliveira Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 07/10/2021 | 2807.60 | 00004040893484 | DAMIAO SEVERIANO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE MATERIAIS PARA REVITALIZACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CACHOEIRINHA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 07/10/2021 | 2507.60 | 00005044017426 | ANTÔNIO SEVERIANO DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE MATERIAIS PARA REVITALIZACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CACHOEIRINHA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 07/10/2021 | 949.40 | 00001650588461 | JOSE ERIVAN DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 07/10/2021 | 561.00 | 21039517000164 | PONTO DIGITAL INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 820 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 07/10/2021 | 150.00 | 00008068693483 | Adelania Alves de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 07/10/2021 | 235.00 | 21039517000164 | PONTO DIGITAL INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 819 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 07/10/2021 | 1628.40 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS COM ACRESCIMO DE 40 QUARENTA HORAS EXTRAS A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 07/10/2021 | 36.00 | 00070065968409 | SAULO JOSE GOMES OURIQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 0710 PARA A CIDADE DE PARELHAS - RN AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 07/10/2021 | 27.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 07102021 PARA A CIDADE DE TAPEROA - PB A SERVICO DA SEC DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 07/10/2021 | 108.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE DIA 05102021 AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 08/10/2021 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 08102021 AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 08/10/2021 | 72.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS - PB NO DIA 0710 A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 08/10/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DA CONTA TENORIOBLPSB FNAS-18.517-5 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 08/10/2021 | 200.00 | 00006772745485 | Risocleide Vasconcelos da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 08/10/2021 | 200.00 | 00001130142442 | MARIA DALVA GOMES DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 08/10/2021 | 200.00 | 00070219307474 | ALLYSON ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 08/10/2021 | 250.00 | 00008326794457 | MARCONE IRINEU SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 05 CINCO DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIOPB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO TENORIOPB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 08/10/2021 | 600.00 | 00005111403477 | JOSÉ IRAMAR ANDRADE DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIOPB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 08/10/2021 | 804.12 | 00016045602404 | JOSÉ GERALDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SACOLAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB PARA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000172021 | 0003332 | 08/10/2021 | 6891.60 | 21152441000189 | IVANIS SILVA RODRIGUES DE LIMA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MAUNTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 41 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 08/10/2021 | 51.54 | 00007147235410 | ZAQUEU CAVALCANTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTO TAXI PARA ATENTER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 08/10/2021 | 387.00 | 00003380747408 | EULALIA CRISTINA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PRODUCAO DE MATERIAIS PARA HIGIENIZACAO E DESINFECCAO DOS DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DA CIDADE DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 08/10/2021 | 4767.46 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM-8.500-6 DO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 08/10/2021 | 1.95 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR 6742-3 DO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de divida contratada | Pagamento da divida contraida junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 08/10/2021 | 13905.88 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO DO FPM EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 08/10/2021 | 167.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 8500-6 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 08/10/2021 | 17.53 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ITR 6742-3 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 08/10/2021 | 73.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS 6879-9 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 08/10/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS 8501-4 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 08/10/2021 | 6500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT TORO AT D4 DE PLACA N 2GF5A71 LOTADO EM GABINETE DO PREFEITO DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 3192 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 08/10/2021 | 4800.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E PRESTACAO DE CONTAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 687 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 08/10/2021 | 350.00 | 00005876410454 | LUIS SOARES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 05 CINCO DIARIAS DE PEDREIRO PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIOPB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DETENORIOPB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 08/10/2021 | 144.00 | 01518579000141 | A União | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DA TOMADA DE PRECO N 0112021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Pagamento a Confederacao e Associacao de Classe (FAMUP/CNM/AMASTE e Ou | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 08/10/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-Confederação Nacional dos Municípios | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM-8.500-6 DO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 13/10/2021 | 173.40 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET ADENDO 1Z3RDQC9 LINK OP 50M - PM NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB CONFORME DOUMENTO FISCAL 85542 E CONTRATO 175657. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 13/10/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 8500-6 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 13/10/2021 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS 6879-9 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 13/10/2021 | 3500.00 | 22929607000193 | EMPATECH CONSTRUÇÕES SUSTENTAVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA AREA DE MEIO AMBIENTE INCLUINDO ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL SEGURANCA DO TRABALHO ELABORACAO DE PROJETOS ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DEINTERESSE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O PERIODO DE 0108 A 31082021 CONFORME NOTA FISCAL N 49 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 13/10/2021 | 3500.00 | 22929607000193 | EMPATECH CONSTRUÇÕES SUSTENTAVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA AREA DE MEIO AMBIENTE INCLUINDO ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL SEGURANCA DO TRABALHO ELABORACAO DE PROJETOS ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DEINTERESSE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O PERIODO DE 0109 A 30092021 CONFORME NOTA FISCAL N 50 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132021 | 0003367 | 13/10/2021 | 360.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D12000 PLACA MZG 1510 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 137 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132021 | 0003368 | 13/10/2021 | 2495.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 134 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132021 | 0003373 | 13/10/2021 | 4416.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUSTAGEM DA CONCHA TRASEIRA AJUSTE DE ARRUELAS E SUBSTITUICAO DOS DENTES DA CONCHA TRASEIRA SOLDA NA CONCHA TRASEIRA E REFORMA COMPLETA DA CONCHA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA NEWHOLLAND B95 SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 36 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132021 | 0003374 | 13/10/2021 | 1287.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO DE REPARO E CONSERTO DE AR CONDICIONADO TROCA DE ESCOVA DO VENTILADOR DO AR E RECARGA DO GAS DO AR DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL740-9 E SUBSTITUICAO E REFORMA DAS BORDAS CORTANTES LAMINAS DO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 35 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 13/10/2021 | 250.00 | 00007865997400 | MARIA JUCIARA RAMOS MORAIS ISBELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS OLEO A BASE DE CBD PARA CRIANCA COM MICROCEFALIA CONFORME TERMO DE DOACAO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 13/10/2021 | 700.00 | 00005872887442 | FRANCISCO DE ASSIS DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 10 DEZ DIARIAS DE PEDREIRO PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIOPB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 13/10/2021 | 200.00 | 00070694316431 | FRANCINEIDE DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 13/10/2021 | 300.00 | 00008233286435 | JOSE ADRIANO DELFINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 13/10/2021 | 200.00 | 00003138230490 | Roseni Gomes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 13/10/2021 | 150.00 | 00010489093442 | ERIVANEIDE FERREIRA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 13/10/2021 | 150.00 | 00017188491410 | JAMILLY DELFINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 13/10/2021 | 150.00 | 00003517457426 | JULIA NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 13/10/2021 | 200.00 | 00008952490495 | Joseilma Patricia Morais da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 13/10/2021 | 300.00 | 00002989325476 | ELIZABETH FIGUEIREDO DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 13/10/2021 | 140.00 | 00005906846476 | Maria José Alves de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA ISAAC AURINO SN CENTRO TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021 CONFORME FATURAS E RELATORIO PSICOSSOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 13/10/2021 | 27.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 12102021 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB A SERVICO DA SEC DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 13/10/2021 | 36.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPES QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 1310 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANISTO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA E RECIBOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 13/10/2021 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 13102021 AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132021 | 0003371 | 13/10/2021 | 6505.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA ADAPTACAO DO DIFERENCIAL E SUBSTITUICAO DA BOMBA INJETORA E CONSERTO DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D12000 PLACA MZG 1510 SOB SUPERVISAO E AUTORIZACAO DA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 38 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132021 | 0003369 | 13/10/2021 | 306.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS VOLKSWAGEN PLACA OET 7106 SOB SUPERVISAO E AUTORIZACAO DA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 135 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132021 | 0003372 | 13/10/2021 | 220.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO LUBRIFICACAO EM GERAL E REGULAGEM DOS FREIOS DO ONIBUS VOLKSWAGEN 15-190 PLACA OET 7106 SOB SUPERVISAO E AUTORIZACAO DA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 37 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132021 | 0003370 | 13/10/2021 | 8069.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA NQH 8202 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO-AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 136 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003384 | 14/10/2021 | 37997.64 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR MAQUINA PA CARREGADEIRA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA PATROL LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO-AMBIENTE MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 712 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003381 | 14/10/2021 | 2773.08 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVIES DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS VOLARE OGE 5280 OGE 3720 LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 714 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 14/10/2021 | 27.00 | 00070065968409 | SAULO JOSE GOMES OURIQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB NO DIA 09102021 A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 14/10/2021 | 54.00 | 00078519110444 | JACKSON KENNEDY GOMES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COM VIAGENS NOS DIAS 0210 E 0910 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO E RECIBO DE DIARIASEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Gestao de Assistência Social - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 14/10/2021 | 1550.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 8 PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS E PROGRAMAS DO SUAS E NA GESTAO DO PBF BEM COMO NA CAPACITACAO DAS EQUIPES TECNICAS DAEXECUCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 536 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003383 | 14/10/2021 | 589.03 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO PLACA OGB 5043 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E HABILITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 716 EM ANEXO REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 14/10/2021 | 200.00 | 00010418321418 | MARCYELIA ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 14/10/2021 | 150.00 | 00075378140404 | Vania Alves da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 14/10/2021 | 200.00 | 00070219062420 | EDINILSON ALVES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003382 | 14/10/2021 | 22715.71 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS CHEVROLET D12000 MZG 1510 RETROESCAVADEIRA CAMINHAO PIPA NQH 8202 CACAMBA OGB 5569 E CAMINHAO DO LIXO QSL 7I67 LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 715 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 14/10/2021 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 8500-6 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 14/10/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS 6879-9 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 14/10/2021 | 1400.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS NA REDE RADIO PARAIBA EM DEBATE E NO SITE PARAIBAEMDEBATE.COM.BR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 1495 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 14/10/2021 | 2875.00 | 39471790000129 | ANTÔNIO FÉLIX DA CRUZ JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMAGENS AEREAS PRODUCAO GRAVACAO E EDICAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DE DIVERSOS SEGUIMENTOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 48 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003380 | 14/10/2021 | 4705.59 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVIES DESTINADOS AOS VEICULOS GOL PLACA QFS 3714 E FIAT TORO OGF5A71 LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 713 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 15/10/2021 | 2380.00 | 37562104000108 | LUCIANO ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 20 VINTE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO PARA POSTERIOR DISTRIBUICAO AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 7 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 15/10/2021 | 1582.00 | 40014513000176 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A GUARDA E DISPOSICAO DIGITAL INCLUINDO PREPARACAO O ESCANEAMENTO O TRATAMENTO DAS IMAGENS O RECONHECIMENTO DOS CARACTERES O ARMAZENAMENTO ELETRONICO E O ACONDICIONAMENTO DOS DOCUMENTOS FISICOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 35 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 15/10/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 8500-6 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000172021 | 0003392 | 15/10/2021 | 3332.00 | 24483235000140 | DAVI SEBASTIÃO SANTOS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MAUNTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 3 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 15/10/2021 | 4000.00 | 00005649915466 | SEVERINO PRIMO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 08 MILHEIROS DE PEDRAS PARALELEPIPEDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 15/10/2021 | 2000.00 | 00002996696450 | OZANIO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04QUATRO MILHEIROS DE PEDRAS PARALELEPIPEDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 15/10/2021 | 130.00 | 00002456072421 | MANOEL FERNANDES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR RISCO CIRURGICO PARA REALIZACAO DE CIRURGIA CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 15/10/2021 | 130.00 | 00018881696487 | ERNESTO DUARTE DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR RISCO CIRURGICO PARA REALIZACAO DE CIRURGIA CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 15/10/2021 | 130.00 | 00062892185491 | RIVALDO SOUZA DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR RISCO CIRURGICO PARA REALIZACAO DE CIRURGIA CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 15/10/2021 | 130.00 | 00005875024445 | Antonio Gomes de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR RISCO CIRURGICO PARA REALIZACAO DE CIRURGIA CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 15/10/2021 | 54.00 | 00009442844423 | ELISANDRA DA COSTA GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS FINAL DE SEMANA A CIDADE DE ASSUNCAO - PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUA FUNCAO COMO CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO DE DIARIAS E OFICIO N° 302021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 15/10/2021 | 54.00 | 00006644847439 | ADEILTON ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS FINAL DE SEMANA A CIDADE DE ASSUNCAO - PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUA FUNCAO COMO CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO DE DIARIAS E OFICIO N° 302021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 15/10/2021 | 72.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 1510 A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 15/10/2021 | 54.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE NATAL - RN DIA 14102021 AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 15/10/2021 | 27.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 1510 PARA A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 18/10/2021 | 298.60 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO POCO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 72.600.809 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 18/10/2021 | 1470.00 | 00026552315899 | Evilázio Alves de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 18/10/2021 | 135.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DIAS 1910 PARA CAMPINA GRANDE - PB E DIA 1510 PARA A CIDADE DE RECIFE - PE A SERVICO DA SEC DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 18/10/2021 | 36.00 | 00070065968409 | SAULO JOSE GOMES OURIQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 1610 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 18/10/2021 | 500.00 | 00070940382407 | JOAO PAULO HENRIQUE DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 18/10/2021 | 31.48 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 72.548.349 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 18/10/2021 | 150.36 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 72.548.475 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 18/10/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 72.548.439 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 18/10/2021 | 250.00 | 00007474289482 | ROZANA DINIZ DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 18/10/2021 | 200.00 | 00008952490495 | Joseilma Patricia Morais da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 18/10/2021 | 843.00 | 00005649915466 | SEVERINO PRIMO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 1686 MILHEIROS DE PEDRAS PARALELEPIPEDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 18/10/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A SERVICO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 72.615.303 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 18/10/2021 | 135.64 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LIXAO ONDE E DEPOSITADO OS RESIDUOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 72.557.509 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0003413 | 18/10/2021 | 7000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 104 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 18/10/2021 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 8500-6 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 18/10/2021 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS 6879-9 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 18/10/2021 | 5910.12 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB SEDE DA PREFEITURA CORREIOS MATADOURO CONSELHO TUTELAR GINASIO DE ESPORTES MERCADO PUBLICO POSTO DE IDENTIFICACAO DELEGACIA EMATER E SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 175 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 18/10/2021 | 715.20 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ALCOOL DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N° 174 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 18/10/2021 | 276.55 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO A DELEGACIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 72.464.865 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 18/10/2021 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO A GARAGEM DA DELEGACIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 72.505.755 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 18/10/2021 | 4905.50 | 00004747303448 | Josenilda Alves dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 19/10/2021 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 8500-6 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 19/10/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS 6879-9 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 19/10/2021 | 4500.00 | 11730146000109 | ANTÔNIO MIGUEL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE FAIXA GRID 4M² CONFECCAO DE FAIXA GRID 8M² CONFECCAO DE 2 FAIXAS 6M² CONFECCAO DE ADESIVOS COM VERNIZ 60X50CM 150 UNIDADES CONFECCAO DE ADESIVOS REFLETIDOS RECORTADO 5M² AUTORIZADO PELA SEC DEINFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 165 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 19/10/2021 | 545.00 | 11730146000109 | ANTÔNIO MIGUEL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE BANNER E FAIXA 2M² CONFECCAO DE FAIXA GRID 2.25M² CONFECCAO DE BANNER E FAIX 4.66M² PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N 166 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 19/10/2021 | 360.00 | 00003303230404 | MARIA VERONICA AZEVEDO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE NO SITIO POSSE COMPETENCIAS JULHO E AGOSTO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 19/10/2021 | 824.74 | 00070218912455 | JOSELITO CÂNDIDO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 10 DEZ DIARIAS DE PEDREIRO PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIOPB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 19/10/2021 | 36.00 | 00078519110444 | JACKSON KENNEDY GOMES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 1910 PARA A CIDADE DE PATOS - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 19/10/2021 | 709.27 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO POCO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 72.567.968 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 19/10/2021 | 400.00 | 00011939011469 | EWERTON ALEXANDRE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARCOM NA FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DO PROFESSOR QUE FOI REALIZADO NO DIA 15 DE OUTUBRO2021 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 19/10/2021 | 32.47 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO DO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO A BIBLIOTECA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME FATURA 72.548.413. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 20/10/2021 | 72.00 | 00007269377707 | Simone de Andrade Barros. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 08102021 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PLANEJAMENTO DO PAR 20212024 REALIZADO NO CENTRO DE CONVENCOES RAIMUNDO ASFORA CONFORMEAUTORIZACAO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 20/10/2021 | 72.00 | 00003325444431 | Edileuza Maria de Vasconcelo Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 08102021 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PLANEJAMENTO DO PAR 20212024 REALIZADO NO CENTRO DE CONVENCOES RAIMUNDO ASFORA CONFORMEAUTORIZACAO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 20/10/2021 | 72.00 | 00006591354425 | Joana de Souto Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 08102021 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PLANEJAMENTO DO PAR 20212024 REALIZADO NO CENTRO DE CONVENCOES RAIMUNDO ASFORA CONFORMEAUTORIZACAO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 20/10/2021 | 57.30 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO POCO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DO CARIRI ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 72.495.274 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 20/10/2021 | 72.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIAS 18 E 20 DE OUTUBRO AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 20/10/2021 | 3210.00 | 43606186000130 | ADILSON JORGE GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AS PESSOAS EM SERVICO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 31885 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de divida contratada | Pagamento da divida contraida junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 20/10/2021 | 6504.23 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 20/10/2021 | 920.24 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM-8.500-6 DO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 20/10/2021 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 8500-6 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 20/10/2021 | 0.23 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR 6742-3 DO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 20/10/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS 6879-9 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 21/10/2021 | 195.98 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP-8.410-7 DO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 21/10/2021 | 119.18 | 76535764000143 | OI S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO N 3644-1000 DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME DEMONSTRA NFST 8241 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 21/10/2021 | 133.95 | 76535764000143 | OI S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO N 3644-1001 DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS OUTUBRO2021 CONFORME DEMONSTRA NFST 8242 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000172021 | 0003449 | 21/10/2021 | 18520.80 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 179 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 21/10/2021 | 74.79 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 68.888.067 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 21/10/2021 | 99.92 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 72.567.969 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 22/10/2021 | 2001.74 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 1125367 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 22/10/2021 | 130.00 | 00011895013410 | BRUNA MERCIA DA COSTA GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM NA ESCOLA SAO VICENTE DE PAULA CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 22/10/2021 | 1622.90 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 7822256 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 22/10/2021 | 72.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 2010 PARA A CIDADE DE CURRAIS NOVOS - RN AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 22/10/2021 | 108.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE DIA 22102021 AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 22/10/2021 | 36.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 21102021 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A SERVICO DA SEC DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 22/10/2021 | 29.30 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 1844199 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 22/10/2021 | 284.45 | 08329849000115 | SUDEMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCA DA OBRA DE MODERNIZACAO DA PRACA LOCALIZADA NA RUA SEVERINO MARINHEIRO ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 22/10/2021 | 6078.61 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 7822258 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 22/10/2021 | 2221.68 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 1846383 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 22/10/2021 | 150.00 | 00008880601490 | JOSEILMA DELFINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA MINERVINA CORDEIRO SN CENTRO TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 22/10/2021 | 150.00 | 00010695658492 | ANDRESA ALICE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA INACIO MOTA 257 CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 22/10/2021 | 150.00 | 00004408961426 | ADRIANA AMARO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AMARO N 08 CENTRO COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 22/10/2021 | 150.00 | 00010697326489 | FRANCINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA LUIZ MARINHEIRO N 44 CENTRO TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 22/10/2021 | 150.00 | 00013525748450 | ANGELICA DA CONCEIÇÃO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS NS CENTRO COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 22/10/2021 | 150.00 | 00010695660470 | ROSEMERE ALICE DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ISAAC AURINO SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021 E TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 22/10/2021 | 150.00 | 00070694046469 | ZENUBIA SOUZA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ MARINHEIRO SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 22/10/2021 | 150.00 | 00010695657410 | SUZANERY MARIA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO 387 CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 22/10/2021 | 150.00 | 00009231774425 | MARKSUELA ALMEIDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JUSTINO PATRICIO GOMES 260 CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 22/10/2021 | 150.00 | 00004478485429 | MARINALVA NOBERTO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO 399 CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 22/10/2021 | 150.00 | 00070270313451 | MARIA DAS VITORIAS GALDINO PACIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO TOMAZ 337 CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 22/10/2021 | 150.00 | 00008700015407 | MARIA DALVA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA FRANCISCO AMARO SN CENTRO TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 22/10/2021 | 150.00 | 00001800312440 | LIVIA MARIA DE ARAUJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AMARO SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 22/10/2021 | 150.00 | 00009899899410 | JOSILEIDE BARBOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 22/10/2021 | 150.00 | 00006628041476 | JOSIANE CORINA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JUSTINO PATRICIO GOMES SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 22/10/2021 | 150.00 | 00009301775417 | JOSENEIDE DE FÁTIMA JULIÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AMARO SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 22/10/2021 | 150.00 | 00004489747462 | JOSEFA SELMA COSTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE FONTES RANGEL SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 22/10/2021 | 150.00 | 00009533581433 | IONERY MARIA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA LUIZ MARINHEIRO SN CENTRO TENORIO - PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 22/10/2021 | 150.00 | 00010772051712 | Edilene Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO AMARO SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 22/10/2021 | 150.00 | 00014978590426 | ALINE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA MANOEL AMARO 225 CENTRO TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME TERMODE DOACAO E RECIBO EM ANEXO NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 22/10/2021 | 150.00 | 00008137257470 | CLEONICE GALDINO PACIÊNCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO 304 CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 22/10/2021 | 150.00 | 00010695632426 | LUCILENE AMÉLIA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 22/10/2021 | 150.00 | 00070694308412 | GRACIELY KELLY DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA N 165 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 22/10/2021 | 2034.53 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 505965 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 22/10/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS 8501-4 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 22/10/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 8500-6 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 22/10/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS 6879-9 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 25/10/2021 | 2062.23 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 30092021 CONFORME DOCUMENTACAO E DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 25/10/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS 8501-4 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 25/10/2021 | 2820.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 7982 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 25/10/2021 | 16000.00 | 39848217000191 | JOSIELDO DE MEDEIROS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO INVENTARIADO E LEVANTAMENTO DOS BENS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM O FONECIMENTO DE PLACAS DE PATRIMONIO EM ALUMINIO ANODIZADO FIXACAO COM ADESIVO E TREINAMENTO E CAPACITACAO DESERVIDOR DO MUNICIPIO PARA A MANUTENCAO DO CONTROLE PATRIMONIAL CONFORME NOTA FISCAL N° 12 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 25/10/2021 | 180.00 | 00001112796401 | Sebastiana Dalvanete Santos Almeida e Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA INACIO MOTA 106 CENTRO DE TENORIO - PB COMPETENCIAS SETEMBRO E OUTUBRO 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 25/10/2021 | 31.34 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A SERVICO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 72.602.255 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 25/10/2021 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 25102021 AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 25/10/2021 | 27.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 2410 PARA A CIDADE DE POMBAL - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 26/10/2021 | 54.00 | 00078519110444 | JACKSON KENNEDY GOMES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 2110 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 26/10/2021 | 27.00 | 00078519110444 | JACKSON KENNEDY GOMES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 2310 PARA A CIDADE DE POMBAL - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 26/10/2021 | 27.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 25102021 AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 26/10/2021 | 36.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPES QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 2610 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANISTO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA E RECIBOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 26/10/2021 | 750.00 | 00009492247402 | ONEYBERGH DE LIMA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO MOVINGS E PARLED E ESTRUTURA DE PALCO EM COMEMORACAO AO DIA DO PROFESSOR QUE FOI REALIZADO NO DIA 15 DE OUTUBRO2021 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 26/10/2021 | 144.00 | 00003123522474 | Edilson Ananias da Nobrega e Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DIAS 0410 E 1310 PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM A FINALIDADE DE FAZER ANALISE DA AGUA DA OPERACAO PIPA AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 26/10/2021 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA URBANISMO E ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA1718 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 26/10/2021 | 1000.00 | 00006651893467 | Erasmo Carlos Fernandes de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 2 MILHEIROS DE PEDRAS PARALELEPIPEDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 26/10/2021 | 1550.00 | 00003692409443 | Adeilton da Silva Vital | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 31 MILHEIROS DE PEDRAS PARALELEPIPEDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 26/10/2021 | 940.00 | 00007474281406 | EDUILSON DE ARAUJO SOUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 188 MILHEIROS DE PEDRAS PARALELEPIPEDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 26/10/2021 | 320.00 | 00070270255400 | JAILTON DE ARAUJO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 04 DIARIAS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 26/10/2021 | 170.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME CONTRATO 175657 ADENDO 1Z3RDQC9 LINK OP 50M DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 26/10/2021 | 150.00 | 00009776094481 | FRANCISCA ARAKITANIA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS N° 75 CENTRO DE TENORIO - PBAPOS INVESTIGACAO SOCIAL REALIZADA PELO CRAS DESTE MUNICIPIO NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 26/10/2021 | 135.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS 6879-9 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 27/10/2021 | 640.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS 6879-9 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 27/10/2021 | 2500.00 | 00008919581428 | Vanessa Batista Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR CONTABIL AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 27/10/2021 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 27/10/2021 | 1848.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 27/10/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 8500-6 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 27/10/2021 | 1.79 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP-8.410-7 DO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 27/10/2021 | 2000.00 | 32376456000147 | RAMON MATHEUS CUNHA COELHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA REDES SOCIAIS FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DE EVENTOS OBRAS E SERVICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL D SERVICOS N 17 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 27/10/2021 | 1400.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE SISTEMA WEB RESPONSAVEL PELA FORMULACAO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET DANDO ÊNFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS www.tenorio.pb.gov.br REFERENTE AO MES OUTUBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 1000273 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 27/10/2021 | 500.00 | 00046708740478 | WALMIR MATIAS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MATERIA JORNALISTICA PUBLICADA NO SEGUINTE ENDERECO WWW.PORTALELETRONICO.BLOGSPOT.COM.BR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 27/10/2021 | 12461.81 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 27/10/2021 | 4300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 27/10/2021 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 27/10/2021 | 3000.00 | 00006591354425 | Joana de Souto Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A PREFEITURA DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 27/10/2021 | 2000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 27/10/2021 | 22500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 27/10/2021 | 15619.56 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 27/10/2021 | 6865.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 27/10/2021 | 40559.40 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS - EFETIVOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 27/10/2021 | 5400.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 27/10/2021 | 3795.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 27/10/2021 | 4300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTAECIMENTO E MEIO-AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 27/10/2021 | 4087.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS-FUNDEB 701-Comissionado MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 27/10/2021 | 54478.22 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS. FUND. MAG. ANOS FINAIS-FUNDEB 700-Efetivo MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 27/10/2021 | 2230.46 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSO9AL LOTADO NA FOPAG - PROF. EDUC. BASICA - LEI 13.935 FUNDEB 700-Efetivo MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 27/10/2021 | 20949.12 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS. FUND. APOIO ANOS FINAIS FUNDEB 300-Efetivo MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 27/10/2021 | 25404.56 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS FUND APOIO ANOS INICIAIS FUNDEB 30 - EFETIVOS MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 27/10/2021 | 2043.60 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS. FUND. MAG. ANOS FINAIS-FUNDEB 701-Comissionado MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 27/10/2021 | 92752.96 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS-FUNDEB 700-Efetivo MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 27/10/2021 | 10762.38 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA EDUC INFANTIL MAG CRECHE - FUNDEB 70 EFETIVOS MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 27/10/2021 | 13252.86 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA EDUC. INFANTIL - MAG PRE - ESCOLA -FUNDEB700-Efetivo MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 27/10/2021 | 6380.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO INFANTIL - APOIO FUNDEB 30 - EFETIVOS MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 27/10/2021 | 7327.61 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 27/10/2021 | 1100.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003516 | 27/10/2021 | 711.01 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO F4000 MXT 0H92 LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 742 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 27/10/2021 | 4300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 27/10/2021 | 5320.21 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 27/10/2021 | 600.00 | 00002107621446 | ERIVANILDO DAMIÃO ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LANTERNAGEM E DE PINTURA NO VEICULO GOL DE PLACA QFB1G01 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 27/10/2021 | 6600.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMO CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 27/10/2021 | 1465.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NAS FUNCOES DE ASSISTENTE SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 27/10/2021 | 1465.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 27/10/2021 | 4400.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB EXCP. INT. PUBLICO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 27/10/2021 | 3300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 28/10/2021 | 1400.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS NA REDE RADIO PARAIBA EM DEBATE E NO SITE PARAIBAEMDEBATE.COM.BR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 1500 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 28/10/2021 | 6500.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA ARRECADACAO FARMACIA PATRIMONIO PORTAL DO SERVIDOR PORTAL DE ARRECADACAO E ESTOQUE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 1024646 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0003565 | 29/10/2021 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 1001741 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 29/10/2021 | 2000.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE NA DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 14 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 29/10/2021 | 2725.68 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM-8.500-6 DO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 29/10/2021 | 1.47 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO ADO - LC 1762020 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 283143-0 DO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 29/10/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS 6879-9 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 29/10/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS 8501-4 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 29/10/2021 | 229.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 8500-6 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 29/10/2021 | 144.00 | 00003628638496 | Edmilson Djalma de Vasconcelos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIAS 27 E 29 DE OUTUBRO DE 2021 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082021 | 0003567 | 29/10/2021 | 11500.00 | 21052876000151 | PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO GRADATIVA DE UM VEICULO COM CONDUTOR EQUIPADO COM COLETOR COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS COM CAPACIDADE DE CAIXA DE LITRO DE 1200 M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NO PERIODO DE OUTUBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 1195 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 29/10/2021 | 1859.85 | 42744171000175 | JOSE ERIVAN DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 1 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 29/10/2021 | 27.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 2610 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 29/10/2021 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 27102021 AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 29/10/2021 | 54.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 2910 A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 29/10/2021 | 27.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 2710 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/11/2021 | 200.00 | 23948897000185 | JANE VARIEDADES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ORNAMENTACAO PRESTACAO DE SERVICO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DA FESTA DOS PROFESSORES DA REDE PUBLICA EDUCACIONAL DE TENORIO - PB EM COMEMORACAO AO DIA DO PROFESSOR NO GINADIO O CORDEIRAO CONFORME NOTA FISCAL N 3 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 01/11/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PAR - 17.242-1 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 01/11/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PEJA - 15.246-3 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 01/11/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PAR-14.743-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 01/11/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PMTENORIO BRASILALFABETIZADO - 13.012-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 01/11/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MERENDA - 12.425-7 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 01/11/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PNAE2 - 11.422-7 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 01/11/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FUNDEB - 10.906-1 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 01/11/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA TENORIOPB FNDE-7.990-1 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 01/11/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PNAT - 9.434-X CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 01/11/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA QSE - 9.359-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 01/11/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DA CONTA TENORIOBLPSB FNAS-18.517-5 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 01/11/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 283143-0 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 01/11/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 17830-6 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 01/11/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA DNOCS - 17.021-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 01/11/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA SNA 11031-0 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 01/11/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS 8501-4 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 01/11/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 8500-6 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 01/11/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FEP 8410-7 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 01/11/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA IPVA 6880-2 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 01/11/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS 6879-9 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 01/11/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CIDE 9543-5 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 01/11/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ITR 6742-3 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 01/11/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA IPTU 5352-X REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 03/11/2021 | 2401.90 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 54 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 03/11/2021 | 2280.60 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 55 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 03/11/2021 | 2361.55 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 56 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 03/11/2021 | 3980.00 | 27120397000101 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTÊNCIA REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 03/11/2021 | 1300.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICAÇÃO - Heleno Lima Valério | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS EDITAIS E NOTAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.HELENOLIMA.COM.BR E NO JORNAL IMPARCIAL TRANSMITIDO DESEGUNDA A SEXTA - FEIRA DAS 14 AS 15 HORAS PELAS RADIOS SERRANA AM DE ARARUNA 590 BORBOREMA WEB E REDES SOCIAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 73 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 03/11/2021 | 600.00 | 00007180480401 | ADRIANA VICENTE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SER DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE ESPORTE E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 03/11/2021 | 800.00 | 00006028030473 | MELIZANGELA CILENE DOS SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL TIPO GARAGEM SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ SN TENORIO-PB SEM ESCRITURA PuBLICA PRA ABRIGAR A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS E MAQUINAS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A COLETA A DISTRIBUICAO DE CORRESPONDÊNCIAS DESEMPENHADA NA SEDE DO CORREIO SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTEO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 03/11/2021 | 1500.00 | 00097774588434 | CARMEM LUCIA DANTAS PIMENTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 03/11/2021 | 600.00 | 00008880598414 | ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SER DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE ESPORTE E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 03/11/2021 | 1800.00 | 00005609611466 | RICARDO JORGE SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A IMPRESSAO FOTOCOPIA CRIACAO DE PLANILHAS EM WORD E EXCEL ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 03/11/2021 | 1200.00 | 00007273250430 | DEBORAH ARAUJO BALDUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENTE MUNICIPAL DE CONVÊNIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 03/11/2021 | 1500.00 | 00009442840436 | Diego Lairton Souto de Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MARIA STELA GUEDES ALVES A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTEO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 03/11/2021 | 900.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TITULOS DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGACAO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB POR MEIO DA PROGRAMACAO DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM 87.9 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 03/11/2021 | 1000.00 | 00028377780879 | DANIEL ARAUJO SEVERIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM CARRO DE SOM MODELO GM VERANEIO DE PLACA LEV-3176PB PARA DIVULGAR ANuNCIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 03/11/2021 | 2500.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO E INFORMACOES DA GFIPSEFIP RAIS DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 03/11/2021 | 500.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 03/11/2021 | 329.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 734 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 03/11/2021 | 1360.00 | 00013978626454 | WILLIAN DE ANDRADE PEIXOTO | PRESTACAO DE SERVICOS DE 17 DEZESSETE DIARIAS DE PEDREIRO COM REFORMAS DO CEMITERIO PuBLICO DA CIDADE DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 03/11/2021 | 1920.00 | 00028694114801 | Fábio Bernardo Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 24 VINTE E QUATRO DIARIAS DE PEDREIRO COM REFORMAS DO CEMITERIO PuBLICO E NOS DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DA CIDADE DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 03/11/2021 | 950.00 | 00070979721490 | BENTO ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 19 DEZENOVE DIARIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO COM REFORMAS DO CEMITERIO PuBLICO E DAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAOBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 03/11/2021 | 1050.00 | 00012760736407 | DAVID FERNANDES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 21 VINTE E UMA DIARIAS DE ROCO DA RODOVIA PB 195 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 03/11/2021 | 900.00 | 00012486385495 | JENISSON JESUINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 18 DEZOITO DIARIAS DE ROCO DA RODOVIA PB 195 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS S E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 03/11/2021 | 1200.00 | 00010977632423 | RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 24 VINTE E QUATRO DIARIAS COM LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOSURBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 03/11/2021 | 1050.00 | 00070694266400 | VALMIR DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 21 VINTE E UMA DIARIAS DE SERVICOS GERAIS COM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS DAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE TENORIO -PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 03/11/2021 | 1750.00 | 00075273250463 | Antonio José dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 35 MILHEIROS DE PEDRAS PARALELEPIPEDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 03/11/2021 | 600.00 | 00003285056410 | ALUIZIO DA SILVA LINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS DIVERSAS RUAS DESTE MINICIPIO AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTEO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 03/11/2021 | 773.19 | 00005887857412 | JOSÉ DOS SANTOS EDUARDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA REPETIDORA DOS CANAIS LOCAIS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 03/11/2021 | 1500.00 | 00004043293496 | Jailton Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE OBRAS E LIMPEZAS URBANAS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCENEIRO DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 03/11/2021 | 773.19 | 00001424315409 | João José da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA REPETIDORA DE CANAIS LOCAIS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00005012370465 | PETRÚCIO DE SOUZA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADOR DA CASA DE FARINHA A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAOBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00005649923485 | Jose Fernandes de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DA RODOVIA PB 195 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 03/11/2021 | 500.00 | 00011939011469 | EWERTON ALEXANDRE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CONSTANTINA DE MORAES SN CENTRO NO MUNICIPIO DE TENORIOPB SEM ESCRITURA PuBLICA PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DE DIVERSOS MATERIAIS DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DURANTE O MÊS OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 03/11/2021 | 600.00 | 00070219239452 | CREGINALDO INACIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA GARAGEM DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 03/11/2021 | 200.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 03/11/2021 | 500.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 125 TITAN KS DE PLACA N KLL-6344 LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTEO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 03/11/2021 | 700.00 | 00006044927407 | Geovane Alves Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LETREIRO DE PAREDE DO CEMITERIO PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 03/11/2021 | 200.00 | 00005018378417 | MARIA APARECIDA ALVES DE MORAIS DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDAD SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM EXAME OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE OCULOS CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 03/11/2021 | 1320.00 | 00013499733862 | Valdemiro Julião de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIAGIA NOTURNO COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00029983901889 | AVANI GONÇALVES MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIOPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 03/11/2021 | 400.00 | 00004393691423 | Jose de Arimateia Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CICERO LEITE N 257 - CENTRO - TENORIO-PB PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 03/11/2021 | 150.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 03/11/2021 | 200.00 | 00007937451440 | LINDINALVA MARIA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM EXAME OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE OCULOS CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 03/11/2021 | 800.00 | 00008345649475 | Josevanio Gomes de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 08 OITO DIARIAS DE PEDREIRO PARA REFORMA DE RESIDÊNCIA DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIOPB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 03/11/2021 | 400.00 | 00070219069433 | LENILDO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 05 CINCO DIARIAS DE PEDREIRO PARA REFORMA DE RESIDÊNCIA DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIOPB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 03/11/2021 | 200.00 | 00015426869464 | IRIS EMANUELY GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM EXAME OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE OCULOS CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 03/11/2021 | 200.00 | 00009665562401 | AISSA TAMARA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 03/11/2021 | 200.00 | 00005774418413 | JEANNE ANTONIO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 03/11/2021 | 300.00 | 00002963517416 | Damiao Primo Dinis . | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 03/11/2021 | 200.00 | 00013685828428 | WELLYSON DOS SANTOS EDUARDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 03/11/2021 | 150.00 | 00009370473416 | PALOMA CALINE DOS SANTOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 03/11/2021 | 200.00 | 00009570270446 | DALVACI DOS SANTOS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 03/11/2021 | 150.00 | 00007474286467 | MARIA DA LUZ ANANIAS DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 03/11/2021 | 200.00 | 00070971240400 | MARIA DA VITORIA DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 03/11/2021 | 150.00 | 00007688791405 | NAYARA GABRIELA MARINHO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 03/11/2021 | 150.00 | 00056857888515 | WELLINGTON DA CRUZ SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 03/11/2021 | 150.00 | 00002852281457 | Edival Vicente da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 03/11/2021 | 150.00 | 00006725729401 | JULIAO LIMA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 03/11/2021 | 200.00 | 00009451850490 | ANANDA PAULINA ANDRADE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 03/11/2021 | 250.00 | 00010695633406 | ROSIELI ALICE DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 03/11/2021 | 250.00 | 00013108240455 | MONALISA FERREIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 03/11/2021 | 400.00 | 00003174910404 | LENILDA MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 03/11/2021 | 250.00 | 00010140637443 | GENICE DE SOUZA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM EXAME OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE OCULOS CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 03/11/2021 | 500.00 | 00010847926486 | LAIS BATISTA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM DIARIAS DE PEDREIRO PARA REFORMA DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA JOAO BATISTA 170 CENTRO TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 03/11/2021 | 1320.00 | 00070218931409 | JOAO EUDES FERNANDES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NOTURNO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00010089708407 | JORDANIA CUNHA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 03/11/2021 | 500.00 | 00005876410454 | LUIS SOARES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO SONORA PARA APOIO CULTURAL DA CIDADE DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Municipio | Manutencao da Biblioteca Publica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 03/11/2021 | 450.00 | 00008068692401 | LÍGIA ELINS DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LUIZ MARINHEIRO N 352 - CENTRO PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00006744078496 | ENILTON DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA DA QUADRA DE ESPORTE PORFIRIO BATISTA DE SOUTO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 03/11/2021 | 100.00 | 00010977632423 | RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARCOM NA FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DO PROFESSOR QUE FOI REALIZADO NO DIA 15 DE OUTUBRO2021 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00006351520452 | AUCIMARY OLIVEIRA MOTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00005906846476 | Maria José Alves de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00009439902469 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00009531266417 | VILANI GOMES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00005576462432 | MARIA EUNICE SOARES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00008925483475 | ALANA BATISTA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00010695646486 | JOELMA ODETE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00009665566407 | MARIA DA VITÓRIA DE ARAÚJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00008833735486 | Josefa Ericleide da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00055944809434 | EDMILSON INACIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADOR DAS HORTAS DO PROJETO TECNOLOGIAS SOCIAIS E EDUCACAO AMBIENTAL PARA O CONTROLE DE ARBOVIROSES PROMOVENDO A SAuDE E A QUALIDADE DE VIDA NO SEMIARIDO ZIKA UEPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 03/11/2021 | 1200.00 | 00009011394402 | MARIA IONARA NEPOMUCENA MARTIR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NUTRICIONISTA A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00027373674844 | Joatan Dionizio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NOTURNO EM PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00005881451490 | MARCOS ANTONIO DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS DESEMPENHADO NA LOCALIDADE DO SITIO TENORIO DE BAIXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DO TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00010543382486 | Luciélio Morais dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS NA LOCALIDADE DO SITIO TENORIO DE BAIXO DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENBTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTEO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 03/11/2021 | 600.00 | 00000058145451 | JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NO SITIO SERRA DA GRUTA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DOTENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00010112178723 | Josinaldo Delfino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS DESEMPENHADO NO MUNICIPIO DE TENORIO-PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00017639103851 | JOSE BALDUINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS DESEMPENHADO NA LOCALIDADE DO SITIO SERRA DA GRUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DO TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00010695643460 | EMILLY CARLA DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS NA LOCALIDADE DO SITIO LAGOA DE TENORIO DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00001631671413 | José Adeilton de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS NA LOCALIDADE DO SITIO CACHOEIRINHA DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 03/11/2021 | 600.00 | 00008494885405 | FRANCISCO NETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NO SITIO SERRA DA GRUTA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DOTENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00006776141444 | PEDRO JOSÉ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO NOS DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 03/11/2021 | 1300.00 | 00007553822426 | JOSELMA DOS SANTOS NASCIMENTO RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM MOTA NETO N 90 - CENTRO NO MUNICIPIO DE TENORIO-PB PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO-AMBIENTE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 03/11/2021 | 198.55 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA QFF 8007 A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00008221532460 | Sebastião José da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TRATORISTA AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 03/11/2021 | 2420.00 | 00006227739413 | LUCAS MARTIM DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NOS DIVERSOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 03/11/2021 | 680.00 | 00070269800417 | JOSÉ RAYNER GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NOS DIVERSOS VEICULOS DA FROTA PuBLICA MUNICIPAL AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 03/11/2021 | 1320.00 | 00006354623465 | EDNALDO FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBROO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00070692898476 | CLAUDILENE ALVES FIDELIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 03/11/2021 | 500.00 | 00010403548403 | FRANCICLEIDE DINIZ OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 125 TITAN KS DE PLACA N MOT-7988 LOTADA NA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 03/11/2021 | 27.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 0111 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 03/11/2021 | 108.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE DIA 02112021 AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 03/11/2021 | 36.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 02112021 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A SERVICO DA SEC DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 03/11/2021 | 54.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 0311 PARA A CIDADE DE CAICO - RN AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 03/11/2021 | 36.00 | 00078519110444 | JACKSON KENNEDY GOMES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 3010 PARA A CIDADE DE PARELHAS - RN AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 04/11/2021 | 27.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 2910 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 04/11/2021 | 72.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 0411 A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 04/11/2021 | 1600.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE PAINEL DE LED DE ALTA DEFINICAO P6 MEDINDO 4MT DE LARGURA POR 2 DE ALTURA COM ESTRUTURA DE SUSTENTACAO DE ALUMINIO P30 COMPUTADOR E PROCESSADORA JA INCLUSO E BACKDROP MEDINDO 3M POR 25 EM GRID DE ALUMINIO P30 PARA EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DO PROFESSOR QUE FOI REALIZADO NO DIA 15 DE OUTUBRO2021 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 04/11/2021 | 250.00 | 00010323137490 | JEMILY BATISTA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DESPESAS COM ZEROX APOSTILAS E ALIMENTACAO CONFORME TERMODE DOACAO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 04/11/2021 | 5535.00 | 00008186613480 | COSME GONÇALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS E GESSO PARA ROFORMAS DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA SATURNINO DA SILVA AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 04/11/2021 | 300.00 | 00070970984499 | VITORIA APARECIDA MATEUS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 04/11/2021 | 150.00 | 00006933097412 | JOELMA INACIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 04/11/2021 | 165.00 | 00012061321402 | MARIA PERPETUA GERMANO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA COMPETENCIAS SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 04/11/2021 | 400.00 | 00070694195464 | FERNANDA RAMOS DOS RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 04/11/2021 | 150.00 | 00017188491410 | JAMILLY DELFINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 04/11/2021 | 250.00 | 00070270355456 | DETILMA NOBREGA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 04/11/2021 | 245.00 | 00009786144457 | AILGO COSME DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO TENORIO DE BAIXO SN ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 04/11/2021 | 1200.00 | 00005593873429 | MARIA DO SOCORRO CANDIDO PATRICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM 15 QUINZE DIARIAS DE PEDREIRO PARA REFORMA DO IMOVEL ONDE RESIDE NO SITIO BARRA DO RIACHO ZONA RURAL DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 04/11/2021 | 200.00 | 00001831294400 | SUZY DA SILVA FERREIRA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 04/11/2021 | 200.00 | 00010323136419 | JOSIMERY BATISTA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 04/11/2021 | 300.00 | 00043796214487 | Nelson de Souza Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CHAN AREA RURAL DESTE MUNICIPIO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DETENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 04/11/2021 | 2320.00 | 00007746543413 | HELENO JOSÉ GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A INSTALACAO MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS NOS POCOS ARTESIANOS DOS SITIOS CATOLE SITIO VARZEA DO CARIRI SITIO AREIAS E SITIO TENORIO DE BAIXO TODOS LOCALIZADOS NA ZONARURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 04/11/2021 | 300.00 | 00002996696450 | OZANIO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE TRANSPORTE MATEIRAIS DE CONSTRUCAO AREIA PARA ATENDER AS DEMAMDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊSDE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00009363198448 | AFRANIO ALVES GARCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE PARTE DO IMOVEL LOCALIZADO NA FAZENDA FLORESTA - SITIO LAGOA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB MEDINDO 24.200M² 110X220 DESTINADO A COLOCACAO FINAL DERESIDUOS E LIXOS RECOLHIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 04/11/2021 | 950.00 | 05013162000188 | Truckão Peças e Acessórios Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO PLACA CAMINHAO DO LIXO PLACA OSL7I67 SISTEMA VELOCIDADE REGISTRADOR VEL CX DISCO TACOGRAFO TARIFA SELAGEM E AFERICAO CONFORME NOTA FISCAL N 298 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 04/11/2021 | 4107.15 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 58 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 04/11/2021 | 607.00 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 57 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 04/11/2021 | 1370.00 | 00002209227488 | Marlene Rangel de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE SALGADOS PARA EVENTOS REALIZADOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO -PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MESES DE SETEMBRO2021 E OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 04/11/2021 | 83.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS 6879-9 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 05/11/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DVERSOS 8501-4 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 05/11/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 8500-6 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 05/11/2021 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS 6879-9 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 05/11/2021 | 10780.87 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DOS GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB SOB SUPERVISAO DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO CONFORME NOTA FISCAL N 30 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 05/11/2021 | 31.29 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE STREAMING DE VIDEO NOGGIN PARAMOUNT SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB CONFORME DOCUMENTO N 926444 E CONTRATO N 0048482 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 05/11/2021 | 42.33 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO WIFI INTER NO ACESSO A INTERNET DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 440192 E CONTRATO N 0048482 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 05/11/2021 | 180.38 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET ADENDO 1TCX1QGS LINK OP 100M - PM NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N° 444.465 E CONTRATO 48482. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 05/11/2021 | 300.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET ADENDO 5ZFVN93S LINK OP 200M - PM NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N° 444.466 E CONTRATO 48482. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 05/11/2021 | 210.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET ADENDO B607YRH8 LINK OP 100M - PM NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N° 444.467 E CONTRATO 48482. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 05/11/2021 | 170.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET ADENDO G9F7LT5E LINK OP 50M - PM NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N° 444.468 E CONTRATO 48482. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 05/11/2021 | 170.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET ADENDO 0WNRC70R LINK OP 50M - PM NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N° 444.469 E CONTRATO 48482. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 05/11/2021 | 170.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET ADENDO GSMA464W LINK OP 50M - PM NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N° 444.470 E CONTRATO 48482. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 05/11/2021 | 170.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET ADENDO 0EL7DRCV LINK OP 50M - PM NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N° 444.471 E CONTRATO 48482. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 05/11/2021 | 170.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET ADENDO JZC70RBX LINK OP 200M - PM NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N° 444.472 E CONTRATO 48482. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072021 | 0003747 | 05/11/2021 | 3000.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO MODELO VWGOL DE PLACA QFB 1G01 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 05/11/2021 | 2500.00 | 39471790000129 | ANTÔNIO FÉLIX DA CRUZ JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMAGENS AEREAS PRODUCAO GRAVACAO E EDICAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DE DIVERSOS SEGUIMENTOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 50 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000172021 | 0003746 | 05/11/2021 | 7085.00 | 21152441000189 | IVANIS SILVA RODRIGUES DE LIMA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MAUNTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 43 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072021 | 0003749 | 05/11/2021 | 11133.43 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS E ENCOMENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021 NOS VEICULOS DE PLACAS JDQ 3657 KHM 3078 E MMO 5480 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 57 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 05/11/2021 | 2803.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS INCLUINDO URNA FUNERARIA ROUPA COMPLETA FLORES VELAS ORNAMENTACAO CONSERVACAO DO CORPO SEM VIDA POR MEIO DA TANATOPRAXIA CORTEJO PARA O CEMTERIO E COROA DE FLORES COM FAIXADE HOMENAGEM CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 51 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 05/11/2021 | 210.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME CONTRATO 0034852 ADENDO LWCXDA18 - LINK OP 100M DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 05/11/2021 | 210.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME CONTRATO 0034852 ADENDO 2TLXM85W LINK OP 100M DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 05/11/2021 | 170.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME CONTRATO 0034852 ADENDO L6NTFSKR LINK OP 50M DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132021 | 0003743 | 05/11/2021 | 1150.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA REALIZADOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA N OGB-5043 LOTADOS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 27 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072021 | 0003750 | 05/11/2021 | 4924.92 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS E ENCOMENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NOS VEICULOS DE PLACAS MNS 0577 E NPX 8J37 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 58 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 05/11/2021 | 6120.00 | 29055759000153 | LUCIANO SALVIANO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE 34 TRINTA E QUATRO BANCOS EM ESTOFADOS DE ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 86 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072021 | 0003751 | 05/11/2021 | 13841.31 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS LOCACAO E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS DOS VEICULOS DE PLACAS MNT2E48 MOQ 6819 KHG 3600 PARA ATENDER DEMANDAS DA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 59 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 05/11/2021 | 600.00 | 39471790000129 | ANTÔNIO FÉLIX DA CRUZ JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO PARA O EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DO PROFESSOR SOB SUPERVISAO DA SEC DE EDUCACAO DE TENORIO - PB REALIZADA NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 51 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 05/11/2021 | 27200.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE TRATOR DOIS TRATORES COM ARADO PARA O CORTE DE TERRA PARA OS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB SENDO 32 HORAS NO SITIO POSSE 12 HORAS NO SITIO AREIA 30 HORAS NO SITIO TENORIO DE BAIXO FECHANDO EM 160 CENTO E SESSENTA HORAS AUTORIZADOS PELA SEC DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 46 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132021 | 0003744 | 05/11/2021 | 615.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DOS VEICULOS GOL QFS3714 E FIAT TORO OGF5A71 LOTADOS A SERVICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 25 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132021 | 0003745 | 05/11/2021 | 570.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DOS VEICULOS FIAT OGF5A71 GOL QFS3714 E PALIO OGB 5043 LOTADOS A SERVICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 19 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072021 | 0003748 | 05/11/2021 | 5000.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MXT0H92 MODELO FORD4000 PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 56 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 05/11/2021 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 05112021 AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 05/11/2021 | 27.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 04112021 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB A SERVICO DA SEC DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 05/11/2021 | 210.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET AO PREDIO DO CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB ADENDO J7YEJZCE LINK OP 100M - PB CONFORME CONTRATO 0034853 E NOTA FISCAL N 444.457 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 08/11/2021 | 1320.00 | 00009231761447 | DAMIAO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 08/11/2021 | 333.00 | 00011197339442 | SIDNEY CLEMENTINO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NOS DIVERSOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE OS MESES DE SETEMBRO2021 E OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 08/11/2021 | 1000.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE DE RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 6 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 08/11/2021 | 1628.40 | 00010385094400 | JOSE DALVAN DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 40 QUARENTA HORAS EXTRAS FORA DO EXPEDIENTE DE TRABALHO A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICODO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 08/11/2021 | 1842.60 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 60 SESSENTA HORAS EXTRAS A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 08/11/2021 | 2121.06 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 86 OITENTA E SEIS HORAS EXTRAS A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 08/11/2021 | 2388.81 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 111 CENTO E ONZE HORAS EXTRAS FORA DO EXPEDIENTE DE TRABALHO DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 08/11/2021 | 1200.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 08/11/2021 | 36.00 | 00078519110444 | JACKSON KENNEDY GOMES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 0611 PARA A CIDADE DE POMBAL - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 08/11/2021 | 27.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 0511 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 08/11/2021 | 1500.00 | 00007274107410 | JOÁBIA DE MEDEIROS SANTOS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTACAO PEDAGOGICA AOS GESTORES E EQUIPE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SUPERVISAO EDUCACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 08/11/2021 | 1320.00 | 00008354331458 | DAMIAO GESUINO SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO DO PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 08/11/2021 | 1547.10 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 10 DEZ HORAS EXTRAS E INSALUBRIDADE DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTEO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 08/11/2021 | 650.00 | 33298199000135 | JOACIL ALBUQUERQUE MONTENEGRO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO NO AR CONDICIONADO DA PATROL COM CARGA DE GAS COMPLETA E DESLOCAMENTO CONFORME NOTA FISCAL N 76 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 08/11/2021 | 1080.00 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 1 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME NOTA FISCAL N 12.578 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 08/11/2021 | 4800.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E PRESTACAO DE CONTAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 688 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0003766 | 08/11/2021 | 6000.00 | 41160013000105 | RODRIGO ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS N 1 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 08/11/2021 | 70.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ SANTA LUZIA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 33-2 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0003783 | 09/11/2021 | 7000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 114 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Agricultura | Administração Financeira | Acao Governamental | Contribuicao Patronal - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 09/11/2021 | 32174.45 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 102021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 09/11/2021 | 90.73 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP CONFORME DEMONSTRA O DOCUMENTO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 09/11/2021 | 626.95 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS 6879-9 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 09/11/2021 | 240.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 8500-6 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 09/11/2021 | 83.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS 6879-9 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003799 | 09/11/2021 | 5582.52 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVIES DESTINADOS AOS VEICULOS GOL PLACA QFS 3714 E FIAT TORO OGF5A71 LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 746 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 09/11/2021 | 85.00 | 00005609611466 | RICARDO JORGE SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A IMPRESSAO FOTOCOPIA CRIACAO DE PLANILHAS EM WORD E EXCEL ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 09/11/2021 | 4822.00 | 00004747303448 | Josenilda Alves dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003798 | 09/11/2021 | 273.99 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO PLACA OGB 5043 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E HABILITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 748 EM ANEXO REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 09/11/2021 | 38191.39 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 102021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 09/11/2021 | 10562.71 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 102021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 09/11/2021 | 1000.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO SOBRE A APLICACAO DOS RECURSOS DO NOVO FUNDEB PARA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 1682 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003796 | 09/11/2021 | 1955.01 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVIES DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS VOLARE V8L OGE 5280 OGE 3720 LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 747 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003797 | 09/11/2021 | 21155.31 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR MAQUINA PA CARREGADEIRA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA PATROL LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO-AMBIENTE MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 749 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 09/11/2021 | 36.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 09112021 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A SERVICO DA SEC DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 09/11/2021 | 27.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 08112021 AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 09/11/2021 | 120.00 | 00007802411424 | EDNALDO VARELO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 04112021 AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 09/11/2021 | 27.00 | 00007802411424 | EDNALDO VARELO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB DIA 09112021 AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 09/11/2021 | 1831.89 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS COM ACRESCIMO DE 59 CINQUENTA E NOVE HORAS EXTRAS A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DOMUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 09/11/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DA CONTA TENORIOBLPSB FNAS-18.517-5 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 10/11/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DA CONTA TENORIOBLPSB FNAS-18.517-5 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132021 | 0003803 | 10/11/2021 | 547.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE RETENTOR DO MOLEJO E DO ROLAMENTO DO CARDAN E TROCA DA MANGUEIRA DE AR E SOLDA COM REFORCO DO BALAO DE AR DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA NQH 8202 E SUBSTITUICAO DA MANGUEIRA HIDRAULICA TROCA DO RESERVATORIO EXPANSIVO E SUBSTITUICAO DOS FILTROS DO SISTEMA HIDRAULICO E DA TRANSMISSAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95 AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132021 | 0003805 | 10/11/2021 | 2600.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA RETIFICA NO BLOCO DO MOTOR DO VEICULO FORD F4000 PLACA MXT0H92 E SERVICOS MECANICOS DE REPARACAO GERAL DO MOTOR DO VEICULO FORD F4000 MXT0H92 SOB SUPERVISAO E AUTORIZACAO DA SECDE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 46 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 10/11/2021 | 36.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPES QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 1011 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANISTO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA E RECIBOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 10/11/2021 | 2330.00 | 43606186000130 | ADILSON JORGE GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AS PESSOAS EM SERVICO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 34466 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132021 | 0003820 | 10/11/2021 | 3956.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO NO VEICULO FORD F4000 PLACA MXT0H29 SOB SUPERVISAO E AUTORIZACAO DA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 147EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132021 | 0003801 | 10/11/2021 | 922.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA NQH 8202 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO-AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 144 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 10/11/2021 | 500.00 | 32400318000156 | DYEGO JOSE BEZERRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO AR CONDICIONADO DO CAMINHAO PIPA PLACA NQH 8202 AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 181 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 10/11/2021 | 1350.00 | 08169340000152 | Joselito de Souza Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA BOMBA DE AGUA DO POCO ARTESIANO REBOBINAMENTO DO MOTOR TROCA DO EIXO DOS ROTORES SELO MECANICO E ROLAMENTOS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 414 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132021 | 0003800 | 10/11/2021 | 648.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS VOLKSWAGEN PLACA OGE 5280 MICRO ONIBUS OGC 5259 E ONIBUS VW OGE 3720 SOB SUPERVISAO E AUTORIZACAO DA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PBCONFORME NOTA FISCAL N 143 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 10/11/2021 | 250.00 | 00009899900443 | ADAILTON VICENTE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 10/11/2021 | 300.00 | 00070270053441 | LUCAS WICTOR DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 10/11/2021 | 250.00 | 00088471306468 | NATALIA TEOFILO BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM EXAME OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE OCULOS CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132021 | 0003802 | 10/11/2021 | 3930.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 145 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132021 | 0003804 | 10/11/2021 | 916.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SUBSTITUICAO DO OLEO DA TRANSMISSAO E TROCA DO FILTRO DO CARTUCHO DA TRANSMISSAO E MANUTENCAO E CONSERTO DO AR CONDICIONADO COM CARGA DE GAS DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL740-9 SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 45 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 10/11/2021 | 1400.00 | 00005762370437 | Damiao Virginio Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 10/11/2021 | 2000.00 | 00002996696450 | OZANIO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04QUATRO MILHEIROS DE PEDRAS PARALELEPIPEDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132021 | 0003819 | 10/11/2021 | 1620.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL740-9 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 146 EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003821 | 10/11/2021 | 14327.07 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS CHEVROLET D12000 MZG 1510 RETROESCAVADEIRA CAMINHAO PIPA NQH 8202 CACAMBA OGB 5569 E CAMINHAO DO LIXO QSL 7I67 LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 750 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 10/11/2021 | 2350.00 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MUDANCA E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO 9 MIL BTUS RECARGA DE GAS MANUTENCAO DE RADIO TV E MANUTENCAO E GAS DELEGACIA AUTORIZADOS PELA SEC DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 306 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Pagamento a Confederacao e Associacao de Classe (FAMUP/CNM/AMASTE e Ou | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 10/11/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-Confederação Nacional dos Municípios | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM-8.500-6 DO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 10/11/2021 | 7269.55 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM-8.500-6 DO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de divida contratada | Pagamento da divida contraida junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 10/11/2021 | 13971.26 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO DO FPM EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 10/11/2021 | 261.25 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 8500-6 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 10/11/2021 | 52.25 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS 6879-9 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 10/11/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FEP 8410-7 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 11/11/2021 | 773.19 | 00007062300438 | Kercia Lourenço Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 11/11/2021 | 804.12 | 00016045602404 | JOSÉ GERALDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SACOLAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB PARA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 11/11/2021 | 573.00 | 00008354325482 | Sandro de Oliveira Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 11/11/2021 | 370.00 | 00009676373419 | ISMAEL CARLOS DE SOUZA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND E MAQUINA PA CARREGADEIRA HYUNDAI AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 11/11/2021 | 773.19 | 00005939415431 | MARIA DO SOCORRO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 11/11/2021 | 500.00 | 00049871714491 | ERNANI DE LIMA TEOFILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 11/11/2021 | 200.00 | 00007130898496 | JANIELSON JOSE DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 11/11/2021 | 27.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 10112021 AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 11/11/2021 | 36.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 11112021 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A SERVICO DA SEC DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 12/11/2021 | 54.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2021 PARA A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB A SERVICO DA SEC DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000182021 | 0003874 | 12/11/2021 | 7759.60 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA QSF-3714 A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 18188 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000182021 | 0003876 | 12/11/2021 | 1464.60 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 18191 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 12/11/2021 | 53.98 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO DO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO A BIBLIOTECA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FATURA 74.554.803. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 12/11/2021 | 52.18 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO POCO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DO CARIRI ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 74.493.583 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 12/11/2021 | 241.84 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO POCO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 74.605.131 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 12/11/2021 | 80.46 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO POCO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2019 CONFORME NOTA FISCAL N 1916702 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 12/11/2021 | 101.60 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO POCO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE MAR2021 CONFORME NOTA FISCAL N 202103 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 12/11/2021 | 192.05 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO POCO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JUL2021 CONFORME NOTA FISCAL N 67.308.130 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000182021 | 0003877 | 12/11/2021 | 5960.00 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA NQH-8202 A SERVICO DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 18186 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 12/11/2021 | 616.14 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO POCO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 74.573.700 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 12/11/2021 | 200.00 | 00000073854476 | Helena Ines Ramos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM EXAME OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE OCULOS CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 12/11/2021 | 200.00 | 00002308842458 | FRANCISCO JUNIOR PE DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 12/11/2021 | 200.00 | 00007474286467 | MARIA DA LUZ ANANIAS DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 12/11/2021 | 125.00 | 00002456193482 | ORLANDO SEBASTIAO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA MINERVINA CORDEIRO SN COMPETENCIAS SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 12/11/2021 | 360.00 | 00026034299810 | MIGUEL JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA MARIA MADALENA 24 CENTRO COMPETENCIAS SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 12/11/2021 | 150.00 | 00001831908409 | TAISE DO NASCIMENTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 12/11/2021 | 200.00 | 00007375299463 | Luciene Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 12/11/2021 | 500.00 | 00004274746470 | MARIA APARECIDA DA SILVA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 12/11/2021 | 250.00 | 00009533581433 | IONERY MARIA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 12/11/2021 | 150.00 | 00004478499489 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 12/11/2021 | 150.00 | 00016973251498 | MARIA DE FATIMA SANTOS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 12/11/2021 | 150.00 | 00071151493481 | JOSILENE DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 12/11/2021 | 30.58 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 74.554.829 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 12/11/2021 | 160.40 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 74.554.865 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 12/11/2021 | 150.00 | 00011392176409 | AILMA ANANIAS DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 12/11/2021 | 150.00 | 00075378140404 | Vania Alves da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 12/11/2021 | 150.00 | 00031640886800 | MARIA DA PAZ ANANIAS DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 12/11/2021 | 150.00 | 00010697342417 | JANINERE DE ARAUJO SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 12/11/2021 | 200.00 | 00010380609401 | JOSE SILVANO GOMES DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 12/11/2021 | 250.00 | 00009837838450 | JOSICARLA GONÇALVES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE NO SITIO SERRA DA GRUTA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 12/11/2021 | 300.00 | 00008068694455 | EDIJANE DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 12/11/2021 | 200.00 | 00001224508416 | MARLEIDE DA SILVA SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 12/11/2021 | 150.00 | 00003622441461 | MEIRES SOUZA FELICIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 12/11/2021 | 200.00 | 00017188491410 | JAMILLY DELFINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 12/11/2021 | 250.00 | 00003511654440 | Cosme Damiao de Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 12/11/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A SERVICO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 74.618.379 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000182021 | 0003875 | 12/11/2021 | 11920.00 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FORD CARGO DE PLACAOSL-7I67 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 18189 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 12/11/2021 | 2527.00 | 37562104000108 | LUCIANO ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 19 DEZENOVE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO PARA POSTERIOR DISTRIBUICAO AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 8 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 12/11/2021 | 262.96 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO A DELEGACIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 74.462.844 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 12/11/2021 | 30.58 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO A GARAGEM DA DELEGACIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 74.504.198 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000182021 | 0003873 | 12/11/2021 | 2021.00 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA QFB-1G01 A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 18187 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 12/11/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA SNA 11031-0 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 12/11/2021 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 8500-6 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 12/11/2021 | 83.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS 6879-9 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 16/11/2021 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 8500-6 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 16/11/2021 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FEP 8410-7 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 16/11/2021 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS 6879-9 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 16/11/2021 | 3000.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTOIA E ASSESSORIA PARA ELABORACAO DE LEIS DECRETOS PORTARIAS EDITAIS AVALIACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 24EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 16/11/2021 | 650.00 | 00007410345497 | Flávia Josefa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 13 DIARIAS EXERCENDO A FUNCAO DE BOMBEIRA CIVIL EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE TENORIO-PB SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIODE TENORIOPB DURANTE O MESES DE SETEMBRO2021 E OUTUBR2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 16/11/2021 | 500.00 | 00008354329470 | Alexsandro Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAVACAO DE VINHETAS E AVISOS DE NOTAS DE INTERESSE DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 16/11/2021 | 1000.00 | 00003380747408 | EULALIA CRISTINA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PRODUCAO DE MATERIAIS PARA HIGIENIZACAO E DESINFECCAO DOS DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DA CIDADE DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 16/11/2021 | 300.00 | 00005863764457 | Terezinha Diniz Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 16/11/2021 | 155.00 | 00071969068450 | MARILETE DA SILVA VITAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA LUIZ MARINHEIRO 230 COMPETENCIAS SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 16/11/2021 | 500.00 | 00006543700440 | Maria Aparecida Araújo Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 16/11/2021 | 250.00 | 00007325233469 | ANA MARIA DANTAS BORBOREMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 16/11/2021 | 200.00 | 00013589471476 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE QUITAR DEBITOS JUNTO AO SINDICATO DE TRABALHADORES RURAIS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 16/11/2021 | 150.00 | 00070061883425 | LILIANE CAVALCANTE MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 16/11/2021 | 150.00 | 00006933097412 | JOELMA INACIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 16/11/2021 | 150.00 | 00008719767498 | MARCIELIA MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 16/11/2021 | 500.00 | 00007190560475 | MARILI SANTOS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 16/11/2021 | 27.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 14112021 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB A SERVICO DA SEC DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 16/11/2021 | 90.00 | 00007802411424 | EDNALDO VARELO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS RELATIVA A VIAGENS AS CIDADES DE TAPEROA DIA 1611 PATOS DIA 0911 E CAMPINA GRANDE - PB DIA 14112021 AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 16/11/2021 | 27.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 1511 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 16/11/2021 | 27.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 12112021 AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 16/11/2021 | 36.00 | 00078519110444 | JACKSON KENNEDY GOMES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 1311 PARA A CIDADE DE POMBAL - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 16/11/2021 | 366.67 | 00006744078496 | ENILTON DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 10 DIARIAS COMO VIGIA DA QUADRA DE ESPORTE PORFIRIO BATISTA DE SOUTO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE OMÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 17/11/2021 | 283.72 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO BOMBEIRO E VISTORIA DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D12000 PLACA MZG 1510 SOB SUPERVISAO E AUTORIZACAO DA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 17/11/2021 | 32.33 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO POCO LOCALIZADO NO SERRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 74.577.360 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 17/11/2021 | 198.55 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2021 DO VEICULO PLACA OGE 3720 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 17/11/2021 | 88.38 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA APLICADA NO VEICULO DE PLACA OGE 5280 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME DOCUMENTO E ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 17/11/2021 | 250.00 | 00098138960434 | IRINES MARIA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM EXAME OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE OCULOS CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 17/11/2021 | 80.00 | 00006772745485 | Risocleide Vasconcelos da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA SEVERINO MARINHEIRO SN COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 17/11/2021 | 88.13 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DA AREA ONDE ESTAR SITUADO O ATERRO SANITARIO ONDE E DESTINADO OS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 68.877.573 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 17/11/2021 | 30.58 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A SERVICO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 74.606.465 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 17/11/2021 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS 6879-9 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 18/11/2021 | 41.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 8500-6 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 18/11/2021 | 41.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS 6879-9 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 18/11/2021 | 68.50 | 00004724432403 | ISAILMA ABRANTES SATIRO PALMEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS CARTORARIAS EMISSAO DE CERTIDAO DE ESCRITURA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 18/11/2021 | 1684.62 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 72.795.807 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 18/11/2021 | 1620.00 | 00007762648429 | MANOEL VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5 DIARIAS PARA O PREFEITO MANOEL VASCONCELOS DURANTE VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000172021 | 0003912 | 18/11/2021 | 2843.00 | 24483235000140 | DAVI SEBASTIÃO SANTOS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MAUNTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 4 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 18/11/2021 | 6281.22 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 73.437.004 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 18/11/2021 | 3030.57 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA E DEMAIS PREDIOS AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 72.797.826 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 18/11/2021 | 150.00 | 00007810771418 | LUZIA MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 18/11/2021 | 200.00 | 00009786142403 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM EXAME OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE OCULOS CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 18/11/2021 | 150.00 | 00009665569414 | ANAILDE NETA DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 18/11/2021 | 150.00 | 00005721827408 | ROSA FIRMINO LAURENTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 18/11/2021 | 200.00 | 00009570267496 | MIRANEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 18/11/2021 | 150.00 | 00007822643444 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 18/11/2021 | 400.00 | 00006994273474 | LUCIANA MATIAS DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 18/11/2021 | 1000.00 | 00070694183458 | ANTONIO AMARO FELINTO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM REFORMA DO IMOVEL ONDE RESIDE NO SITIO CARNEIRA SN ZONA RURAL DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 18/11/2021 | 2276.17 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 72.797.603 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 18/11/2021 | 3642.38 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 72.798.331 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 18/11/2021 | 72.00 | 00078519110444 | JACKSON KENNEDY GOMES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 1811 PARA A CIDADE DE CAICO - RN AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 18/11/2021 | 63.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS UMA DIA 1711 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E OUTRA DIA 1811 PARA JOAO PESSOA - PB A SERVICO DA SEC DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 18/11/2021 | 39.91 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 72.797.411 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 18/11/2021 | 54.00 | 00009442844423 | ELISANDRA DA COSTA GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE FOMACAO CONTINUADA DA ESCOLA DE CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA NOS DIAS 17 E 19 DE NOVEMBRO CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO DE DIARIAS E OFICIO N° 0432021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 18/11/2021 | 54.00 | 00099617293404 | Maria Edilene de Almeida Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE FOMACAO CONTINUADA DA ESCOLA DE CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA NOS DIAS 17 E 19 DE NOVEMBRO CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO DE DIARIAS E OFICIO N° 0432021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 18/11/2021 | 54.00 | 00001163621463 | Normanda Cordeiro da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE FOMACAO CONTINUADA DA ESCOLA DE CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA NOS DIAS 17 E 19 DE NOVEMBRO CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO DE DIARIAS E OFICIO N° 0432021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 19/11/2021 | 6500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT TORO AT D4 DE PLACA N 2GF5A71 LOTADO EM GABINETE DO PREFEITO DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 3209 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 19/11/2021 | 1113.43 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM-8.500-6 DO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 22/11/2021 | 536.40 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ALCOOL DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N° 178 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 22/11/2021 | 6344.37 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB SEDE DA PREFEITURA CORREIOS MATADOURO CONSELHO TUTELAR GINASIO DE ESPORTES MERCADO PUBLICO POSTO DE IDENTIFICACAO DELEGACIA EMATER E SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 176 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 22/11/2021 | 7950.22 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB SOB SUPERVISAO DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO CONFORME NOTA FISCAL N 419 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 22/11/2021 | 1582.00 | 40014513000176 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A GUARDA E DISPOSICAO DIGITAL INCLUINDO PREPARACAO O ESCANEAMENTO O TRATAMENTO DAS IMAGENS O RECONHECIMENTO DOS CARACTERES O ARMAZENAMENTO ELETRONICO E O ACONDICIONAMENTO DOS DOCUMENTOS FISICOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 3 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 22/11/2021 | 133.95 | 76535764000143 | OI S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO N 3644-1001 DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO2021 CONFORME DEMONSTRA NFST 6531 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 22/11/2021 | 120.46 | 76535764000143 | OI S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO N 3644-1000 DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME DEMONSTRA NFST 6530 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 22/11/2021 | 150.00 | 00009451850490 | ANANDA PAULINA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE RESIDE LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MARINHEIRO 74 CENTRO TENORIO- PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 22/11/2021 | 150.00 | 00007737154442 | RANATA MARIA SILVA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 22/11/2021 | 150.00 | 00010697326489 | FRANCINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA LUIZ MARINHEIRO N 44 CENTRO TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORMETERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 22/11/2021 | 150.00 | 00014978590426 | ALINE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA MANOEL AMARO 225 CENTRO TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 22/11/2021 | 150.00 | 00010695658492 | ANDRESA ALICE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA INACIO MOTA 257 CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 22/11/2021 | 150.00 | 00006628041476 | JOSIANE CORINA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JUSTINO PATRICIO GOMES SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 22/11/2021 | 150.00 | 00001800312440 | LIVIA MARIA DE ARAUJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AMARO SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 22/11/2021 | 150.00 | 00010695632426 | LUCILENE AMÉLIA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 22/11/2021 | 150.00 | 00004478485429 | MARINALVA NOBERTO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO 399 CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 22/11/2021 | 150.00 | 00009231774425 | MARKSUELA ALMEIDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JUSTINO PATRICIO GOMES 260 CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 22/11/2021 | 150.00 | 00070971349410 | PAULO HENRIQUE VASCONCELOS DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRODE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 22/11/2021 | 150.00 | 00070694046469 | ZENUBIA SOUZA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ MARINHEIRO SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRODE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 22/11/2021 | 150.00 | 00002308842458 | FRANCISCO JUNIOR PE DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOEL BATISTA N° 271 CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRODE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 22/11/2021 | 150.00 | 00008880601490 | JOSEILMA DELFINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA MINERVINA CORDEIRO SN CENTRO TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORMETERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 22/11/2021 | 150.00 | 00070694308412 | GRACIELY KELLY DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA N 165 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 22/11/2021 | 150.00 | 00010695660470 | ROSEMERE ALICE DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ISAAC AURINO SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE2021 CONFORME REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021 E TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 22/11/2021 | 150.00 | 00013525748450 | ANGELICA DA CONCEIÇÃO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS NS CENTRO COMPETENCIA NOVEMBRO DE2021 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 22/11/2021 | 150.00 | 00010695657410 | SUZANERY MARIA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO 387 CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 22/11/2021 | 150.00 | 00070270313451 | MARIA DAS VITORIAS GALDINO PACIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO TOMAZ 337 CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 22/11/2021 | 150.00 | 00009899899410 | JOSILEIDE BARBOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 22/11/2021 | 150.00 | 00004489747462 | JOSEFA SELMA COSTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE FONTES RANGEL SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 22/11/2021 | 150.00 | 00009533581433 | IONERY MARIA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA LUIZ MARINHEIRO SN CENTRO TENORIO - PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 22/11/2021 | 150.00 | 00008137257470 | CLEONICE GALDINO PACIÊNCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO 304 CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 22/11/2021 | 150.00 | 00010772051712 | Edilene Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO AMARO SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRODE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 22/11/2021 | 150.00 | 00009301775417 | JOSENEIDE DE FÁTIMA JULIÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AMARO SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 22/11/2021 | 150.00 | 00008700015407 | MARIA DALVA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA FRANCISCO AMARO SN CENTRO TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 22/11/2021 | 150.00 | 00004408961426 | ADRIANA AMARO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AMARO N 08 CENTRO COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 22/11/2021 | 150.00 | 00009776094481 | FRANCISCA ARAKITANIA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS N° 75 CENTRO DE TENORIO - PBAPOS INVESTIGACAO SOCIAL REALIZADA PELO CRAS DESTE MUNICIPIO NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 22/11/2021 | 27.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 1911 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 22/11/2021 | 27.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 21112021 PARA A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB A SERVICO DA SEC DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 22/11/2021 | 72.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 2111 PARA A CIDADE DE SANTA CRUZ - RN AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 22/11/2021 | 63.00 | 00007802411424 | EDNALDO VARELO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A DUAS VIAGENS UMA DIA 2011 PARA A CDADE DE POMBAL - PB E OUTRA DIA 2111 A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 22/11/2021 | 36.00 | 00078519110444 | JACKSON KENNEDY GOMES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 2211 PARA A CIDADE DE POMBAL - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 22/11/2021 | 27.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 1911 PARA A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 23/11/2021 | 54.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 1311 PARA A CIDADE DE DESTERRO - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 23/11/2021 | 72.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 2111 PARA A CIDADE DE SANTA CRUZ - RN AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 23/11/2021 | 27.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 1111 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 23/11/2021 | 81.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COM VIAGENS NOS DIAS 0311 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E DIA 0411 PARA SERRA CORA - RN AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 23/11/2021 | 90.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 2311 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 23/11/2021 | 27.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 2211 PARA A CIDADE DE CAMPINA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 23/11/2021 | 36.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 2311 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Gestao de Assistência Social - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 23/11/2021 | 1550.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 9 PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS E PROGRAMAS DO SUAS E NA GESTAO DO PBF BEM COMO NA CAPACITACAO DAS EQUIPES TECNICAS DAEXECUCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 11 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 23/11/2021 | 1000.00 | 00006651892495 | FRANCISCO JUNIOR JACINTO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 125 DIARIAS DE PEDREIRO PARA REFORMA DE RESIDÊNCIA DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIOPB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 23/11/2021 | 100.00 | 00010287734471 | MAGNO MOACIR DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 23/11/2021 | 150.00 | 00010695660470 | ROSEMERE ALICE DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA 229 CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE2021 CONFORME REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021 E TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 23/11/2021 | 200.00 | 00009570272490 | MANOEL JUNIOR DINIZ FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 23/11/2021 | 550.00 | 00039408784804 | NILSA DE SOUZA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR GASTOS COM DESPESAS DE SAUDE EM VIRTUDE DE UM ACIDENTE AUTOMOBILISTICO CONFORMETERMO DE DOACAO E PARECER PSICOSSOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 23/11/2021 | 400.00 | 00008338699497 | LUCAS NOBERTO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 23/11/2021 | 350.00 | 00003315934401 | MARIA DE LOURDES SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 23/11/2021 | 30.58 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 74.554.742 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 23/11/2021 | 1600.00 | 21039517000164 | PONTO DIGITAL INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 836 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 23/11/2021 | 175.60 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DA AREA ONDE ESTAR SITUADO O ATERRO SANITARIO ONDE E DESTINADO OS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 74.563.725 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 23/11/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DVERSOS 8501-4 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 23/11/2021 | 52.25 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 8500-6 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 23/11/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS 6879-9 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 24/11/2021 | 173.67 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP-8.410-7 DO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 24/11/2021 | 94.05 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS 6879-9 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 24/11/2021 | 41.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS 8501-4 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 24/11/2021 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 8500-6 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 24/11/2021 | 2820.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 53 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 24/11/2021 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA URBANISMO E ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA2525 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 24/11/2021 | 150.00 | 00007688791405 | NAYARA GABRIELA MARINHO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FNALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA JUSTINO PATRICIO GOMES SN CENTRO TENORIO - PB APOS INVESTIGACAO REALIZADA PELO CRAS DESTEMUNICIPIO NOS REQUISITOS DA LEI 3592021 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 24/11/2021 | 150.00 | 00006354499438 | JOSILENE GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA MARIA CONSTANTINA DE MORAIS N 412 CENTRO TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 24/11/2021 | 27.00 | 00099617293404 | Maria Edilene de Almeida Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE ASSUNCAO - PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES COMO CONSELHEIRO TUTELAR NO DIA 23 DE OUTUBRO CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 24/11/2021 | 27.00 | 00099617293404 | Maria Edilene de Almeida Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE ASSUNCAO - PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES COMO CONSELHEIRO TUTELAR NO DIA 15 DE OUTUBRO CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 24/11/2021 | 63.00 | 00005990891482 | FLAVIANA JOSEFA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS A CIDADE DE JUAZEIRINHO E CAMPINA GRANDE - PB DIA 26 DE OUTUBRO COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES COMO CONSELHEIRO TUTELAR CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 24/11/2021 | 27.00 | 00009442844423 | ELISANDRA DA COSTA GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE ASSUNCAO - PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES COMO CONSELHEIRO TUTELAR NO DIA 11 DE NOVEMBRO CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 24/11/2021 | 63.00 | 00009442844423 | ELISANDRA DA COSTA GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS A CIDADE DE JUAZEIRINHO E CAMPINA GRANDE - PB DIA 26 DE OUTUBRO COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES COMO CONSELHEIRO TUTELAR CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 24/11/2021 | 27.00 | 00006644847439 | ADEILTON ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE ASSUNCAO - PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES COMO CONSELHEIRO TUTELAR NO DIA 23 DE OUTUBRO CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 24/11/2021 | 27.00 | 00006644847439 | ADEILTON ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE ASSUNCAO - PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES COMO CONSELHEIRO TUTELAR NO DIA 11 DE NOVEMBRO CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 24/11/2021 | 27.00 | 00006644847439 | ADEILTON ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE ASSUNCAO - PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES COMO CONSELHEIRO TUTELAR NO DIA 15 DE OUTUBRO CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 24/11/2021 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 24112021 AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 25/11/2021 | 63.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS UMA DIA 2411 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E OUTRA DIA 2511 PARA JOAO PESSOA - PB A SERVICO DA SEC DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 25/11/2021 | 864.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT DE CONSTRUÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VAC AFTOMUNE BIV OA 30ML CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 1932 DESTINADO A VACINACAO DE REBANHOS DE CRIADORES SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 25/11/2021 | 130.00 | 00011895013410 | BRUNA MERCIA DA COSTA GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM NA ESCOLA SAO VICENTE DE PAULA CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 25/11/2021 | 150.00 | 00016004220477 | GRAZIELA PACIÊNCIA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA MANOEL AMARO N 250 CENTRO TENORIO - PB APOSINVESTIGACAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 25/11/2021 | 150.00 | 00007802410452 | MARIA DAS GRAÇAS DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 25/11/2021 | 200.00 | 00004082106480 | Josenilda Margarida da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM EXAME OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE OCULOS CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 25/11/2021 | 50.00 | 00005482074455 | JOSILENE BARBOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA MARIA CONSTANTINA DE MORAIS 412 CENTRO COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 25/11/2021 | 160.00 | 00005871616470 | Maria de Fatima Paciência dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 25/11/2021 | 200.00 | 00004414530407 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DOMINGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 25/11/2021 | 250.00 | 00010697326489 | FRANCINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 25/11/2021 | 200.00 | 00009942720499 | EMANOEL DA COSTA DOMINGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM EXAME OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE OCULOS CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 25/11/2021 | 300.00 | 00006028029467 | MARIA DE FATIMA DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 25/11/2021 | 65.00 | 00008886620411 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA CICERO LEITE SN COMPETENCIAS OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021 CONFORMETERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 25/11/2021 | 300.00 | 00010551373431 | RAYANE SEVERINA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 25/11/2021 | 130.00 | 00009231774425 | MARKSUELA ALMEIDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADO NA RUA JUSTINO PATRICIO GOMES 260 CENTRO DE TENORIO - PB COMPETENCIAS SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 25/11/2021 | 120.00 | 00028039612888 | PEDRO ANTONIO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE NO SITIO SERRINHA ZONA RURAL COMPETENCIAS SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 25/11/2021 | 206.18 | 00010462969495 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DUANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000172021 | 0004019 | 25/11/2021 | 26879.00 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB NA REFORMA E REVITALIZACAO DO CEMITERIO PUBLICO CONFORME NOTA FISCAL N 180 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 25/11/2021 | 41.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS 6879-9 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 26/11/2021 | 2046.22 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 31102021 CONFORME DOCUMENTACAO E DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 26/11/2021 | 6.75 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA RELATIVA A PAGAMENTO DO PASEP DO PERIODO 31102021 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 26/11/2021 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 26/11/2021 | 1848.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 26/11/2021 | 2500.00 | 00008919581428 | Vanessa Batista Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR CONTABIL AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 26/11/2021 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 8500-6 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 26/11/2021 | 13867.27 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 26/11/2021 | 4300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 26/11/2021 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 26/11/2021 | 2000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 26/11/2021 | 22500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 26/11/2021 | 3000.00 | 00006591354425 | Joana de Souto Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A PREFEITURA DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 26/11/2021 | 39845.95 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS - EFETIVOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 26/11/2021 | 5400.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 26/11/2021 | 1265.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 26/11/2021 | 130.00 | 00003315934401 | MARIA DE LOURDES SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 26/11/2021 | 16646.91 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 26/11/2021 | 6865.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 26/11/2021 | 6062.61 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 26/11/2021 | 1100.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 26/11/2021 | 92752.96 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS-FUNDEB 700-Efetivo MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 26/11/2021 | 4087.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS-FUNDEB 701-Comissionado MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 26/11/2021 | 10762.38 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA EDUC INFANTIL MAG CRECHE - FUNDEB 70 EFETIVOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 26/11/2021 | 13252.86 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA EDUC. INFANTIL - MAG PRE - ESCOLA -FUNDEB700-Efetivo MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 26/11/2021 | 54698.04 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS. FUND. MAG. ANOS FINAIS-FUNDEB 700-Efetivo MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 26/11/2021 | 2043.60 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS. FUND. MAG. ANOS FINAIS-FUNDEB 701-Comissionado MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 26/11/2021 | 2230.46 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSO9AL LOTADO NA FOPAG - PROF. EDUC. BASICA - LEI 13.935 FUNDEB 700-Efetivo MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 26/11/2021 | 6380.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO INFANTIL - APOIO FUNDEB 30 - EFETIVOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 26/11/2021 | 21049.12 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS. FUND. APOIO ANOS FINAIS FUNDEB 300-Efetivo MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 26/11/2021 | 27604.72 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS FUND APOIO ANOS INICIAIS FUNDEB 30 - EFETIVOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 26/11/2021 | 65.32 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO POCO LOCALIZADO NO SITIO CATOLE ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 74.694.979 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 26/11/2021 | 4216.75 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 26/11/2021 | 4300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTAECIMENTO E MEIO-AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 26/11/2021 | 27.00 | 00010385094400 | JOSE DALVAN DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGENS NO DIA 2611 PARA A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANISTO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 26/11/2021 | 4300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 26/11/2021 | 7704.25 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 26/11/2021 | 6600.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMO CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 26/11/2021 | 1465.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NAS FUNCOES DE ASSISTENTE SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 26/11/2021 | 1465.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 26/11/2021 | 4400.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB EXCP. INT. PUBLICO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 26/11/2021 | 3300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 29/11/2021 | 400.00 | 00048447439453 | ADEILDA NOBREGA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DESPACHANTE PARA REGULARIZAR JUNTO AO DETRAN A DOCUMENTACAO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 29/11/2021 | 36.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 2611 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 29/11/2021 | 63.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS UMA DIA 2511 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E OUTRA DIA 2611 PARA JOAO PESSOA - PB A SERVICO DA SEC DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 29/11/2021 | 36.00 | 00007802411424 | EDNALDO VARELO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 27112021 AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 29/11/2021 | 54.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COM VIAGENS DIA 2711 A SANTA LUZIA - PB E 2911 PARA A CIDADE DE JUAZEIEIRNHO - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO E RECIBODE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 29/11/2021 | 1400.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE SISTEMA WEB RESPONSAVEL PELA FORMULACAO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET DANDO ÊNFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS www.tenorio.pb.gov.br REFERENTE AO MES NOVEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 1000287 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 29/11/2021 | 1400.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS NA REDE RADIO PARAIBA EM DEBATE E NO SITE PARAIBAEMDEBATE.COM.BR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 5 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 29/11/2021 | 2000.00 | 32376456000147 | RAMON MATHEUS CUNHA COELHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA REDES SOCIAIS FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DE EVENTOS OBRAS E SERVICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL D SERVICOS N 19 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de divida contratada | Pagamento da divida contraida junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 29/11/2021 | 1000.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL PROCESSO 3083.0998372021-18 PERIODO 29012021 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de divida contratada | Pagamento da divida contraida junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 29/11/2021 | 1000.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL PROCESSO 3083.0998372021-18 PERIODO 26022021 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de divida contratada | Pagamento da divida contraida junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 29/11/2021 | 1000.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL PROCESSO 3083.0998372021-18 PERIODO 31032021 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de divida contratada | Pagamento da divida contraida junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 29/11/2021 | 1000.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL PROCESSO 3083.0998372021-18 PERIODO 30042021 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de divida contratada | Pagamento da divida contraida junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 29/11/2021 | 1000.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL PROCESSO 3083.0998372021-18 PERIODO 31052021 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de divida contratada | Pagamento da divida contraida junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 29/11/2021 | 1000.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL PROCESSO 3083.0998372021-18 PERIODO 30062021 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de divida contratada | Pagamento da divida contraida junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 29/11/2021 | 1000.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL PROCESSO 3083.0998372021-18 PERIODO 30072021 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de divida contratada | Pagamento da divida contraida junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 29/11/2021 | 1000.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL PROCESSO 3083.0998372021-18 PERIODO 31082021 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 29/11/2021 | 250.00 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE DCTF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 24112021 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 29/11/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS 6879-9 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 30/11/2021 | 1.47 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO ADO - LC 1762020 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 283143-0 DO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 30/11/2021 | 2543.70 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM-8.500-6 DO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 30/11/2021 | 42.79 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP-8.410-7 DO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 30/11/2021 | 62.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS 6879-9 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 30/11/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS 8501-4 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 30/11/2021 | 198.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 8500-6 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 30/11/2021 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS 6879-9 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de divida contratada | Pagamento da divida contraida junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 30/11/2021 | 6504.23 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM NOVEMBRO DE 2021 PERIODO 30112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0004095 | 30/11/2021 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 1001799 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 30/11/2021 | 6500.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA ARRECADACAO FARMACIA PATRIMONIO PORTAL DO SERVIDOR PORTAL DE ARRECADACAO E ESTOQUE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 1024430 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 30/11/2021 | 90.00 | 00004936534498 | Vanuza Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 30112021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUA FUNCAO JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 30/11/2021 | 300.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET ADENDO JZC70RBX LINK OP 200M - PM NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N° 444.472 E CONTRATO 48482. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 30/11/2021 | 300.00 | 00005190099407 | Jonafre Adriano Cordeiro Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 30/11/2021 | 150.00 | 00009451850490 | ANANDA PAULINA ANDRADE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 30/11/2021 | 200.00 | 00010695665430 | BENEDITA CARLA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 30/11/2021 | 150.00 | 00058642927453 | Francisco Vital dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 30/11/2021 | 500.00 | 00006503073488 | CICERA MIZAEL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO - SP CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 30/11/2021 | 150.00 | 00007095393478 | Edite Amaro Tomé | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA ONDE RESIDE NA RUA IZAQUE AURINO 278 CENTRO TENORIO -PB CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 30/11/2021 | 36.00 | 00007802411424 | EDNALDO VARELO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 30112021 AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 30/11/2021 | 27.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 2911 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 30/11/2021 | 27.00 | 00070065968409 | SAULO JOSE GOMES OURIQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM PARA A CIDADE DE TAPEROA - PB NO DIA 29112021 A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Programa de Merenda Escolar no Municipio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 30/11/2021 | 7083.50 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADOS AO KIT EMERGENCIAL DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 32 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | MANUTENCAO DO PROG ESTADO - BENEFICIOS EVENTUAIS (FEAS - BE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 30/11/2021 | 696.00 | 08989578000124 | G MOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 10 DESTINADOS A DOACAO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOB SUPERVISAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 01/12/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DA CONTA TENORIOBLPSB FNAS-18.517-5 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 01/12/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 19066-7 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 01/12/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PAR - 17.242-1 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 01/12/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PEJA - 15.246-3 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 01/12/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PMTENORIO BRASILALFABETIZADO - 13.012-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 01/12/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MERENDA - 12.425-7 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 01/12/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PNAE2 - 11.422-7 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 01/12/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FUNDEB - 10.906-1 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 01/12/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PAR-14.743-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 01/12/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PNAT - 9.434-X CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 01/12/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA QSE - 9.359-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 01/12/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA TENORIOPB FNDE-7.990-1 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 01/12/2021 | 471.20 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS NA ZONA URBANA E RUAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 2092 EM ANEXO SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 01/12/2021 | 95.37 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO POCO LOCALIZADO NO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 72.557.656 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 01/12/2021 | 59.65 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO POCO LOCALIZADO NO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 74.563.864 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 01/12/2021 | 1081.00 | 08169340000152 | Joselito de Souza Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DA BOMBA SUBMERSA 1CV-REBOBINAMENTO DO MOTOR TROCA DO SELO MECANICO OLEO ROLAMENTOS E FOLE SERVICO DE LIMPEZA DO BOMBEADOR E TROCA FOS ESTAGIOS E REVISAO DO QUADRO DE COMANDO E TROCA DO CAPACITADOR EM POCOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 455 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 01/12/2021 | 100.76 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO POCO LOCALIZADO NO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 74.573.701 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 01/12/2021 | 36.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 0112 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 01/12/2021 | 144.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A VIAGEM COM PERNOITE A CIDADE DE RECIFE - PE DIA 30112021 E PARA JOAO PESSSOS - PB DIA 0112 AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 01/12/2021 | 200.00 | 00008180201481 | FRANCICARLOS CANTALICE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 01/12/2021 | 200.00 | 00004478483485 | MARIA SALETE DE MEDEIROS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 01/12/2021 | 150.00 | 00010695687409 | IONARIA ALVRES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 01/12/2021 | 150.00 | 00007560166490 | HELIO ANANIAS FELINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 01/12/2021 | 200.00 | 00070940641445 | ANDREA GONÇALVES DE ARAUJO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 01/12/2021 | 150.00 | 00001091404437 | MARIA DALVA DOS SANTOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 01/12/2021 | 200.00 | 00003132988405 | DIVA ANDRADE PATRICIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 01/12/2021 | 350.00 | 00009231774425 | MARKSUELA ALMEIDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 01/12/2021 | 400.00 | 00007324330452 | IZIDRO INACIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 01/12/2021 | 200.00 | 00004760610405 | Maria José Amaro de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 01/12/2021 | 250.00 | 00009899899410 | JOSILEIDE BARBOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 01/12/2021 | 200.00 | 00008719761457 | LUCIENE DE MEDEIROS ARAUJO SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 01/12/2021 | 180.00 | 00005879654443 | Iara Alice Diniz Filha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA NO SITIO CARNEIRA COMPETENCIAS OUTUBRO E NOVEMBRO 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 01/12/2021 | 300.00 | 00006122072427 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 01/12/2021 | 200.00 | 00070219062420 | EDINILSON ALVES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 01/12/2021 | 250.00 | 00010222027401 | VALÉRIA ESTEVAN DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 01/12/2021 | 200.00 | 00070611593408 | RICARDO ZACARIAS CLEMENTINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 01/12/2021 | 250.00 | 00017188491410 | JAMILLY DELFINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 01/12/2021 | 150.00 | 00007204189418 | Espedito Eduardo dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 01/12/2021 | 250.00 | 00042152402472 | Ovidio José dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 01/12/2021 | 200.00 | 00001831537400 | EDILEUZA NASCIMENTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 01/12/2021 | 250.00 | 00006685675462 | ONOFRE MANOEL DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 01/12/2021 | 200.00 | 00007937454466 | MARIA DE FÁTIMA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 01/12/2021 | 150.00 | 00008880605488 | JOANA PAULA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 01/12/2021 | 300.00 | 00071151299405 | RUBIA SAMARA DE SOUZA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME DOCUMENTACAO E TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 01/12/2021 | 300.00 | 00002989325476 | ELIZABETH FIGUEIREDO DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 01/12/2021 | 300.00 | 00006744078496 | ENILTON DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 01/12/2021 | 1367.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 804 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 01/12/2021 | 11500.00 | 21052876000151 | PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO GRADATIVA DE UM VEICULO COM CONDUTOR EQUIPADO COM COLETOR COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS COM CAPACIDADE DE CAIXA DE LITRO DE 1200 M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NO PERIODO DE NOVEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 1231 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 01/12/2021 | 1300.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICAÇÃO - Heleno Lima Valério | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS EDITAIS E NOTAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.HELENOLIMA.COM.BR E NO JORNAL IMPARCIAL TRANSMITIDO DESEGUNDA A SEXTA - FEIRA DAS 14 AS 15 HORAS PELAS RADIOS SERRANA AM DE ARARUNA 590 BORBOREMA WEB E REDES SOCIAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 80 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 01/12/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 283143-0 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 01/12/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 17830-6 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 01/12/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA DNOCS - 17.021-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 01/12/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA SNA 11031-0 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 01/12/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS 8501-4 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 01/12/2021 | 15.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 8500-6 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 01/12/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CIDE 9543-5 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 01/12/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FEP 8410-7 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 01/12/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA IPVA 6880-2 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 01/12/2021 | 109.25 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS 6879-9 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 01/12/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ITR 6742-3 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 01/12/2021 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA IPTU 5352-X REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 02/12/2021 | 48.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ SANTA LUZIA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 33-2 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 02/12/2021 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA SNA 11031-0 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 02/12/2021 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 8500-6 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 02/12/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS 6879-9 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 02/12/2021 | 1328.30 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE INFORMACOES DE ALVARA PA 0110202 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 02/12/2021 | 12855.58 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DOS GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB SOB SUPERVISAO DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO CONFORME NOTA FISCAL N 33 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 02/12/2021 | 600.00 | 00007180480401 | ADRIANA VICENTE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SER DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE ESPORTE E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 02/12/2021 | 600.00 | 00008880598414 | ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SER DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE ESPORTE E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 02/12/2021 | 1500.00 | 00097774588434 | CARMEM LUCIA DANTAS PIMENTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A COLETA A DISTRIBUICAO DE CORRESPONDÊNCIAS DESEMPENHADA NA SEDE DO CORREIO SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTEO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 02/12/2021 | 800.00 | 00006028030473 | MELIZANGELA CILENE DOS SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL TIPO GARAGEM SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ SN TENORIO-PB SEM ESCRITURA PuBLICA PRA ABRIGAR A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS E MAQUINAS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 02/12/2021 | 1200.00 | 00007273250430 | DEBORAH ARAUJO BALDUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENTE MUNICIPAL DE CONVÊNIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 02/12/2021 | 1500.00 | 00009442840436 | Diego Lairton Souto de Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MARIA STELA GUEDES ALVES A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTEO MÊS DE NOVEMBRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 02/12/2021 | 1000.00 | 00028377780879 | DANIEL ARAUJO SEVERIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM CARRO DE SOM MODELO GM VERANEIO DE PLACA LEV-3176PB PARA DIVULGAR ANuNCIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 02/12/2021 | 900.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TITULOS DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGACAO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB POR MEIO DA PROGRAMACAO DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM 87.9 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 02/12/2021 | 2500.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO E INFORMACOES DA GFIPSEFIP RAIS DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000172021 | 0004178 | 02/12/2021 | 22484.30 | 21152441000189 | IVANIS SILVA RODRIGUES DE LIMA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MAUNTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 44 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 02/12/2021 | 1500.00 | 00004043293496 | Jailton Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE OBRAS E LIMPEZAS URBANAS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCENEIRO DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 02/12/2021 | 773.19 | 00005887857412 | JOSÉ DOS SANTOS EDUARDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA REPETIDORA DOS CANAIS LOCAIS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 02/12/2021 | 773.19 | 00001424315409 | João José da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA REPETIDORA DE CANAIS LOCAIS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 02/12/2021 | 500.00 | 00011939011469 | EWERTON ALEXANDRE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CONSTANTINA DE MORAES SN CENTRO NO MUNICIPIO DE TENORIOPB SEM ESCRITURA PuBLICA PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DE DIVERSOS MATERIAIS DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00005649923485 | Jose Fernandes de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DA RODOVIA PB 195 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00005012370465 | PETRÚCIO DE SOUZA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADOR DA CASA DE FARINHA A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAOBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 02/12/2021 | 600.00 | 00070219239452 | CREGINALDO INACIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA GARAGEM DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 02/12/2021 | 1320.00 | 00013499733862 | Valdemiro Julião de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIAGIA NOTURNO COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00029983901889 | AVANI GONÇALVES MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIOPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 02/12/2021 | 225.00 | 00075274728472 | JOSE DJALMA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 02/12/2021 | 200.00 | 00005119446400 | ADELSON ANANIAS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 02/12/2021 | 200.00 | 00008601946470 | EDILANE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 02/12/2021 | 350.00 | 00097939854453 | Damiana Lucia Sousa de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 02/12/2021 | 150.00 | 00002852281457 | Edival Vicente da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 02/12/2021 | 95.00 | 00001112796401 | Sebastiana Dalvanete Santos Almeida e Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA INACIO MOTA 106 CENTRO DE TENORIO - PB COMPETENCIA NOVEMBRO 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00070692898476 | CLAUDILENE ALVES FIDELIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 02/12/2021 | 500.00 | 00010403548403 | FRANCICLEIDE DINIZ OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 125 TITAN KS DE PLACA N MOT-7988 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTEO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 02/12/2021 | 63.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS UMA DIA 0112 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E OUTRA DIA 0212 PARA JOAO PESSOA - PB A SERVICO DA SEC DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 02/12/2021 | 36.00 | 00007802411424 | EDNALDO VARELO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 28112021 AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 02/12/2021 | 54.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COM VIAGEM NOS DIAS 1511 E 2811 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 02/12/2021 | 27.00 | 00078519110444 | JACKSON KENNEDY GOMES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 0212 PARA A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00006776141444 | PEDRO JOSÉ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO NOS DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00010112178723 | Josinaldo Delfino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS DESEMPENHADO NO MUNICIPIO DE TENORIO-PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00017639103851 | JOSE BALDUINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS DESEMPENHADO NA LOCALIDADE DO SITIO SERRA DA GRUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DO TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 02/12/2021 | 600.00 | 00008494885405 | FRANCISCO NETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NO SITIO SERRA DA GRUTA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DOTENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00001631671413 | José Adeilton de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS NA LOCALIDADE DO SITIO CACHOEIRINHA DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00010695643460 | EMILLY CARLA DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS NA LOCALIDADE DO SITIO LAGOA DE TENORIO DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 02/12/2021 | 1300.00 | 00007553822426 | JOSELMA DOS SANTOS NASCIMENTO RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM MOTA NETO N 90 - CENTRO NO MUNICIPIO DE TENORIO-PB PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO-AMBIENTE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 02/12/2021 | 580.00 | 05013162000188 | Truckão Peças e Acessórios Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO PLACA QFG 1353 TARIFA SELAGEM E AFERICAO BOBINA SEVA CONFORME NOTA FISCAL N 320 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Programa de Merenda Escolar no Municipio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 02/12/2021 | 8034.00 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADOS AO KIT EMERGENCIAL DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 60 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00009665566407 | MARIA DA VITÓRIA DE ARAÚJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00010695646486 | JOELMA ODETE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00005576462432 | MARIA EUNICE SOARES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 02/12/2021 | 1200.00 | 00009011394402 | MARIA IONARA NEPOMUCENA MARTIR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NUTRICIONISTA A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00009531266417 | VILANI GOMES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00008925483475 | ALANA BATISTA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00055944809434 | EDMILSON INACIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADOR DAS HORTAS DO PROJETO TECNOLOGIAS SOCIAIS E EDUCACAO AMBIENTAL PARA O CONTROLE DE ARBOVIROSES PROMOVENDO A SAuDE E A QUALIDADE DE VIDA NO SEMIARIDO ZIKA UEPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00027373674844 | Joatan Dionizio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NOTURNO EM PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00008833735486 | Josefa Ericleide da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00010089708407 | JORDANIA CUNHA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 02/12/2021 | 500.00 | 00005876410454 | LUIS SOARES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO SONORA PARA APOIO CULTURAL DA CIDADE DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Municipio | Manutencao da Biblioteca Publica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 02/12/2021 | 450.00 | 00008068692401 | LÍGIA ELINS DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LUIZ MARINHEIRO N 352 - CENTRO PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 03/12/2021 | 1320.00 | 00070218931409 | JOAO EUDES FERNANDES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NOTURNO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 03/12/2021 | 270.00 | 00001163621463 | Normanda Cordeiro da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE FOMACAO CONTINUADA DA ESCOLA DE CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO DE DIARIASE OFICIO N° 0442021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 03/12/2021 | 225.00 | 00005990891482 | FLAVIANA JOSEFA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS RELATIVA A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE FOMACAO CONTINUADA DA ESCOLA DE CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO DE DIARIASE OFICIO N° 0442021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 03/12/2021 | 270.00 | 00099617293404 | Maria Edilene de Almeida Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE FOMACAO CONTINUADA DA ESCOLA DE CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO DE DIARIASE OFICIO N° 0442021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 03/12/2021 | 270.00 | 00009442844423 | ELISANDRA DA COSTA GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE FOMACAO CONTINUADA DA ESCOLA DE CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO DE DIARIASE OFICIO N° 0442021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 03/12/2021 | 270.00 | 00006644847439 | ADEILTON ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE FOMACAO CONTINUADA DA ESCOLA DE CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO DE DIARIASE OFICIO N° 0442021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00009439902469 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00006351520452 | AUCIMARY OLIVEIRA MOTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00005906846476 | Maria José Alves de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00010543382486 | Luciélio Morais dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS NA LOCALIDADE DO SITIO TENORIO DE BAIXO DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENBTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTEO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 03/12/2021 | 600.00 | 00000058145451 | JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NO SITIO SERRA DA GRUTA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DOTENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00005881451490 | MARCOS ANTONIO DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS DESEMPENHADO NA LOCALIDADE DO SITIO TENORIO DE BAIXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DO TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000202021 | 0004253 | 03/12/2021 | 35360.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR PARA EXECUTAR O CORTE DE TERRA PARA OS PEQUENOS AGRICULTORES SENDO 58 HORAS NO SITIO CACHOEIRINHA 6 HORAS NO SITIO BARRA DO RIACHO 26 HORAS NO SITIO SERRA DA GRUTA 8 HORAS NO SITIO CARNEIRA 6 HORAS NO SITIO CHA 8 HORAS NO SITIO MARAVILHA 6 HORAS NO SITIO MULUNGU 28 HORAS NO SITIO CATOLE 8 HORAS NO SITIO SANTA TEREZINHA 8 HORAS NO SITIO TANQUE 38 HORAS SITIO VARZEA DO CARIRI E 8 HORAS NO SITIO PONTA DA SERRA. CONF NOTA 63 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 03/12/2021 | 680.00 | 00070269800417 | JOSÉ RAYNER GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NOS DIVERSOS VEICULOS DA FROTA PuBLICA MUNICIPAL AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 03/12/2021 | 1320.00 | 00006354623465 | EDNALDO FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 03/12/2021 | 1000.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE DE RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 17 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 03/12/2021 | 36.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 0312 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 03/12/2021 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 03122021 AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 03/12/2021 | 150.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 03/12/2021 | 200.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 03/12/2021 | 600.00 | 00003285056410 | ALUIZIO DA SILVA LINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS DIVERSAS RUAS DESTE MINICIPIO AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTEO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 03/12/2021 | 500.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 03/12/2021 | 375.25 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 62 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 03/12/2021 | 1772.40 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 63 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 03/12/2021 | 5226.90 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 64 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 03/12/2021 | 3366.20 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 61 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 03/12/2021 | 1752.57 | 00007222363440 | ELEN RAIANE DO NASCIMENTO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0004255 | 03/12/2021 | 6000.00 | 41160013000105 | RODRIGO ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS N 5 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 03/12/2021 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS 6879-9 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 03/12/2021 | 41.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 8500-6 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 06/12/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS 8501-4 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 06/12/2021 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS 6879-9 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 06/12/2021 | 3401.00 | 00005609611466 | RICARDO JORGE SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A IMPRESSAO FOTOCOPIA CRIACAO DE PLANILHAS EM WORD E EXCEL ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072021 | 0004271 | 06/12/2021 | 3000.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO MODELO VWGOL DE PLACA QFB 1G01 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 06/12/2021 | 3300.00 | 27120397000101 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTÊNCIA REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 06/12/2021 | 2000.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE NA DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 15 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072021 | 0004267 | 06/12/2021 | 8137.75 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS E ENCOMENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021 NOS VEICULOS DE PLACAS JDQ 3657 KHM 3078 E MMO 5480 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 72 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 06/12/2021 | 5735.00 | 00007746543413 | HELENO JOSÉ GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A INSTALACAO MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS NOS POCOS ARTESIANOS DOS SITIOS SERRINHA SITIO SANTA TEREZINHA SITIO AREIAS E SITIO TENORIO DE BAIXO TODOS LOCALIZADOS NA ZONARURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000182021 | 0004278 | 06/12/2021 | 1259.90 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 18419 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000182021 | 0004280 | 06/12/2021 | 11784.00 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A PA CARREGADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 18420 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 06/12/2021 | 1095.00 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME NOTA FISCAL N 106.343 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072021 | 0004268 | 06/12/2021 | 3824.52 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS E ENCOMENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NOS VEICULOS DE PLACAS MNS 0577 E NPX 8J37 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 71 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 06/12/2021 | 1320.00 | 00008354331458 | DAMIAO GESUINO SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO DO PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 06/12/2021 | 150.00 | 00005953573421 | LAUDICE DE LOURDES AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 06/12/2021 | 250.00 | 00007865997400 | MARIA JUCIARA RAMOS MORAIS ISBELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS OLEO A BASE DE CBD PARA CRIANCA COM MICROCEFALIA CONFORME TERMO DE DOACAO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072021 | 0004269 | 06/12/2021 | 5000.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MXT0H92 MODELO FORD4000 PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 70 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 06/12/2021 | 27.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 0312 PARA A CIDADE DE CAMPINA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 06/12/2021 | 27.00 | 00007802411424 | EDNALDO VARELO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB DIA 04122021 AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 06/12/2021 | 63.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COM VIAGENS NO DIA 0412 PARA AS CIDADES DE SAO VICENTE DO SERIDO - PB E PARELHAS - RN AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000182021 | 0004277 | 06/12/2021 | 1038.00 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A PATROL A SERVICO DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 18418 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072021 | 0004270 | 06/12/2021 | 17967.60 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS LOCACAO E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS DOS VEICULOS DE PLACAS MNT2E48 MOQ 6819 KHG 3600 PARA ATENDER DEMANDAS DA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 69 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 06/12/2021 | 1320.00 | 00009231761447 | DAMIAO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS D E NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132021 | 0004305 | 07/12/2021 | 1113.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS E MANUTENCAO NOS VEICULOS ONIBUS OGE 3720 ONIBUS VOLARE OGE 5280 E ONIBUS VOLARE OGC 5259 SOB SUPERVISAO E AUTORIZACAO DA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 53 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132021 | 0004311 | 07/12/2021 | 713.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS OGE 3720 ONIBUS VOLARE OGE 5280 E ONIBUS VOLARE OGC 5259 SOB SUPERVISAO E AUTORIZACAO DA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 154 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 07/12/2021 | 250.00 | 00010323137490 | JEMILY BATISTA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DESPESAS COM ZEROX APOSTILAS E ALIMENTACAO CONFORME TERMODE DOACAO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132021 | 0004306 | 07/12/2021 | 1374.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS COMPLETO DE ABERTURA CONSERTO E REPARACAO DA CAIXA DE MARCHATRANSMISSAO DO TRATOR VALTRA 785 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO-AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 54 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132021 | 0004307 | 07/12/2021 | 3643.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA NQH 8202 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO-AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 151 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132021 | 0004308 | 07/12/2021 | 7062.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO TRATOR VALTRA 785 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO-AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 156 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 07/12/2021 | 2163.90 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS COM ACRESCIMO DE 90 NOVENTA HORAS EXTRAS A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIODE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 07/12/2021 | 403.33 | 00008221532460 | Sebastião José da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TRABALHADOS COMO TRATORISTA A PARTIR DO DIA 01112021 AO DIA 11112021 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIOPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 07/12/2021 | 580.00 | 00007882499404 | DIONE JORGE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REFERENTE A MOTOCICLETA HONDA CG 125 PLACA MOT -7988 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO -PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132021 | 0004304 | 07/12/2021 | 2455.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS CAMINHAO PIPA NQH 8202 CAMINHAO CHEVROLET D12000 MZG 1510 CACAMBA VW OGB 5569 E NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95 CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 52 AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 07/12/2021 | 5000.00 | 00070333669495 | FABIANO ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHAPRESTACAO DE SERVICOS DE LANTERNAGEM PINTURA E SOLDA NOS ONIBUS DE PLACAS OET-7106 E OGE-3720 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 07/12/2021 | 2538.75 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 125 CENTO E VINTE E CINCO HORAS EXTRAS FORA DO EXPEDIENTE DE TRABALHO DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 07/12/2021 | 2217.45 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 95 NOVENTA E CINCO HORAS EXTRAS A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 07/12/2021 | 2099.64 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 84 OITENTA E QUATRO HORAS EXTRAS A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 07/12/2021 | 1746.21 | 00010385094400 | JOSE DALVAN DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 51 CINQUENTA E UMA HORAS EXTRAS FORA DO EXPEDIENTE DE TRABALHO A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 07/12/2021 | 1200.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 07/12/2021 | 36.00 | 00078519110444 | JACKSON KENNEDY GOMES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 0712 PARA A CIDADE DE PATOS - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 07/12/2021 | 36.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 0712 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 07/12/2021 | 27.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 06122021 AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 07/12/2021 | 200.00 | 00004504260417 | JOSE NILVAN DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 07/12/2021 | 300.00 | 00003374455409 | Oton Isbelo de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 07/12/2021 | 150.00 | 00009006182486 | NELSON PATRICIO DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 07/12/2021 | 1000.00 | 00009533581433 | IONERY MARIA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAPRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CONFRATERNIZACAO A SER REALIZADA NO DIA 10122021 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 07/12/2021 | 90.00 | 00003174910404 | LENILDA MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00009363198448 | AFRANIO ALVES GARCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE PARTE DO IMOVEL LOCALIZADO NA FAZENDA FLORESTA - SITIO LAGOA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB MEDINDO 24.200M² 110X220 DESTINADO A COLOCACAO FINAL DERESIDUOS E LIXOS RECOLHIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 07/12/2021 | 1650.00 | 00002996696450 | OZANIO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 06 SEIS DIARIAS E 06 SEIS FRETES COM RETIRADAS DE ENTULHO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 07/12/2021 | 2400.00 | 00028694114801 | Fábio Bernardo Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTACAO DE SERVICOS DE 22 VINTE E DUAS DIARIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 MAIS 08 OITO DIARIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 NO VALOR DE R 8000 OITENTA REAIS CADA COMO PEDREIRO COM REFORMAS DECISTERNAS LOCALIZADAS NO SITIO TENORIO DE BAIXO AREA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 07/12/2021 | 2160.00 | 00013978626454 | WILLIAN DE ANDRADE PEIXOTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 19 DEZENOVE DIARIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 MAIS 08 OITO DIARIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 NO VALOR DE R 8000 OITENTA REAIS CADA COMO PEDREIRO COM REFORMAS DO CEMITERIO PuBLICO DA CIDADE DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 07/12/2021 | 1350.00 | 00070979721490 | BENTO ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 19 DEZENOVE DIARIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 MAIS 08 DIARIAS REFERENTE A DEZEMBRO2021 NO VALOR DE R 5000 CINQUENTA REAIS CADA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO COM REFORMAS DO CEMITERIO PuBLICO E DO SANITARIO PuBLICO DA CIDADE DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 07/12/2021 | 1450.00 | 00012760736407 | DAVID FERNANDES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 21 VINTE E UMA DIARIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 MAIS 08 OITO DIARIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 NO VALOR DE R-5000 CINQUENTA REAIS CADA REFERENTE AO SERVICO DE ROCODA RODOVIA PB 195 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 07/12/2021 | 1000.00 | 00012486385495 | JENISSON JESUINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 14 QUATORZE DIARIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 MAIS 06 SEIS DIARIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 NO VALOR DE R-5000 CINQUENTA REAIS CADA REFERENTE AO SERVICO DE ROCO DARODOVIA PB 195 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS S E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 07/12/2021 | 1500.00 | 00010977632423 | RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 22 VINTE E DUAS DIARIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 MAIS 08 OITO DIARIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 NO VALOR DE R-5000 CINQUENTA REAIS CADA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS DAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE TENORIO -PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 07/12/2021 | 1450.00 | 00070694266400 | VALMIR DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 21 VINTE E UMA DIARIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 MAIS 08 OITO DIARIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 NO VALOR DE R-5000 CINQUENTA REAIS CADA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS DAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE TENORIO -PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000172021 | 0004303 | 07/12/2021 | 3584.00 | 24483235000140 | DAVI SEBASTIÃO SANTOS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MAUNTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 5 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132021 | 0004309 | 07/12/2021 | 3756.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO D12000 MZG 1510 E DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA OGB 5569 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DETENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 152 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132021 | 0004310 | 07/12/2021 | 4370.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 153 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132021 | 0004312 | 07/12/2021 | 670.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 155 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 07/12/2021 | 2000.00 | 00008354325482 | Sandro de Oliveira Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 07/12/2021 | 400.00 | 00006238108401 | José Aurino de Souza Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 05 CINCO DIARIAS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 07/12/2021 | 200.00 | 00005111403477 | JOSÉ IRAMAR ANDRADE DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A UMA DIARIA DE TRANSPORTE DE ENTULHOS RETIRADOS DA VIA PuBLICA DA CIDADE DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 07/12/2021 | 804.12 | 00016045602404 | JOSÉ GERALDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SACOLAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB PARA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 07/12/2021 | 3092.78 | 00009676373419 | ISMAEL CARLOS DE SOUZA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA E DE FABRICACAO DE ARMACOES PARA ORNAMENTACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 07/12/2021 | 1320.00 | 00009570265442 | TATIANE MARIA DA SILVA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDENTE DO POSTO AVANCADO EM PARCERIA COM TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE OMÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 07/12/2021 | 1620.46 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM ACRESCIMO DE 53 HORAS EXTRAS FORA DO EXPEDIENTE DE TRABALHO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 07/12/2021 | 215.74 | 00004724432403 | ISAILMA ABRANTES SATIRO PALMEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS CARTORARIAS EMISSAO DE CERTIDAO DE ESCRITURA CONFORME RECIBO EM ANEXO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0004313 | 07/12/2021 | 7000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 129 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 07/12/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA SNA 11031-0 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 07/12/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FEP 8410-7 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 07/12/2021 | 104.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS 6879-9 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 07/12/2021 | 94.05 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 8500-6 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 08/12/2021 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS 6879-9 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 08/12/2021 | 167.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 8500-6 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 08/12/2021 | 3413.00 | 00004747303448 | Josenilda Alves dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 08/12/2021 | 824.74 | 00001112796401 | Sebastiana Dalvanete Santos Almeida e Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 08/12/2021 | 400.00 | 00004393691423 | Jose de Arimateia Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CICERO LEITE N 257 - CENTRO - TENORIO-PB PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 08/12/2021 | 400.00 | 00011339676478 | LAZARO ANANIAS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 05 CINCO DIARIAS DE PEDREIRO PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIOPB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DETENORIOPB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 08/12/2021 | 27.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 0812 PARA A CIDADE DE CAMPINA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 08/12/2021 | 270.00 | 00011197339442 | SIDNEY CLEMENTINO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NOS DIVERSOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE OS MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 08/12/2021 | 1500.00 | 00007274107410 | JOÁBIA DE MEDEIROS SANTOS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTACAO PEDAGOGICA AOS GESTORES E EQUIPE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SUPERVISAO EDUCACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 08/12/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DA CONTA TENORIOBLPSB FNAS-18.517-5 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 09/12/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DA CONTA TENORIOBLPSB FNAS-18.517-5 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 09/12/2021 | 180.00 | 00099617293404 | Maria Edilene de Almeida Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS RELATIVA A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE FOMACAO CONTINUADA DA ESCOLA DE CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA DIAS 03 06 07 E 10 DE DEZEMBRO DE 2021CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO DE DIARIAS E OFICIO N° 0482021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 09/12/2021 | 180.00 | 00001163621463 | Normanda Cordeiro da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS RELATIVA A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE FOMACAO CONTINUADA DA ESCOLA DE CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA DIAS 03 06 07 E 10 DE DEZEMBRO DE 2021CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO DE DIARIAS E OFICIO N° 0482021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 09/12/2021 | 180.00 | 00005990891482 | FLAVIANA JOSEFA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS RELATIVA A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE FOMACAO CONTINUADA DA ESCOLA DE CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA DIAS 03 06 07 E 10 DE DEZEMBRO DE 2021CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO DE DIARIAS E OFICIO N° 0482021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 09/12/2021 | 180.00 | 00009442844423 | ELISANDRA DA COSTA GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS RELATIVA A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE FOMACAO CONTINUADA DA ESCOLA DE CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA DIAS 03 06 07 E 10 DE DEZEMBRO DE 2021CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO DE DIARIAS E OFICIO N° 0482021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 09/12/2021 | 180.00 | 00006644847439 | ADEILTON ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS RELATIVA A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE FOMACAO CONTINUADA DA ESCOLA DE CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA DIAS 03 06 07 E 10 DE DEZEMBRO DE 2021CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO DE DIARIAS E OFICIO N° 0482021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 09/12/2021 | 200.00 | 00005774315444 | Vanderlan Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO CONSERTO DE BOLAS DE FUTEBOL AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 09/12/2021 | 2500.00 | 21550943000168 | P.N. CONSTRUTORA E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PERFURACAO DO POCO ARTESIANO NO SITIO BARRA DO RIACHO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 2 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 09/12/2021 | 8000.00 | 39848217000191 | JOSIELDO DE MEDEIROS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INSPECAO VISTORIA E ANALISE DA FROTA OFICIAL SENDO VERIFICADO ANALISE DE DADOS DOCUMENTAIS E VISUAIS DO ESTADO DE CONSERVACAO DO AUTOMOVEL E NA VERIFICACAO DE SEUS EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS E SITUACAO LEGAL AVALIACAO DE ITENS LIGADOS A SEGURANCA DO VEICULO E ANALSE DE EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS CONDICAO DE RODAGEM E ESTRUTURA DO CARRO CONFORME NOTA FISCAL N 5 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 09/12/2021 | 36.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPES QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 0812 PARA A CIDADE DE PARELHAS - RN AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANISTO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 09/12/2021 | 72.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAICO - RN DIA 08122021 AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 09/12/2021 | 90.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 0912 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 09/12/2021 | 3353.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS INCLUINDO URNA FUNERARIA SOCIAL ROUPA COMPLETA FLORES VELAS ORNAMENTACAO E PARAMETROS CONSERVACAO DO CORPO SEM VIDA TRASLADO DO CORPO DE CAMPINA GRANDE A TENORIO - PB CORTEJO PARA O CEMTERIO E COROA DE FLORES COM FAIXA DE HOMENAGEM CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 56 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 09/12/2021 | 5000.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NAS AREAS DE LICITACAO E CONTRATOS E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONGENERES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 690 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 09/12/2021 | 2500.00 | 39471790000129 | ANTÔNIO FÉLIX DA CRUZ JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMAGENS AEREAS PRODUCAO GRAVACAO E EDICAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DE DIVERSOS SEGUIMENTOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 54 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 09/12/2021 | 4924.90 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM-8.500-6 DO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 09/12/2021 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA IPVA 6880-2 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 09/12/2021 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS 6879-9 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 09/12/2021 | 62.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 8500-6 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 10/12/2021 | 0.19 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR 6742-3 DO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 10/12/2021 | 5605.41 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM-8.500-6 DO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de divida contratada | Pagamento da divida contraida junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 10/12/2021 | 14049.96 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 10/12/2021 | 146.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 8500-6 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 10/12/2021 | 41.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS 6879-9 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Pagamento a Confederacao e Associacao de Classe (FAMUP/CNM/AMASTE e Ou | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 10/12/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-Confederação Nacional dos Municípios | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM-8.500-6 DO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 10/12/2021 | 6500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT TORO AT D4 DE PLACA N 2GF5A71 LOTADO EM GABINETE DO PREFEITO DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FATURA N 3228 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 10/12/2021 | 200.00 | 00014789166481 | HIASMINY NOBERTO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 10/12/2021 | 150.00 | 00075378140404 | Vania Alves da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 10/12/2021 | 3500.00 | 22929607000193 | EMPATECH CONSTRUÇÕES SUSTENTAVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA AREA DE MEIO AMBIENTE INCLUINDO ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL SEGURANCA DO TRABALHO ELABORACAO DE PROJETOS ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DEINTERESSE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O PERIODO DE 0110 A 31102021 CONFORME NOTA FISCAL N 67 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 10/12/2021 | 3500.00 | 22929607000193 | EMPATECH CONSTRUÇÕES SUSTENTAVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA AREA DE MEIO AMBIENTE INCLUINDO ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL SEGURANCA DO TRABALHO ELABORACAO DE PROJETOS ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DEINTERESSE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O PERIODO DE 0111 A 30112021 CONFORME NOTA FISCAL N 68 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 10/12/2021 | 250.00 | 00006044927407 | Geovane Alves Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LETREIRO DA PAREDE DO SANITARIO PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 10/12/2021 | 500.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 125 TITAN KS DE PLACA N KLL-6344 LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTEO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 10/12/2021 | 1568.52 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 12 DOZE HORAS EXTRAS E INSALUBRIDADE DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTEO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 10/12/2021 | 36.00 | 00007802411424 | EDNALDO VARELO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE PARELHAS - RN DIA 09122021 AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 10/12/2021 | 1513.00 | 00006227739413 | LUCAS MARTIM DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NOS DIVERSOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 13/12/2021 | 36.00 | 00007802411424 | EDNALDO VARELO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 12122021 AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 13/12/2021 | 36.00 | 00078519110444 | JACKSON KENNEDY GOMES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 1112 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 13/12/2021 | 2605.00 | 43606186000130 | ADILSON JORGE GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AS PESSOAS EM SERVICO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 38734 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 13/12/2021 | 2204.17 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 13/12/2021 | 2814.67 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 13/12/2021 | 1582.99 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 13/12/2021 | 1933.34 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTAECIMENTO E MEIO-AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 13/12/2021 | 286.00 | 00007432318484 | MARCIA MADILEIDE NOBREGA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE BLOCOS DE ANOTACOES PERSONALIZADOS ENTREGUES AOS PROFESSORES DA CRECHE E DO FUNDAMENTAL I NA FORMACAO DO INTEGRA EDUCACAO PARAIBA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIOPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 13/12/2021 | 3054.53 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 13/12/2021 | 504.17 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 13/12/2021 | 45973.47 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS-FUNDEB 700-Efetivo. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 13/12/2021 | 2043.60 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS-FUNDEB 701-Comissionado. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 13/12/2021 | 5541.74 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA EDUC INFANTIL MAG CRECHE - FUNDEB 70 EFETIVOS. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 13/12/2021 | 6782.80 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13° SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA EDUC. INFANTIL - MAG PRE - ESCOLA -FUNDEB700-Efetivo. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 13/12/2021 | 27458.77 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13° SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO ENS. FUND. MAG. ANOS FINAIS-FUNDEB 700-Efetivo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 13/12/2021 | 1021.80 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13° SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO ENS. FUND. MAG. ANOS FINAIS-FUNDEB 701-Comissionado. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 13/12/2021 | 1073.28 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13° SALARIO DO PESSO9AL LOTADO NA FOPAG - PROF. EDUC. BASICA - LEI 13.935 FUNDEB 700-Efetivo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 13/12/2021 | 10362.79 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13° SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO ENS. FUND. APOIO ANOS FINAIS FUNDEB 300-Efetivo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 13/12/2021 | 2825.80 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13° SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO INFANTIL - APOIO FUNDEB 30 - EFETIVOS. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 13/12/2021 | 13325.38 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13° SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO ENS FUND APOIO ANOS INICIAIS FUNDEB 30 - EFETIVOS. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 13/12/2021 | 314.43 | 00006198115445 | FABIOLA DOS SANTOS BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 DUAS TORTAS PARA A CONFRATERNIZACAO DO GRUPO DAS MULHERES E DO GRUPO DE IDOSOS FELIZ IDADE DO CRAS REALIZADO NO uLTIMO DIA 08122021 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 13/12/2021 | 1512.51 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 13/12/2021 | 2750.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMO CONSELHEIROS TUTELARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 13/12/2021 | 1970.85 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13° SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB EXCP. INT. PUBLICO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 13/12/2021 | 549.38 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13° SALARIO DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 13/12/2021 | 427.29 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13° SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NAS FUNCOES DE ASSISTENTE SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 13/12/2021 | 1601.00 | 00026552315899 | Evilázio Alves de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO DE PLACA MZG - 1510 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 13/12/2021 | 17256.89 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS - EFETIVOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 13/12/2021 | 2551.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 13/12/2021 | 7697.33 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 13/12/2021 | 2957.51 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 13/12/2021 | 1000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO SERVIDOR EM COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 13/12/2021 | 1250.00 | 00005939416403 | MARGARIDA BATISTA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO EM CARATER EVENTUAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 13/12/2021 | 5912.26 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 13/12/2021 | 2041.67 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO SERVIDOR COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 13/12/2021 | 658.57 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 13/12/2021 | 827.22 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 13/12/2021 | 1500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 13/12/2021 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 8500-6 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 13/12/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS 6879-9 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 13/12/2021 | 648.95 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PARA LIBERACAO DE REMESSA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS 6879-9 DO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 14/12/2021 | 3724.00 | 37562104000108 | LUCIANO ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 28 VINTE E OITO BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO PARA POSTERIOR DISTRIBUICAO AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 9 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Gestao de Assistência Social - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 14/12/2021 | 1550.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 10 PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS E PROGRAMAS DO SUAS E NA GESTAO DO PBF BEM COMO NA CAPACITACAO DAS EQUIPES TECNICAS DAEXECUCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 20 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 14/12/2021 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 14122021 AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 14/12/2021 | 72.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 1412 PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0004435 | 15/12/2021 | 701.82 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO F4000 MXT 0H92 LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 798 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 15/12/2021 | 27.00 | 00007802411424 | EDNALDO VARELO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 15122021 AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 15/12/2021 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 15122021 AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 15/12/2021 | 72.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE EM VIAGEM NO DIA 1512 PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0004431 | 15/12/2021 | 3648.61 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVIES DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS VOLARE V8L OGE 5280 OGE 3720 E QFG 1353 LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 793 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0004432 | 15/12/2021 | 39405.62 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR MAQUINA PA CARREGADEIRA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA PATROL LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO-AMBIENTE MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 795 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0004433 | 15/12/2021 | 8130.59 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVIES DESTINADOS AOS VEICULOS GOL PLACA QFS 3714 E FIAT TORO OGF5A71 LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 797 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 15/12/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS 6879-9 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 15/12/2021 | 188.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 8500-6 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0004430 | 15/12/2021 | 1834.84 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO PLACA OGB 5043 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E HABILITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 792 EM ANEXO REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0004434 | 15/12/2021 | 23094.77 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS CHEVROLET D12000 MZG 1510 RETROESCAVADEIRA CAMINHAO PIPA NQH 8202 CACAMBA OGB 5569 E CAMINHAO DO LIXO QSL 7I67 LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 799 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 16/12/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 8500-6 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 16/12/2021 | 3175.00 | 21039517000164 | PONTO DIGITAL INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO CALENDARIOS AUTORIZADO PELA SEC DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 846 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00006351520452 | AUCIMARY OLIVEIRA MOTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00005906846476 | Maria José Alves de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00009439902469 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00009665566407 | MARIA DA VITÓRIA DE ARAÚJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00010695646486 | JOELMA ODETE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00008925483475 | ALANA BATISTA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00005576462432 | MARIA EUNICE SOARES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00009531266417 | VILANI GOMES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 17/12/2021 | 57.89 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO DO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO A BIBLIOTECA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE DEEMBRO2021 CONFORME FATURA 76.200.817. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 17/12/2021 | 2493.02 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 74.719.140 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 17/12/2021 | 602.83 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE DEZ2021 CONFORME NOTA FISCAL N 76.219.999 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 17/12/2021 | 115.98 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 76.220.000 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 17/12/2021 | 2792.27 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 74.719.833 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 17/12/2021 | 63.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS UMA DIA 1612 PARA A CIDADE DE PATOS - PB A SERVICO DA SEC DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 17/12/2021 | 36.00 | 00007802411424 | EDNALDO VARELO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE NATAL - RN DIA 16122021 AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 17/12/2021 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 17122021 AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 17/12/2021 | 180.00 | 00006644847439 | ADEILTON ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS RELATIVA A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE FOMACAO CONTINUADA DA ESCOLA DE CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA DIAS 13 14 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2021CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO DE DIARIAS E OFICIO N° 0492021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 17/12/2021 | 180.00 | 00009442844423 | ELISANDRA DA COSTA GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS RELATIVA A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE FOMACAO CONTINUADA DA ESCOLA DE CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA DIAS 13 14 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2021CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO DE DIARIAS E OFICIO N° 0492021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 17/12/2021 | 180.00 | 00005990891482 | FLAVIANA JOSEFA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS RELATIVA A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE FOMACAO CONTINUADA DA ESCOLA DE CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA DIAS 13 14 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2021CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO DE DIARIAS E OFICIO N° 0492021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 17/12/2021 | 180.00 | 00099617293404 | Maria Edilene de Almeida Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS RELATIVA A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE FOMACAO CONTINUADA DA ESCOLA DE CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA DIAS 13 14 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2021CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO DE DIARIAS E OFICIO N° 0492021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 17/12/2021 | 180.00 | 00001163621463 | Normanda Cordeiro da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS RELATIVA A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE FOMACAO CONTINUADA DA ESCOLA DE CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA DIAS 13 14 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2021CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO DE DIARIAS E OFICIO N° 0492021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 17/12/2021 | 34.68 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 74.718.985 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 17/12/2021 | 400.00 | 00008354329470 | Alexsandro Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA E MUSICAL EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPOSTE E LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000192021 | 0004451 | 17/12/2021 | 6500.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA ARRECADACAO FARMACIA PATRIMONIO PORTAL DO SERVIDOR PORTAL DE ARRECADACAO E ESTOQUE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 1024612 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 17/12/2021 | 319.75 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO A DELEGACIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 76.089.826 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 17/12/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO A GARAGEM DA DELEGACIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 76.130.473 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 17/12/2021 | 990.49 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 74.719.846 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 17/12/2021 | 201.03 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP-8.410-7 DO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 17/12/2021 | 550.00 | 15758847000107 | WALLACE SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE UM RECEPTOR DE SINAL DA OI TV PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 909 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 17/12/2021 | 6069.64 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 75.453.683 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 17/12/2021 | 3683.49 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 74.718.989 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 17/12/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 76.200.843 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 20/12/2021 | 150.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 20/12/2021 | 151.41 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 76.200.878 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 20/12/2021 | 400.00 | 00003644980489 | VALDECI DA SILVA MATIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 20/12/2021 | 500.00 | 00008221534404 | Vanderlino Diniz Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 20/12/2021 | 1320.00 | 00013499733862 | Valdemiro Julião de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIAGIA NOTURNO COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 20/12/2021 | 1500.00 | 00008354329470 | Alexsandro Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCUCAO E LOCACAO DE SOM E APRESENTACAO ARTISTICA E MUSICAL EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 20/12/2021 | 400.00 | 00004393691423 | Jose de Arimateia Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CICERO LEITE N 257 - CENTRO - TENORIO-PB PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 20/12/2021 | 1320.00 | 00008354331458 | DAMIAO GESUINO SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO DO PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00029983901889 | AVANI GONÇALVES MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIOPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 20/12/2021 | 15345.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 20/12/2021 | 6865.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 20/12/2021 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA URBANISMO E ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA 63 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 20/12/2021 | 200.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 20/12/2021 | 152.80 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PROJETO DE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO DE PARQUE LINEAR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 1008310 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 20/12/2021 | 500.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 125 TITAN KS DE PLACA N KLL-6344 LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 20/12/2021 | 1500.00 | 00004043293496 | Jailton Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE OBRAS E LIMPEZAS URBANAS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 20/12/2021 | 366.67 | 00005012370465 | PETRÚCIO DE SOUZA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADOR DA CASA DE FARINHA A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAOBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO PERIODO DO DIA 01122021 AO DIA 10122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 20/12/2021 | 500.00 | 00011939011469 | EWERTON ALEXANDRE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CONSTANTINA DE MORAES SN CENTRO NO MUNICIPIO DE TENORIOPB SEM ESCRITURA PuBLICA PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DE DIVERSOS MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 20/12/2021 | 600.00 | 00070219239452 | CREGINALDO INACIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA GARAGEM DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00005649923485 | Jose Fernandes de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DA RODOVIA PB 195 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 20/12/2021 | 180.00 | 00003380747408 | EULALIA CRISTINA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PRODUCAO DE MATERIAIS PARA HIGIENIZACAO E DESINFECCAO DOS DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DA CIDADE DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 20/12/2021 | 600.00 | 00012760736407 | DAVID FERNANDES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 12 DOZE DIARIAS DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO NATALINA DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE TENORIO-PB NOS DIAS 11122021 13122021 14122021 15122021 16122021 17122021 18122021 20122021 21122021 22122021 23122021 E 27122021 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 20/12/2021 | 1557.81 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 11 ONZE HORAS EXTRAS E INSALUBRIDADE DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 20/12/2021 | 800.00 | 00002996696450 | OZANIO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 08 OITO DIARIAS COM RETIRADAS DE ENTULHO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 20/12/2021 | 2700.00 | 00007746543413 | HELENO JOSÉ GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A INSTALACAO MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS NOS POCOS ARTESIANOS DOS SITIOS CARNEIRA SITIO SERRINHA SITIO PONTA DA SERRA SITIO TENORIO DE BAIXO E SITIO SERRA DA GRUTA TODOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 20/12/2021 | 2381.00 | 00008354325482 | Sandro de Oliveira Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 20/12/2021 | 880.00 | 00028694114801 | Fábio Bernardo Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 11ONZE DIARIAS NO VALOR DE R 8000 OITENTA REAIS CADA COMO PEDREIRO NA REFORMA DO SANITARIO PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB NOS DIAS 13122021 14122021 15122021 16122021 17122021 18122021 20122021 21122021 22122021 23122021 E 27122021 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 20/12/2021 | 600.00 | 00010977632423 | RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 12 DOZE DIARIAS NO VALOR DE R-5000 CINQUENTA REAIS CADA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS DAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE TENORIO -PB REFERENTE AOS DIAS 11122021 13122021 14122021 15122021 16122021 17122021 18122021 20122021 21122021 22122021 23122021 E 27122021 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS U | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 20/12/2021 | 600.00 | 00003285056410 | ALUIZIO DA SILVA LINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS DIVERSAS RUAS DESTE MINICIPIO AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCENEIRO DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 20/12/2021 | 773.19 | 00001424315409 | João José da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA REPETIDORA DE CANAIS LOCAIS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 20/12/2021 | 958.76 | 00005887857412 | JOSÉ DOS SANTOS EDUARDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DA REPETIDORA DOS CANAIS LOCAIS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 20/12/2021 | 3700.00 | 00009676373419 | ISMAEL CARLOS DE SOUZA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA E DE FABRICACAO DE ARMACOES PARA ORNAMENTACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 20/12/2021 | 300.00 | 00013525717490 | RICARDO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 06 DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA ORMANETACAO NATALINA AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 20/12/2021 | 415.00 | 00009676373419 | ISMAEL CARLOS DE SOUZA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA E OUTROS SERVICOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 20/12/2021 | 37675.08 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS - EFETIVOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 20/12/2021 | 5400.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 20/12/2021 | 2159.49 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM-8.500-6 DO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de divida contratada | Pagamento da divida contraida junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 20/12/2021 | 6504.23 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 20/12/2021 | 0.08 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR 6742-3 DO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Agricultura | Administração Financeira | Acao Governamental | Contribuicao Patronal - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 20/12/2021 | 32085.77 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 112021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 20/12/2021 | 3600.00 | 00008919581428 | Vanessa Batista Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR CONTABIL E AUXILIAR ADMINISTRATIVO AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 20/12/2021 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 20/12/2021 | 1848.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 20/12/2021 | 41.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 8500-6 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 20/12/2021 | 612.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS 6879-9 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 20/12/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS 6879-9 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 20/12/2021 | 2820.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 104 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 20/12/2021 | 825.00 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB SOB SUPERVISAO DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO CONFORME NOTA FISCAL N 453 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 20/12/2021 | 122.87 | 76535764000143 | OI S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO N 3644-1000 DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME DEMONSTRA NFST 3935 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 20/12/2021 | 133.95 | 76535764000143 | OI S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO N 3644-1001 DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO2021 CONFORME DEMONSTRA NFST 3936 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 20/12/2021 | 2000.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE NA DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 16 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 20/12/2021 | 500.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 20/12/2021 | 2500.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO E INFORMACOES DA GFIPSEFIP RAIS DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 20/12/2021 | 800.00 | 00006028030473 | MELIZANGELA CILENE DOS SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL TIPO GARAGEM SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ SN TENORIO-PB SEM ESCRITURA PuBLICA PRA ABRIGAR A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS E MAQUINAS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 20/12/2021 | 900.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TITULOS DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGACAO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB POR MEIO DA PROGRAMACAO DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM 87.9 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 20/12/2021 | 500.00 | 00009442840436 | Diego Lairton Souto de Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MARIA STELA GUEDES ALVES A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 20/12/2021 | 1200.00 | 00007273250430 | DEBORAH ARAUJO BALDUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENTE MUNICIPAL DE CONVÊNIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 20/12/2021 | 600.00 | 00008880598414 | ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SER DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE ESPORTE E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 20/12/2021 | 1500.00 | 00097774588434 | CARMEM LUCIA DANTAS PIMENTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 20/12/2021 | 366.67 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO PERIODO DO DIA 01122021 AO DIA 10122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 20/12/2021 | 366.67 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A COLETA A DISTRIBUICAO DE CORRESPONDÊNCIAS DESEMPENHADA NA SEDE DO CORREIO SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO PERIODO DO DIA 01122021 AO DIA 10122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 20/12/2021 | 1320.00 | 00009570265442 | TATIANE MARIA DA SILVA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDENTE DO POSTO AVANCADO EM PARCERIA COM TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 20/12/2021 | 150.00 | 00007147235410 | ZAQUEU CAVALCANTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTO TAXI PARA ATENTER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 20/12/2021 | 13511.10 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 20/12/2021 | 4300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 20/12/2021 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 20/12/2021 | 3000.00 | 00006591354425 | Joana de Souto Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A PREFEITURA DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 20/12/2021 | 2000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE DEZ EMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 20/12/2021 | 22500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Vida | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 20/12/2021 | 1000.00 | 10828016000140 | JOAO EVANGELISTA PEREIRA DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLAS DE FUTBOL AUTORIZADAS PELA SEC DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 668 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Municipio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 20/12/2021 | 500.00 | 00006651892495 | FRANCISCO JUNIOR JACINTO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROMOCAO DE PREMIACAO POR MEIO DA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 DENOMINADA LEI EMERGENCIAL CULTURAL ALDIR BANC ATRAVES DO CONTRATO N 0012021 E DO PROJETO ARTE TRANSFORMA E FAZ EM VIRTUDE DA ACENTUADA ESCALA DO COVID 19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Municipio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 20/12/2021 | 500.00 | 00008912401440 | ERAINE CANDIDA DE SOUZA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROMOCAO DE PREMIACAO POR MEIO DA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 DENOMINADA LEI EMERGENCIAL CULTURAL ALDIR BANC ATRAVES DO CONTRATO N 0012021 E DO PROJETO DESFACA OS NOS CRIE LACOS EM VIRTUDE DA ACENTUADA ESCALA DO COVID 19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Municipio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 20/12/2021 | 500.00 | 00008354329470 | Alexsandro Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROMOCAO DE PREMIACAO POR MEIO DA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 DENOMINADA LEI EMERGENCIAL CULTURAL ALDIR BANC ATRAVES DO CONTRATO N 0012021 E DO PROJETO SANDRO MORAL EM VIRTUDE DA ACENTUADA ESCALA DO COVID 19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Municipio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 20/12/2021 | 500.00 | 00009442843451 | Lionizia Alves da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROMOCAO DE PREMIACAO POR MEIO DA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 DENOMINADA LEI EMERGENCIAL CULTURAL ALDIR BANC ATRAVES DO CONTRATO N 0012021 E DO PROJETO ARTESANATO NA PRATICA EM VIRTUDE DA ACENTUADA ESCALA DO COVID 19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Municipio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 20/12/2021 | 500.00 | 00003304593411 | RITA COSTA VITAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROMOCAO DE PREMIACAO POR MEIO DA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 DENOMINADA LEI EMERGENCIAL CULTURAL ALDIR BANC ATRAVES DO CONTRATO N 0012021 E DO PROJETO ARTE E CIA EM VIRTUDE DA ACENTUADA ESCALA DO COVID 19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Municipio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 20/12/2021 | 500.00 | 00002333925485 | Edmilson Eduardo Rodrigues | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROMOCAO DE PREMIACAO POR MEIO DA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 DENOMINADA LEI EMERGENCIAL CULTURAL ALDIR BANC ATRAVES DO CONTRATO N 0012021 E DO PROJETO NO CARIRI TEM CAPOEIRA CRIE LACOS EM VIRTUDE DA ACENTUADA ESCALA DO COVID 19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Municipio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 20/12/2021 | 500.00 | 00003322724433 | Minelvina Gomes Nunes da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROMOCAO DE PREMIACAO POR MEIO DA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 DENOMINADA LEI EMERGENCIAL CULTURAL ALDIR BANC ATRAVES DO CONTRATO N 0012021 E DO PROJETO MAOS CRIATIVA EM VIRTUDE DA ACENTUADA ESCALA DO COVID 19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Municipio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 20/12/2021 | 500.00 | 00010697302466 | SAMARA MORAIS DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROMOCAO DE PREMIACAO POR MEIO DA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 DENOMINADA LEI EMERGENCIAL CULTURAL ALDIR BANC ATRAVES DO CONTRATO N 0012021 E DO PROJETO DECORANDO SONHOS EM VIRTUDE DA ACENTUADA ESCALA DO COVID 19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Municipio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 20/12/2021 | 500.00 | 00070940841452 | LÍDIA MARIA CORDEIRO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROMOCAO DE PREMIACAO POR MEIO DA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 DENOMINADA LEI EMERGENCIAL CULTURAL ALDIR BANC ATRAVES DO CONTRATO N 0012021 E DO PROJETO FIOS DE ARTE - LIDIA ATELIE EM VIRTUDE DA ACENTUADA ESCALA DO COVID 19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Municipio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 20/12/2021 | 500.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROMOCAO DE PREMIACAO POR MEIO DA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 DENOMINADA LEI EMERGENCIAL CULTURAL ALDIR BANC ATRAVES DO CONTRATO N 0012021 E DO PROJETO MARCENARIA ARTESANATO EM VIRTUDE DA ACENTUADA ESCALA DO COVID 19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Municipio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 20/12/2021 | 500.00 | 00007474289482 | ROZANA DINIZ DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROMOCAO DE PREMIACAO POR MEIO DA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 DENOMINADA LEI EMERGENCIAL CULTURAL ALDIR BANC ATRAVES DO CONTRATO N 0012021 E DO PROJETO ROSANA BOLOS E TORTAS EM VIRTUDE DA ACENTUADA ESCALA DO COVID 19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Municipio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 20/12/2021 | 500.00 | 00002142723462 | MARIA ELIENE DOS SANTOS ALMEIDA CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROMOCAO DE PREMIACAO POR MEIO DA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 DENOMINADA LEI EMERGENCIAL CULTURAL ALDIR BANC ATRAVES DO CONTRATO N 0012021 E DO PROJETO ARTES DA MARIINHA EM VIRTUDE DA ACENTUADA ESCALA DO COVID 19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Municipio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 20/12/2021 | 500.00 | 00003398116418 | Damião Alves Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROMOCAO DE PREMIACAO POR MEIO DA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 DENOMINADA LEI EMERGENCIAL CULTURAL ALDIR BANC ATRAVES DO CONTRATO N 0012021 E DO PROJETO DA MADEIRA PARA ARTE EM VIRTUDE DA ACENTUADA ESCALA DO COVID 19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Municipio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 20/12/2021 | 500.00 | 00070693613432 | RODRIGO ALVES DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROMOCAO DE PREMIACAO POR MEIO DA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 DENOMINADA LEI EMERGENCIAL CULTURAL ALDIR BANC ATRAVES DO CONTRATO N 0012021 E DO PROJETO SOLOS DE CALCINHA PRETA EM VIRTUDE DA ACENTUADA ESCALA DO COVID 19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Municipio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 20/12/2021 | 500.00 | 00010695663496 | YASMIM ALVES BATISTA AURINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROMOCAO DE PREMIACAO POR MEIO DA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 DENOMINADA LEI EMERGENCIAL CULTURAL ALDIR BANC ATRAVES DO CONTRATO N 0012021 E DO PROJETO MUSICALIZANDO NA PRACA EM VIRTUDE DA ACENTUADA ESCALA DO COVID 19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Municipio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 20/12/2021 | 500.00 | 00009650255435 | MARIA DA CONCEIÇÃO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROMOCAO DE PREMIACAO POR MEIO DA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 DENOMINADA LEI EMERGENCIAL CULTURAL ALDIR BANC ATRAVES DO CONTRATO N 0012021 E DO PROJETO DA RECICLAGEM A ARTE EM VIRTUDE DA ACENTUADA ESCALA DO COVID 19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Municipio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 20/12/2021 | 500.00 | 00003238764470 | MAGNA CELI RAMOS MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROMOCAO DE PREMIACAO POR MEIO DA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 DENOMINADA LEI EMERGENCIAL CULTURAL ALDIR BANC ATRAVES DO CONTRATO N 0012021 E DO PROJETO ARTEMAGNA EM VIRTUDE DA ACENTUADA ESCALA DO COVID 19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Municipio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 20/12/2021 | 500.00 | 00004688797494 | MARIA DAS DORES ALVES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROMOCAO DE PREMIACAO POR MEIO DA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 DENOMINADA LEI EMERGENCIAL CULTURAL ALDIR BANC ATRAVES DO CONTRATO N 0012021 E DO PROJETO CURANDO A TRISTEZA NA PONTA DO PE EM VIRTUDE DA ACENTUADA ESCALA DO COVID 19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Municipio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 20/12/2021 | 500.00 | 00006044927407 | Geovane Alves Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROMOCAO DE PREMIACAO POR MEIO DA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 DENOMINADA LEI EMERGENCIAL CULTURAL ALDIR BANC ATRAVES DO CONTRATO N 0012021 E DO PROJETO ARTE PARA TODOS EM VIRTUDE DA ACENTUADA ESCALA DO COVID 19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Municipio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 20/12/2021 | 500.00 | 00008345649475 | Josevanio Gomes de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROMOCAO DE PREMIACAO POR MEIO DA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 DENOMINADA LEI EMERGENCIAL CULTURAL ALDIR BANC ATRAVES DO CONTRATO N 0012021 E DO PROJETO VERSOS E RIMAS EM VIRTUDE DA ACENTUADA ESCALA DO COVID 19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Municipio | Manutencao da Biblioteca Publica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 20/12/2021 | 450.00 | 00008068692401 | LÍGIA ELINS DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LUIZ MARINHEIRO N 352 - CENTRO PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 20/12/2021 | 500.00 | 00005876410454 | LUIS SOARES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO SONORA PARA APOIO CULTURAL DA CIDADE DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 20/12/2021 | 2841.66 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 20/12/2021 | 6600.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMO CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 20/12/2021 | 366.67 | 00010089708407 | JORDANIA CUNHA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO PERIODO DO DIA 01122021 AO DIA 10122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 20/12/2021 | 1320.00 | 00070218931409 | JOAO EUDES FERNANDES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NOTURNO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 20/12/2021 | 1320.00 | 00009231761447 | DAMIAO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 20/12/2021 | 2694.72 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB EXCP. INT. PUBLICO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 20/12/2021 | 1465.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NAS FUNCOES DE ASSISTENTE SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 20/12/2021 | 1465.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 20/12/2021 | 1000.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE DE RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 28 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 20/12/2021 | 72.00 | 00007802411424 | EDNALDO VARELO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE SANTA CRUZ - RN DIA 19122021 AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 20/12/2021 | 2940.00 | 32400318000156 | DYEGO JOSE BEZERRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO NA PA CARREGADEIRA E NO CAMINHAO PIPA CONFORME NOTA FISCAL N 197 EM ANEXO AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 20/12/2021 | 500.00 | 00010403548403 | FRANCICLEIDE DINIZ OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 125 TITAN KS DE PLACA N MOT-7988 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00070692898476 | CLAUDILENE ALVES FIDELIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 20/12/2021 | 1446.33 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ACRESCIMO DE 23 HORAS EXTRAS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 20/12/2021 | 2635.14 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 134 CENTO E TRINTA E QUATRO HORAS EXTRAS A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 20/12/2021 | 2206.74 | 00010385094400 | JOSE DALVAN DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 94 NOVENTA E QUATRO HORAS EXTRAS FORA DO EXPEDIENTE DE TRABALHO A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 20/12/2021 | 2399.52 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 112 CENTO E DOZE HORAS EXTRAS A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 20/12/2021 | 1320.00 | 00006354623465 | EDNALDO FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 20/12/2021 | 1030.00 | 00006227739413 | LUCAS MARTIM DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NOS DIVERSOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 20/12/2021 | 2367.39 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 109 CENTO E NOVE HORAS EXTRAS FORA DO EXPEDIENTE DE TRABALHO DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 20/12/2021 | 792.54 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA REFERENTE A 74 SETENTA E QUATRO HORAS EXTRAS A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 20/12/2021 | 1200.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 20/12/2021 | 846.09 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA REFERENTE A 79 SETENTA E NOVE HORAS EXTRAS A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 20/12/2021 | 1050.00 | 00070269800417 | JOSÉ RAYNER GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NOS DIVERSOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 20/12/2021 | 148.00 | 00011197339442 | SIDNEY CLEMENTINO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NOS DIVERSOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE OS MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 20/12/2021 | 4300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 20/12/2021 | 7935.21 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 20/12/2021 | 364.41 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE DEZ2021 CONFORME NOTA FISCAL N 76.251.090 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 20/12/2021 | 1300.00 | 00007553822426 | JOSELMA DOS SANTOS NASCIMENTO RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM MOTA NETO N 90 - CENTRO NO MUNICIPIO DE TENORIO-PB PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO-AMBIENTE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 20/12/2021 | 600.00 | 00008494885405 | FRANCISCO NETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NO SITIO SERRA DA GRUTA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DO TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00001631671413 | José Adeilton de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS NA LOCALIDADE DO SITIO CACHOEIRINHA DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00010695643460 | EMILLY CARLA DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS NA LOCALIDADE DO SITIO LAGOA DE TENORIO DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00017639103851 | JOSE BALDUINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS DESEMPENHADO NA LOCALIDADE DO SITIO SERRA DA GRUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DO TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 20/12/2021 | 600.00 | 00000058145451 | JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NO SITIO SERRA DA GRUTA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DO TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00010112178723 | Josinaldo Delfino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS DESEMPENHADO NO MUNICIPIO DE TENORIO-PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00010543382486 | Luciélio Morais dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS NA LOCALIDADE DO SITIO TENORIO DE BAIXO DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENBTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00005881451490 | MARCOS ANTONIO DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS DESEMPENHADO NA LOCALIDADE DO SITIO TENORIO DE BAIXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DO TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 20/12/2021 | 3795.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 20/12/2021 | 4300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTAECIMENTO E MEIO-AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 20/12/2021 | 37914.66 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 PAGO COM RECURSO DO MDE COMPETENCIA 112021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 20/12/2021 | 11507.71 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 30 PAGO COM RECURSO DO MDE COMPETENCIA 112021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 20/12/2021 | 366.67 | 00027373674844 | Joatan Dionizio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NOTURNO EM PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 20/12/2021 | 366.67 | 00055944809434 | EDMILSON INACIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADOR DAS HORTAS DO PROJETO TECNOLOGIAS SOCIAIS E EDUCACAO AMBIENTAL PARA O CONTROLE DE ARBOVIROSES PROMOVENDO A SAuDE E A QUALIDADE DE VIDA NO SEMIARIDO ZIKA UEPB REFERENTE AO PERIODO DO DIA 01122021 AO DIA 10122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 20/12/2021 | 1200.00 | 00009011394402 | MARIA IONARA NEPOMUCENA MARTIR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NUTRICIONISTA A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 20/12/2021 | 1500.00 | 00007274107410 | JOÁBIA DE MEDEIROS SANTOS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTACAO PEDAGOGICA AOS GESTORES E EQUIPE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SUPERVISAO EDUCACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 20/12/2021 | 7291.18 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 20/12/2021 | 1100.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 20/12/2021 | 14350.54 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA EDUC INFANTIL MAG CRECHE - FUNDEB 70 EFETIVOS PAGO COM RECURSO DO VAAF MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 20/12/2021 | 17671.34 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA EDUC. INFANTIL - MAG PRE - ESCOLA -FUNDEB700-Efetivo MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 PAGO COM RECURSO DO VAAF. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 20/12/2021 | 2974.09 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSO9AL LOTADO NA FOPAG - PROF. EDUC. BASICA - LEI 13.935 FUNDEB 700-Efetivo MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 20/12/2021 | 9744.35 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO INFANTIL - APOIO FUNDEB 30 - EFETIVOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 PAGO COM RECURSO DO VAAF. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 20/12/2021 | 25057.92 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS. FUND. APOIO ANOS FINAIS FUNDEB 300-Efetivo MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 PAGO COM RECURSO DO MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 20/12/2021 | 77533.17 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS. FUND. MAG. ANOS FINAIS-FUNDEB 700-Efetivo MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 PAGO COM RECURSO DO MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 20/12/2021 | 2724.93 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS. FUND. MAG. ANOS FINAIS-FUNDEB 701-Comissionado MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 PAGO COM RECURSO DO MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 20/12/2021 | 122923.49 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS-FUNDEB 700-Efetivo MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 PAGO COM RECURSO DO MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 20/12/2021 | 5449.86 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS-FUNDEB 701-Comissionado MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 PAGO COM RECURSO DO MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 20/12/2021 | 33874.10 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS FUND APOIO ANOS INICIAIS FUNDEB 30 - EFETIVOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 PAGO COM RECURSO DO MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 21/12/2021 | 15268.82 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 31.832 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB PAGO COM RECURSO COMPLEMENTACAO VAAF. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 21/12/2021 | 8360.49 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 132021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 21/12/2021 | 26086.05 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO PAGO COM A COMPLEMENTACAO VAAF CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 132021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 21/12/2021 | 7243.53 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO PAGO COM A COMPLEMENTACAO VAAF CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 132021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 21/12/2021 | 36.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 2112 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 21/12/2021 | 36.00 | 00070065968409 | SAULO JOSE GOMES OURIQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 2012 PARA A CIDADE DE PATOS - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 21/12/2021 | 27.00 | 00078519110444 | JACKSON KENNEDY GOMES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 2112 PARA A CIDADE DE POMBAL - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 21/12/2021 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 21122021 AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 21/12/2021 | 36.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 2012 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANISTO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Gestao de Assistência Social - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 21/12/2021 | 1550.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 11 PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS E PROGRAMAS DO SUAS E NA GESTAO DO PBF BEM COMO NA CAPACITACAO DAS EQUIPES TECNICAS DA EXECUCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 27 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022021 | 0004626 | 21/12/2021 | 6942.43 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DOS GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB SOB SUPERVISAO DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO CONFORME NOTA FISCAL N 35 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022021 | 0004627 | 21/12/2021 | 1499.00 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DOS GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB SOB SUPERVISAO DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO CONFORME NOTA FISCAL N 37 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 21/12/2021 | 1050.00 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB SOB SUPERVISAO DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO CONFORME NOTA FISCAL N 454 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 21/12/2021 | 1582.00 | 40014513000176 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A GUARDA E DISPOSICAO DIGITAL INCLUINDO PREPARACAO O ESCANEAMENTO O TRATAMENTO DAS IMAGENS O RECONHECIMENTO DOS CARACTERES O ARMAZENAMENTO ELETRONICO E O ACONDICIONAMENTO DOS DOCUMENTOS FISICOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 5 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 21/12/2021 | 1582.00 | 40014513000176 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A GUARDA E DISPOSICAO DIGITAL INCLUINDO PREPARACAO O ESCANEAMENTO O TRATAMENTO DAS IMAGENS O RECONHECIMENTO DOS CARACTERES O ARMAZENAMENTO ELETRONICO E O ACONDICIONAMENTO DOS DOCUMENTOS FISICOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 6 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022021 | 0004631 | 21/12/2021 | 1899.80 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 65 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022021 | 0004632 | 21/12/2021 | 365.25 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 66 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022021 | 0004633 | 21/12/2021 | 1868.00 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 67 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022021 | 0004634 | 21/12/2021 | 800.50 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 68 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 21/12/2021 | 2000.00 | 32376456000147 | RAMON MATHEUS CUNHA COELHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA REDES SOCIAIS FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DE EVENTOS OBRAS E SERVICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL D SERVICOS N 22 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 21/12/2021 | 459.50 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS SEC DE AGRICULTURA SEC DE SAUDE E EMATER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 76.240.888 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 21/12/2021 | 240.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS 6879-9 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 21/12/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 8500-6 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 21/12/2021 | 67.41 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DA AREA ONDE ESTAR SITUADO O ATERRO SANITARIO ONDE E DESTINADO OS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 76.210.227 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000172021 | 0004635 | 21/12/2021 | 10880.65 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB NA REFORMA E REVITALIZACAO DO CEMITERIO PUBLICO CONFORME NOTA FISCAL N 181 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 21/12/2021 | 150.00 | 00007737154442 | RANATA MARIA SILVA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 21/12/2021 | 150.00 | 00002308842458 | FRANCISCO JUNIOR PE DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOEL BATISTA N° 271 CENTRO DE TENORIO - PB DENTRO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 21/12/2021 | 300.00 | 00014171718473 | DANILO MARTIM DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 21/12/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 76.200.758 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 21/12/2021 | 150.00 | 00014978590426 | ALINE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA MANOEL AMARO 225 CENTRO TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 21/12/2021 | 150.00 | 00010695658492 | ANDRESA ALICE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA INACIO MOTA 257 CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 21/12/2021 | 150.00 | 00008137257470 | CLEONICE GALDINO PACIÊNCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO 304 CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 21/12/2021 | 150.00 | 00009533581433 | IONERY MARIA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA LUIZ MARINHEIRO SN CENTRO TENORIO - PB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 21/12/2021 | 150.00 | 00009301775417 | JOSENEIDE DE FÁTIMA JULIÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AMARO SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 21/12/2021 | 150.00 | 00006628041476 | JOSIANE CORINA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JUSTINO PATRICIO GOMES SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 21/12/2021 | 150.00 | 00009899899410 | JOSILEIDE BARBOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 21/12/2021 | 150.00 | 00001800312440 | LIVIA MARIA DE ARAUJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AMARO SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 21/12/2021 | 150.00 | 00010695632426 | LUCILENE AMÉLIA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 21/12/2021 | 150.00 | 00010695657410 | SUZANERY MARIA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO 387 CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 21/12/2021 | 150.00 | 00004478485429 | MARINALVA NOBERTO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO 399 CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 21/12/2021 | 150.00 | 00009231774425 | MARKSUELA ALMEIDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JUSTINO PATRICIO GOMES 260 CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 21/12/2021 | 150.00 | 00070694046469 | ZENUBIA SOUZA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ MARINHEIRO SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 21/12/2021 | 150.00 | 00010695660470 | ROSEMERE ALICE DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA 229 CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021 E TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 21/12/2021 | 150.00 | 00070694308412 | GRACIELY KELLY DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA N 165 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 21/12/2021 | 150.00 | 00010697326489 | FRANCINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA LUIZ MARINHEIRO N 44 CENTRO TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 21/12/2021 | 150.00 | 00006354499438 | JOSILENE GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA MARIA CONSTANTINA DE MORAIS N 412 CENTRO TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 21/12/2021 | 150.00 | 00009451850490 | ANANDA PAULINA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE RESIDE LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MARINHEIRO 74 CENTRO TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 21/12/2021 | 150.00 | 00013525748450 | ANGELICA DA CONCEIÇÃO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS NS CENTRO COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 21/12/2021 | 150.00 | 00016004220477 | GRAZIELA PACIÊNCIA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA MANOEL AMARO N 250 CENTRO TENORIO - PB APOS INVESTIGACAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 21/12/2021 | 150.00 | 00008880601490 | JOSEILMA DELFINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA MINERVINA CORDEIRO SN CENTRO TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 21/12/2021 | 150.00 | 00070270313451 | MARIA DAS VITORIAS GALDINO PACIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO TOMAZ 337 CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 21/12/2021 | 150.00 | 00008700015407 | MARIA DALVA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA FRANCISCO AMARO SN CENTRO TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 21/12/2021 | 150.00 | 00001831537400 | EDILEUZA NASCIMENTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA JUSTINO PATRICIO GOMES N 206 CENTRO TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 21/12/2021 | 150.00 | 00004489747462 | JOSEFA SELMA COSTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE FONTES RANGEL SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 21/12/2021 | 150.00 | 00010772051712 | Edilene Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO AMARO SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 21/12/2021 | 150.00 | 00009776094481 | FRANCISCA ARAKITANIA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS N° 75 CENTRO DE TENORIO - PB APOS INVESTIGACAO SOCIAL REALIZADA PELO CRAS DESTE MUNICIPIO NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 21/12/2021 | 150.00 | 00004408961426 | ADRIANA AMARO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AMARO N 08 CENTRO COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132021 | 0004688 | 22/12/2021 | 90.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA REALIZADOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA N OGB-5043 LOTADOS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 31 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132021 | 0004689 | 22/12/2021 | 414.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA REALIZADOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA N OGB-5043 LOTADOS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 22 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0004690 | 22/12/2021 | 7000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 143 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 22/12/2021 | 209.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 8500-6 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 22/12/2021 | 3931.99 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB SEDE DA PREFEITURA CORREIOS MATADOURO CONSELHO TUTELAR GINASIO DE ESPORTES MERCADO PUBLICO POSTO DE IDENTIFICACAO DELEGACIA EMATER E SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 179 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 22/12/2021 | 715.20 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ALCOOL DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N° 181 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022021 | 0004685 | 22/12/2021 | 748.10 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DOS GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB SOB SUPERVISAO DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO CONFORME NOTA FISCAL N 38 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022021 | 0004686 | 22/12/2021 | 900.00 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 70 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 22/12/2021 | 1400.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS NA REDE RADIO PARAIBA EM DEBATE E NO SITE PARAIBAEMDEBATE.COM.BR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 19 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0004692 | 22/12/2021 | 6000.00 | 41160013000105 | RODRIGO ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS N 9 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 22/12/2021 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 22122021 AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132021 | 0004687 | 22/12/2021 | 530.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DOS VEICULOS GOL QFS3714 E GOL QQO 5B12 LOTADOS A SERVICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 30 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 22/12/2021 | 1000.00 | 41136938000110 | GRANDE GIRO AUTOPEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DOS VEICULOS GOL QFS3714 E GOL QQO 5B12 LOTADOS A SERVICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 265 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072021 | 0004706 | 23/12/2021 | 5000.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MXT0H92 MODELO FORD4000 PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 77 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 23/12/2021 | 36.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 2312 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 23/12/2021 | 27.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 1111 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072021 | 0004705 | 23/12/2021 | 11952.36 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS LOCACAO E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS DOS VEICULOS DE PLACAS MNT2E48 MOQ 6819 KHG 3600 PARA ATENDER DEMANDAS DA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 76 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Construcao, Reforma, Ampliacao das Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252021 | 0004732 | 23/12/2021 | 83764.48 | 30999688000126 | JMSV ENGENHARIA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE FONTES RANGEL NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB SOB SUPERVISAO DA SEC DE EDUCACAO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N 0252021 E CONTRATO N 0462021. | 00592021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 23/12/2021 | 2250.00 | 13673846000134 | COLETIVO REGIONAL DAS ORGANIZAÇÕES DA AGRICULTURA FAMILIAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA FORRAGEIRA PARA MOER FORRAGEM EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 2022 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00006776141444 | PEDRO JOSÉ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO NOS DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 23/12/2021 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DA CONTA TENORIOBLPSB FNAS-18.517-5 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 23/12/2021 | 3550.39 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB SEDE DA PREFEITURA CORREIOS MATADOURO CONSELHO TUTELAR GINASIO DE ESPORTES MERCADO PUBLICO POSTO DE IDENTIFICACAO DELEGACIA EMATER E SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 182 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 23/12/2021 | 1800.00 | 00005609611466 | RICARDO JORGE SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A IMPRESSAO FOTOCOPIA CRIACAO DE PLANILHAS EM WORD E EXCEL ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 23/12/2021 | 3190.00 | 27120397000101 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTÊNCIA REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072021 | 0004704 | 23/12/2021 | 3000.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO MODELO VWGOL DE PLACA QFB 1G01 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 23/12/2021 | 80.00 | 00009570162473 | LEONARDO JOSÉ DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EXERCENDO A FUNCAO DE BOMBEIRO CIVIL NO DIA 23122021 EM EVENTO CULTURAL REALIZADO NO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 23/12/2021 | 5344.00 | 00004747303448 | Josenilda Alves dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 23/12/2021 | 500.00 | 00007410345497 | Flávia Josefa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 10 DIARIAS EXERCENDO A FUNCAO DE BOMBEIRA CIVIL EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE TENORIO-PB SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MESES DE NOVEMBRO2021 E DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 23/12/2021 | 50.00 | 00070218649495 | MAILMA ARAÚJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS RFERENTE A UMA DIARIA DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO DIA 24122021 EM VIRTUDE DE UM EVENTO CULTURAL REALIZADO NO ULTIMO DIA 23122021 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 23/12/2021 | 50.00 | 00008880598414 | ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS RFERENTE A UMA DIARIA DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO DIA 24122021 EM VIRTUDE DE UM EVENTO CULTURAL REALIZADO NO ULTIMO DIA 23122021 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 23/12/2021 | 80.00 | 00070971012458 | RYAN SANTOS VITORINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA EM EVENTO CULTURAL REALIZADO NO MUNICIPIO DE TENORIO-PB NO DIA 23122021 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 23/12/2021 | 80.00 | 00007410345497 | Flávia Josefa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 DIARIA EXERCENDO A FUNCAO DE BOMBEIRA CIVIL EM EVENTO CULTURAL REALIZADO NO DIA 23122021 NO MUNICIPIO DE TENORIO-PB SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIOPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 23/12/2021 | 130.00 | 00010089708407 | JORDANIA CUNHA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA NO VALOR DE R 80 OITENTA REAIS NO EVENTO CULTURAL REALIZADO NO MUNICIPIO DE TENORIO-PB NO DIA 23122021 E DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO VALOR DE R 5000 CINQUENTA REAIS NO DIA 24122021 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 23/12/2021 | 150.00 | 00070061618438 | ROSANE TAIS NASCIMENTO ANDRADE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAQUIADORA PARA EVENTO CULTURAL REALIZADO NO DIA 23122021 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUINICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 23/12/2021 | 300.00 | 00009492247402 | ONEYBERGH DE LIMA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO MOVINGS E PARLED PARA EVENTO CULTURAL REALIZADO NO DIA 23122021 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 23/12/2021 | 3320.00 | 00004227708419 | PAULA GABRIELA JUSTINO SARAIVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA DECORACAO NATALINA 2021 SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 23/12/2021 | 1000.00 | 00028377780879 | DANIEL ARAUJO SEVERIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM CARRO DE SOM MODELO GM VERANEIO DE PLACA LEV-3176PB PARA DIVULGAR ANuNCIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 23/12/2021 | 640.00 | 00007147235410 | ZAQUEU CAVALCANTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTO TAXI PARA ATENTER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB JUNTO AOS CORREIOS COM ACRESCIMO DE DUAS VIAGENS UMA A CIDADE DE EQUADOR - RN E OUTRA A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 23/12/2021 | 42.88 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP-8.410-7 DO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 23/12/2021 | 135.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS 6879-9 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 23/12/2021 | 282.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 8500-6 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072021 | 0004707 | 23/12/2021 | 2746.59 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS E ENCOMENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NOS VEICULOS DE PLACAS MNS 0577 E NPX 8J37 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 78 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 23/12/2021 | 500.00 | 00021997470420 | JOSE ANTONIO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 23/12/2021 | 550.00 | 00009439902469 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ORNAMENTACAO PARA EVENTO CULTURAL REALIZADO NO MUNICIPIO DE TENORIO-PB NO DIA 23122021. AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 23/12/2021 | 150.00 | 00007798363408 | MARIA APARECIDA DA SILVA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 23/12/2021 | 250.00 | 00070270208402 | LUCAS MATEUS CLEITON DA COSTA BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 23/12/2021 | 200.00 | 00070940626489 | MONICA MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000172021 | 0004696 | 23/12/2021 | 14216.00 | 21152441000189 | IVANIS SILVA RODRIGUES DE LIMA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MAUNTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 45 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000172021 | 0004697 | 23/12/2021 | 1891.00 | 24483235000140 | DAVI SEBASTIÃO SANTOS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MAUNTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 6 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 23/12/2021 | 3500.00 | 22929607000193 | EMPATECH CONSTRUÇÕES SUSTENTAVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA AREA DE MEIO AMBIENTE INCLUINDO ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL SEGURANCA DO TRABALHO ELABORACAO DE PROJETOS ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O PERIODO DE 0112 A 31122021 CONFORME NOTA FISCAL N 69 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132021 | 0004699 | 23/12/2021 | 4239.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROSCAVADEIRA NEW HOLLAND B95 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 161 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132021 | 0004700 | 23/12/2021 | 458.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REPARACAO MANUTENCAO E TROCA DE RETENTORES CALCOS ROLAMENTOS E PINOS DA RODA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 57 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132021 | 0004701 | 23/12/2021 | 15630.01 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROSCAVADEIRA CATERPILLAR 416E AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 160 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072021 | 0004708 | 23/12/2021 | 4521.44 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS E ENCOMENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021 NOS VEICULOS DE PLACAS JDQ 3657 KHM 3078 E MMO 5480 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 79 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 23/12/2021 | 144.00 | 00003628638496 | Edmilson Djalma de Vasconcelos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIAS 15 E 21 DE DEZEMBRO DE 2021 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 24/12/2021 | 48.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ SANTA LUZIA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 33-2 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 24/12/2021 | 1330.00 | 37562104000108 | LUCIANO ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 10 DEZ BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO PARA POSTERIOR DISTRIBUICAO AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 10 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 27/12/2021 | 1400.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE SISTEMA WEB RESPONSAVEL PELA FORMULACAO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET DANDO ÊNFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS www.tenorio.pb.gov.br REFERENTE AO MES DEZEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 1000299 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 27/12/2021 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FEP 8410-7 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 27/12/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 8500-6 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 27/12/2021 | 25870.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE MANGUEIRAS LEDS E LAMPADAS PARA ORNAMENTACAO NATALINA EM DIVERSOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 180 AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 27/12/2021 | 1695.00 | 43606186000130 | ADILSON JORGE GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AS PESSOAS EM SERVICO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 1 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 28/12/2021 | 81.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE TRES DIARIAS COM VIAGENS NOS DIAS 2412PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E NOS DIAS 2712 E 2812 PARA PATOS - B AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 28/12/2021 | 27.00 | 00078519110444 | JACKSON KENNEDY GOMES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 2512 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 28/12/2021 | 72.00 | 00007802411424 | EDNALDO VARELO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE SURUBIM - PE DIA 23122021 AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 28/12/2021 | 27.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGENS NO DIA 2712 PARA A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANISTO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 28/12/2021 | 36.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 2412 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME AUTORIZACAO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000202021 | 0004745 | 28/12/2021 | 38420.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR PARA EXECUTAR O CORTE DE TERRA PARA OS PEQUENOS AGRICULTORES SENDO 116 HORAS NO SITIO SERRINHA 30 HORAS NO SITIO TENORIO DE CIMA 14 HORAS NO SITIO VARZEA DO CARIRI 56 HORAS NO SITIO TENORIO DE BAIXO E 10 HORAS NO SITIO BARRA DO RIACHO CONF NOTA 90 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 28/12/2021 | 37560.72 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 122021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 28/12/2021 | 2754.18 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 30 PAGO COM RECURSO DO MDE COMPETENCIA 132021 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 28/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART DE FISCALIZACAO DE EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DO PARQUE LINEAR NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME ART PB20210419442. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 28/12/2021 | 2303.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS INCLUINDO URNA FUNERARIA ROUPA COMPLETA FLORES VELAS ORNAMENTACAO TRASLADO DO CORPO DE TAPEROA - PB A TENORIO - PB E DE TENORIO - PB A PARELHAS - RN E COROA DE FLORES COM FAIXA DE HOMENAGEM CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 58 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 28/12/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 8500-6 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Agricultura | Administração Financeira | Acao Governamental | Contribuicao Patronal - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 28/12/2021 | 24922.08 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 132021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 28/12/2021 | 622.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS 6879-9 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 28/12/2021 | 1300.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICAÇÃO - Heleno Lima Valério | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS EDITAIS E NOTAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.HELENOLIMA.COM.BR E NO JORNAL IMPARCIAL TRANSMITIDO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA DAS 14 AS 15 HORAS PELAS RADIOS SERRANA AM DE ARARUNA 590 BORBOREMA WEB E REDES SOCIAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 89 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0004762 | 29/12/2021 | 6151.91 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVIES DESTINADOS AOS VEICULOS GOL PLACA QFS 3714 E FIAT TORO OGF5A71 LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 821 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 29/12/2021 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 283143-0 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 29/12/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA SNA 11031-0 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 29/12/2021 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS 6879-9 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 29/12/2021 | 41.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 8500-6 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0004759 | 29/12/2021 | 1587.32 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO PLACA OGB 5043 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E HABILITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 818 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0004761 | 29/12/2021 | 22849.05 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS CHEVROLET D12000 MZG 1510 RETROESCAVADEIRA CAMINHAO PIPA NQH 8202 CACAMBA OGB 5569 E CAMINHAO DO LIXO QSL 7I67 LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 820 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0004760 | 29/12/2021 | 2377.69 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVIES DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS VOLARE V8L OGE 5280 QFG 1353 E QFG 0643 E OET 7106 LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 819 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Programa de Merenda Escolar no Municipio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 29/12/2021 | 7100.00 | 00029683688420 | ABEL DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 79888 EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Programa de Merenda Escolar no Municipio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 29/12/2021 | 11425.00 | 00005872887442 | FRANCISCO DE ASSIS DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 79893 EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0004758 | 29/12/2021 | 26232.72 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR MAQUINA PA CARREGADEIRA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA PATROL LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO-AMBIENTE MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 816 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0004763 | 29/12/2021 | 3693.74 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO F4000 MXT 0H92 LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 822 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 29/12/2021 | 5735.00 | 18829239000134 | DROG CENTRAL JUNCO SERIDO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 68 DESTINADAS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID 19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082021 | 0004779 | 30/12/2021 | 11500.00 | 21052876000151 | PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO GRADATIVA DE UM VEICULO COM CONDUTOR EQUIPADO COM COLETOR COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS COM CAPACIDADE DE CAIXA DE LITRO DE 1200 M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NO PERIODO DE DEZEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 1286 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 30/12/2021 | 3576.70 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM-8.500-6 DO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 30/12/2021 | 1.47 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO ADO - LC 1762020 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 283143-0 DO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 30/12/2021 | 240.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 8500-6 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 30/12/2021 | 41.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS 6879-9 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 30/12/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS 8501-4 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 30/12/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FEP 8410-7 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0004777 | 30/12/2021 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 1001858 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 30/12/2021 | 170.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET ADENDO 1Z3RDQC9 LINK OP 50M - PM NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N° 569.861. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 30/12/2021 | 5000.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NAS AREAS DE LICITACAO E CONTRATOS E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONGENERES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 698 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 31/12/2021 | 0.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 8500-6 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 31/12/2021 | 48.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ SANTA LUZIA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 33-2 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 31/12/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 6880-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 31/12/2021 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 8500-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 31/12/2021 | 0.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 8500-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 31/12/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A SERVICO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 76.252.399 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 31/12/2021 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 20332-7 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 4776
Última atualização: 11/06/2024